监督索引号53092700436100801000

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强基层医疗队伍建设。定期开展医疗技术培训，提高医务人员的业务水平，加强医疗团队建设，提升团队协作能力。

推进基本公共卫生服务均等化。全面实施国家基本公共卫生服务项目，加强对老年人、儿童、孕妇等重点人群的健康管理，提高群众健康水平。

提高疾病预防控制能力。建立健全疾病预防控制体系，严格执行卫生防护措施，提高疫情报告的及时性和准确性。

加强药品监管，确保用药安全。建立药品质量监管体系，严格把控药品采购、储存、使用等环节的质量关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,分别是:综合门诊、中医科、综合药房、注射室、B超室、DR室、心电图室、化验室、住院部、防保接种室、库房。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人,年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年度收入合计544.01万元。其中：财政拨款收入316.31万元，占总收入的58.14%；事业收入188.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的34.61%；其他收入39.42万元，占总收入的7.25%。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加50.91万元，增长10.32%。其中：财政拨款收入减少24.80万元，下降7.27%,主要原因是：2023年财政拨入的公共卫生项目资金减少；事业收入增加40.20万元，增长27.15%；其他收入增加35.51万元，增长905.87%。主要原因是：2023年拨入2020-2022年的医保结余资金。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年度支出合计527.15万元。其中：基本支出424.39万元，占总支出的80.50%；项目支出102.76万元，占总支出的19.49%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加13.22万元，增长2.57%。其中：基本支出增加41.45万元，增长10.82%,主要原因是：2023年度卫生院购入办公及医疗设备一批，支出增加；项目支出减少28.23万元，下降21.55%，主要原因是：2023年拨入的公共卫生项目资金减少；涉及村医部分的基药补助、养老保险补助等项目款在一卡通由县卫健局统一提单发放。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡卫生院单位机构正常运转的日常支出424.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.12万元，占基本支出的61.29％，比上年同期减少11.75万元，同比下降4.32%,主要原因是2023年9月卫生院调出一人，人员经费较上年减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.28万元，占基本支出的38.71％，比上年同期增加53.20万元，同比增长47.89%,主要原因是2023年度卫生院购入办公设备一批，费用较上年增加。在编在职人均工资水平为10.84万元/年，临聘人员人均工资水平为2.97万元/年。

项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院支出10.83万元，比上年同期增加10.83万元，同比增长100%，主要原因为拨入2022年村医养老保险及家庭医生签约补助;其他基层医疗卫生机构支出36.01万元，比上年同期减少1.11万元，同比下降2.99%，主要原因为本年度村医基药补助及养老保险在一卡通由县卫健局统一提单发放；基本公共卫生服务支出35.39万元，比上年同期减少3.39万元，同比下降8.74%，主要原因为卫生院开展的基本公共卫生服务项目较上年减少；重大公共卫生服务支出0.73万元，比上年同期增加0.43万元，同比增长143.33%，主要原因为拨入2022年重大传染病防控中央补助资金；突发公共卫生事件应急处理支出19.10万元，比上年同期减少35.69万元，同比下降65.14%，主要原因为拨入的疫情防控资金减少；中医（民族医）药专项0.49万元，比上年同期增加0.49万元，同比增长100%，主要原因为本年度购买中药饮片；其他计划生育事务支出0.21万元，比上年同期增加0.21万元，同比增长100%，主要原因为支付村级宣传员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出337.08万元,占本年支出合计的63.94%。比上年同期减少34.63万元，下降9.32%,主要原因是:2023年拨入的公共卫生项目资金减少；涉及村医部分的基药补助、养老保险补助等项目款在一卡通由县卫健局统一提单发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于在职在编人员基本养老保险支出、退休人员支出、遗属补助支出。比上年同期减少1.19万元，下降4.22%,主要原因是2023年9月卫生院调出一人，人员经费较上年减少。

9.卫生健康（类）支出295.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于在职在编人员工资及财政供养人员补助支出、基本公共卫生支出、新冠肺炎疫情防控支出、基本药物补助及中医药支出等。比上年同期减少33.57万元，下降10.21%,主要原因是2023年9月卫生院调出一人，人员经费较上年减少;财政拨入的项目资金减少，项目支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。比上年同期增加0.12万元，增长0.81%,主要原因是疫情一次性绩效补助计入公积金基数，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年度本单位未安排国（境）外公务国内公务接待活动。

本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县单甲乡卫生院资产总额481.94万元，其中，流动资产179.37万元，固定资产286.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程16万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.87万元，其中固定资产增加24.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.37万元，其中：授予小微企业合同金额9.37万元。

四、单位绩效自评情况

通过做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，使部门正常运转，保障部门更好地履行职责；通过实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，组织开展国家基本药物制度政策宣传会议，使国家基本药物制度政策知晓率达到95%以上，有效推进综合改革顺利进行；通过组织开展0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人员健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务，使城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，本地区基本公共卫生服务水平不断提高。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436100801111