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沧源佤族自治县班洪乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县班洪乡卫生院的主要职能是提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责村卫生室业务管理和技术指导工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

沧源佤族自治县班洪乡卫生院加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；积极做好参合农民就医补偿工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担；重点抓好免疫规划工作；按时完成家庭医生签约服务以及基本公共卫生相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：院长办公室、公卫科、疫苗室、化验室、B超室、妇幼室、中医馆、收费室、放射科、输液大厅、门诊部、住院部、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县班洪乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共16人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2023年度收入合计531.03万元。其中：财政拨款收入343.82万元，占总收入的64.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入107.07万元（含教育收费0.00万元），占总收入的20.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入80.14万元，占总收入的15.09%。与上年相比，收入合计减少45.87万元，下降7.95%。其中：财政拨款收入减少68.98万元，下降16.71%，主要原因是2023年10月退休1人和11月调走1人，导致财政拨款收入与上年相比减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少25.79万元，下降19.41%，主要原因是2023年门诊人次和住院病人减少，导致事业收入减少；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加48.90万元，增长156.53%。主要原因是收到县医院拨入2020年-2021年医保打包付费结余资金47.32万元，导致其他收入增加48.90万元，增长156.53%。

支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2023年度支出合计594.00万元。其中：基本支出425.46万元，占总支出的71.63%；项目支出168.54万元，占总支出的28.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少150.34万元，下降20.20%。其中：基本支出增加13.04万元，增长3.16%，主要原因是1.卫生院修缮改造疫苗接种室，增加相关基本配套支出，固定资产累计折旧支出，2.2023年使用的大部分基本公共卫生资金和艾滋病资金是历年结转下来，因这些资金在单位账户，支付率100%；导致基本支出比上年增加；项目支出减少163.38万元，下降49.22%，主要原因是2023年项目支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单，由县卫生局统一提单发放；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。

基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡卫生院机构正常运转的日常支出425.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.07万元，占基本支出的71.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.39万元，占基本支出的28.77％。与上年同期相比增长35.41万元，同比增长13.23%，主要原因是2023年卫生院为等级评审增加临聘人员，导致基本支出增加。在编在职人员人均工资水平为10.70万元/年，临聘人员人均工资水平为2.63万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况1.乡镇卫生院48.12万元，与上年相比增加19.37万元，增长67.38%，主要原因是2023年卫生院为等级评审增加临聘人员；2.其他基层医疗卫生机构支出30.80万元，与上年相比减少33.1万元，下降51.73%，主要原因2023年项目支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单，由县卫生局统一提单发放；3.基本公共卫生服务46.45万元，与上年相比减少27.36万元，下降37.07%，主要原因为2023年第三、四季度基本公共卫生服务经费未清算完成；4.重大公共卫生服务2.36万元，与上年相比增加1.32万元，增长126.92%，主要原因为本年度艾滋病项目经费支出增加；5.突发公共卫生事件应急处理24.81万元,与上年相比减少89.5万元，下降78.29%，主要原因是2023年疫情结束，相关疫情资金少；6.其他卫生健康支出16万元，与上年对比减少24万元，下降60%，主要原因是2023年调整特岗医生和能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出386.99万元,占本年支出合计的65.15%。与上年相比减少122.66万元，下降24.07%,主要原因是1.2023年10月退休1人和11月调走1人，2.2023年财政拨款支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单拨款支出，由县卫生局统一提单发放，导致财政拨款支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于：事业单位离退休支出2.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.86万元，其他社会保障和就业支出0.03万元，与上年对比减少0.96万元，下降3.73%，主要原因是2023年10月退休1人和11月调走1人名。

9.卫生健康（类）支出345.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于：在职在编人员工资及财政供养人员补助支出，与上年相比减少121.75万元,下降26.05%，主要原因是2023年财政拨款支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单拨款，由县卫生局统一提单发放，导致财政拨款支出比上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于：职工住房公积金缴纳支出16.61万元，与上年对比减少0.04万元，主要原因是2023年10月退休1人和11月调走1人，导致住房公积金缴纳支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年度本单位未安排国（境）外国内公务接待活动。

本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县班洪乡卫生院资产总额809.23万元，其中，流动资产239.84万元，固定资产507.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程62万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.83万元，其中固定资产增加33.99万元，流动资产增加41.84万元，在建工程增加2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

通过做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，使部门正常运转，保障部门更好地履行职责；通过实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，组织开展国家基本药物制度政策宣传会议，使国家基本药物制度政策知晓率达到95%以上，有效推进综合改革顺利进行；通过组织开展0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人员健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务，使城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，本地区基本公共卫生服务水平不断提高。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异为四舍五入形成。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436101201111