监督索引号53092700148401000

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院对外交往方针政策和各项涉外法律法规等有关规定，认真落实上级部门对外事工作的指示和决策，督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况，负责协调全县重大外事工作和涉外事务活动。

2.落实中华人民共和国云南省沧源段的国界及边境涉外事务，参与双边会谈会晤。根据外交部和省、市外办的工作部署，定期对中缅边界沧源段进行踏查、勘定和联检，定期开展沧源段界桩、界线维护、界河管理等工作。

3.积极开展对外交往工作，管理协调对外交流和合作事项。

4.开展领事保护，维护我国公民在境外合法权益和生命财产安全。

5.开展信息调研，了解世界政治经济形势；重点掌握周边及邻国重大政治经济动向，为上级提供决策依据。

6.管理和承办因公出国（境）事项，了解和检查出访人员在外活动情况。

7.维护边境稳定，开展涉边政策法规宣传。

8.负责全县外事干部和外事界务员的管理和业务培训。

9.做好三非人员和境外非政府组织管理和舆情引导工作。

10.服务地方经济建设和完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是顺利完成2023年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节缅甸（佤邦）外宾代表团22家单位，265人接待服务工作；由县委常委、县人民政府副县长赵冬春同志带队的交流考察团一行18人赴缅甸（佤邦）开展外事、商贸、文教、卫生等工作交流1次；完成在永和口岸举办沧源佤族自治县与缅甸（佤邦）双边会谈会晤6次，提升中缅双方民间交流合作水平。

二是提高因公出入境业务服务水平及邻国事务服务水平。2023年以来，共审核、报批办理因公出国（境）通行证21批次148人；全县获批出境公务团组25批次87人；协调境外务工人员骨灰回国安葬6起，缅甸（佤邦）边民入境就医8批次，共计12人，境外543名学生入境就读及为宏华公司协调境外人员入境务工相关工作；梳理上报我县21个外事参访点作为外国代表团参访备选点。

三是做好边界管理及点对点项目建设工作。组织外事界务员巡边巡河65人次，组织边境乡（镇）等相关部门深入中缅边境沧源段（146（1）至176界桩）实地开展边境巡查工作3次；实施完成2023年度第一批对外友好太阳能路灯项目1个，投入资金12万元；做好上级外事调研组到沧开展外事调研工作服务；做好边界日常维护管理和领国事务工作。

四是召开及参与各类相关外事会议。组织2023年外事界务员业务培训会议；做好2023年沧源佤族自治县外事工作会议暨全县周边事务工作会议服务工作；积极参加2023年全省涉缅州市外办主任工作研究会和2023年全省外办主任会议。

五是组织党员干部学习《阿佤法官鲍卫忠》和观看《我本是高山》共3次19人；深入社区、33号网格、挂钩村组织党员开展提升人居环境、河道治理等方面党员志愿服务活动4次32人；年度共组织开展“支部主题党日”活动11次146人；依托“三会一课”组织全体党员集中学习9次80人，开展主题教育相关的主题党日3次23人。

六是落实党风廉政建设责任制工作。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定下发《县外办党组2023年落实党风廉政建设主体责任清单》《县外办2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》等文件，根据工作要求，梳理5个内部机构，查找23个风险点，制定26条防控措施。梳理9个个人岗位，查找41个风险点，制定43条防控措施，制定17项工作制度。

七是认真贯彻落实意识形态（网络意识形态）工作。严格落实“四种责任”“四个纳入”工作要求，把意识形态工作纳入党组的重要议事日程，进一步强化、细化党组管理意识形态的内容和责任。2023年共完成县外办例会学习24次，党组理论学习中心组学习8次，读书会活动4次，开展意识形态领域问题的风险研判2次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、邻国事务股、边界管理股、礼宾股。下设沧源佤族自治县外事办公共事务管理服务中心，为沧源佤族自治县人民政府外事办公室下属事业单位。所属单位0个,我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金并发放养老金的退休人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年度收入合计257.58万元。其中：财政拨款收入257.58万元，占总收入的100.00%；本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加27.77万元，增长12.08%，主要原因是边境公共突发事件应急资金，2023年公共文化活动补助资金、地方外事对下专项经费等项目资金调剂和人员工资调整增加。其中：财政拨款收入增加30.93万元，增长13.65%。

上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入减少3.17万元，下降100.00%。主要原因是：2022年度财政退回2021年疫情防控工作经费。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年度支出合计278.70万元。其中：基本支出195.58万元，占总支出的70.18%；项目支出83.12万元，占总支出的29.82%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加48.88万元，增长21.27%。其中：基本支出减少10.42万元，下降5.06%，主要原因是人员变动及工资变动、界务员补助从基本支出调到项目支出；项目支出增加59.30万元，增长249.06%，主要原因是界务员补助从基本支出调到项目支出；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出195.58万元，比上年同期减少10.42万元，同比下降5.06%，主要原因是界务员补助从基本支出调到项目支出。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.17万元，占基本支出的91.61％，比上年同期减少11.19万元，同比下降5.87%，主要原因是界务员补助从基本支出调到项目支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费16.41万元，占基本支出的8.39％，比上年同期增加0.76万元，同比增长4.86%，主要原因是工会经费等公用经费增加。人均使用公用经费1.49万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.12万元，比上年同期增加59.31万元，同比增长249.09%,主要原因是界务员补助从基本支出调到项目支出。其中：基本建设类项目支出12.00万元，比上年同期增加12万元，同比增长100%，主要原因是2023年支付缅甸（佤邦）勐冒县班歪区边邦寨太阳能路灯援建项目工程款。21.12万元主要用于支出边境公共突发事件住宿费、车辆维护费、车马费、生活费等费用。4万元主要用于支出边境口岸、通道打击走私宣传栏制作费、边境村宣传资料等费用。21万元主要支出2021年至2022年度赴缅甸（佤邦）开展疫情防控工作专班租车费、燃料费、差旅费等费用。25万元主要支出2023年沧源县摸你黑狂欢节外宾住宿、伙食等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出278.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加52.05万元，增长22.96%,主要原因是人员工资及人员经费增加、保险基数变动及公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出201.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.27%。比上年同期增加34.51万元，同比增长20.67%，主要原因是人员工资及人员经费有所增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。比上年同期增加25.00万元，同比增长100%。主要原因是：主要用于支出2023年度沧源县摸你黑狂欢节缅甸（佤邦）文工团食宿费、租车费等费用。

8.社会保障和就业（类）支出30.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。比上年同期增加1.12万元，同比增长3.79%。主要原因：保险基数变动。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、退休人员统筹外工资等费用。

9.卫生健康（类）支出8.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。比上年同期减少0.97万元，同比下降10.35%。主要原因：保险基数变动。主要用于支付职工基本医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源、海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。比上年同期减少0.62万元，同比下降4.47%。主要原因是：住房公积金基数变动，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.35万元，决算为3.90万元，完成年初预算的34.36%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.31万元，决算为3.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.05%，完成年初预算的138.53%；公务接待费支出年初预算为9.03万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.95%，完成年初预算的7.75%，具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.35万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的34.36%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.31万元，决算为3.20万元，完成年初预算的138.53%；公务接待费支出年初预算为9.03万元，决算为0.70万元，完成年初预算的7.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未认真执行中央、省、市关于开展勤俭节约有关规定，压减接待数量。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.44万元，增长167.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年同期持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费支出决算增加2.06万元，增长180.70%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长118.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆使用率增大，年久失修，维修成本逐年增加；二是边界日常维护、外事交往等工作增加，故公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边界日常维护工作、深入挂钩村开展乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查，开展边界日常维护工作等，发生的接待支出0.70万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出16.41万元，比上年增加0.76万元，增长4.86%。主要原因是工会经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县人民政府外事办公室资产总额51.64万元，其中，流动资产37.16万元，固定资产14.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.59万元，其中固定资产减少4.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

按时完成年度各项目标任务和县委、县政府各项工作任务安排；外事界务员培训1期2天46人；完成特定类项目支出83.12万元，完成年度预算的100%；完成2023年部门总支出278.70万元，其中，基本支出195.58万元，项目支出83.12万元；为中缅双方持续友好交流合作充分发挥部门职能职责作用；界务员、边境周边边民和缅甸地方政府官员对项目给予较高评价，有较好的满意度,部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700148401111