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沧源佤族自治县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；组织制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休等管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育、依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县直学校、乡（镇）积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持高位推动，工作机制不断健全。加强对教育工作的领导，印发《关于调整充实县处级领导、县直部门企事业单位包保学校挂钩联系帮扶教育工作的通知》《关于调整充实县委教育工作领导小组组成人员的通知》，健全完善党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导机制和党政班子成员挂钩联系学校制度。印发《沧源佤族自治县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，召开全县教育发展大会，组建工作专班，全面推动党建质量提升等12大工程，将落实情况纳入年度对乡（镇）的考评内容。

2.强化党建引领，教育水平不断提升。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为“第一议题”，抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深化中小学校党组织领导的校长负责制，全面配齐配强学校党组织书记。县民族中学参加全省中小学校党组织领导的校长负责制试点工作总结暨动员部署会并在会上作交流发言。县职业技术学校被命名为“云南省基层党建示范学校”，县职业技术学校、岩帅中学、班老乡九年一贯制中心校被命名为全省“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校，县民族中学、县职业技术学校、县城区幼儿园被命名为全省“铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”，县国门小学被评为“全省民族团结进步示范县示范单位”，1名教师在2023年云南省学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛中荣获二等奖，4所学校创建为县级铸牢中华民族共同体意识教育示范校试点。县教育体育局被省教育厅评为2022年度教育报刊宣传工作成绩突出单位。

3.加强教育管理，教育质量不断提升。印发《沧源佤族自治县深化新时代教育评价改革工作方案》。与中国东方航空集团有限责任公司、北京师范大学、楚雄师范学院、临沧市一中、滇西科技师范学院、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学签订帮扶协议，实施体育美育浸润行动计划和新高考全学科送教。西南大学学生创新创业实践基地落地沧源，云南大学昌新国际艺术学院、云南省水利水电技术学院、临沧卫生学校和县职业技术学校合作办班，校校、校企协同育人水平迈上新台阶。开展争先进位4个薄弱乡镇教学教研工作督查指导，普通高考一本上线13人，二本上线336人，本科上线人数首次突破三百人，沧源籍1名学子被北京大学录取；三校生高考本科上线2人，实现本科零的突破；中考670分以上6人，670分高分人数占全县参考数的2.2%；630—660分402人，优秀人数比2022年增加94人，优秀人数占参考数的10.22%，优秀率比2022年提高5.61%，中考成绩达到630分以上的优秀考生覆盖全县12所中学。完成32个教育工作成员单位和2个乡履行教育职责督导评估、4个乡（镇、场）学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展县级督导评估；完成3所幼儿园办园质量定级定等综合评价、15所幼儿园和7所中小学办学（园）行为督导评估，认定班老乡中心幼儿园为“二级一等幼儿园”、单甲乡中心幼儿园和糯良乡中心幼儿园为“二级二等幼儿园”。勐省中学被认定为“临沧市现代教育示范学校”。学前阶段毛入学率达95.10%，普惠性幼儿园覆盖率达100%；九年义务教育巩固率为98.01%，普通高中巩固率为95.04%，中职教育巩固率为91.95%。完成2023年国家义务教育质量监测，抓实2021年发现问题整改，提高义务教育质量。

4.加大投入力度，保障能力不断增强。巩固提升教育行业帮扶成果，落实“奖、助、贷、补”教育精准资助，持续推进“雨露计划+”项目，累计投入教育惠民资金7855.71万元，受理生源地信用助学贷款1301人1315.53万元；完成“贷免扶补”任务1人，发放贷款10万元。勐董镇芒回小学综合楼、班洪乡中心完小学生宿舍楼、勐省镇中心幼儿园综合楼等项目交付学校使用。争取学前教育项目资金856万元，加快推进班老乡班搞幼儿园综合楼、班洪乡班莫幼儿园综合楼、城北新区幼儿园建设；争取5682万元为29所义务教育阶段学校建设校舍、围墙、挡土墙、大门和购置设备，补齐学校发展短板；使用地方政府专项债券3000万元新建职业技术学校校舍7299.07平方米；在岩帅中学、岩帅镇中心完小、中心幼儿园和勐来乡中心校新建保障性租赁住房140套。推进绿美校园建设，累计投入71.08万元，完成绿化面积2591㎡、植树736株。

5.压实工作责任，不断加强校园安全建设。印发《沧源佤族自治县处级领导开展校园安全工作专项调研方案》《沧源佤族自治县处级领导开展校园安全工作专项调研发现问题整改任务分解方案》《县委主要领导交办校园安全工作任务清单》，县委、县政府主要领导深入学校调研校园安全等工作，压实校园安全责任。落实“1530”校园安全工作提醒机制，严格执行一月一调度（督查）、零报告等工作机制，多形式、全覆盖、常态化开展安全宣传教育培训和应急演练，利用小手拉大手、“致家长的一封信”等多形式提醒家长履行安全职责。推进学校食堂“六T”实务管理和“互联网+明厨亮灶”，发挥法治副校长（辅导员）作用，聘任137名法治副校长到校开展法治宣传教育114场次，受益师生58656人。创建平安校园27所，其中：市级15所、县级12所。创建市级文明校园6所、县级文明校园4所。成立家长学校102所，配合开展“家庭教育百场宣讲进校园”家庭教育宣讲8场（次），培养沧源本地正向教养导师25名，建成县级心理健康教育示范校2所。勐省镇坚持党建引领抓学生防溺水“1311”工作模式得到省教育厅认可，并在云南省都市频道播出推广。

6.坚持立德树人，整体素质不断提升。把“我们都是收信人”作为思政课、“开学第一课”重要内容，“张桂梅思政大讲堂”临沧分课堂第一讲在沧源成功开讲。统筹推进中小学思想政治教育一体化建设，县委常务委员会专题研究思政课工作，县委、县政府主要领导上思政课，南腊完小教师杨红军入选中国网事·感动2023年度人物、2023年第二批“云南好人”、第三季度“中国好人榜”、感动临沧2023年度人物（临沧道德模范），2名学生被评为2023年“新时代云南好少年”。组织130余名留守儿童参加“蓝天之下心手相牵”关心关爱活动，促进留守儿童健康成长。拓宽教师队伍补充渠道，招聘教师121人，完成103名校（园）长职级评审认定。加强教师队伍和师德师风建设，组织教师参加“国培计划”“沪滇协作项目”“万名校长培训计划”等培训7834人次；组织开展“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”主题教育，师德师风宣誓32场（次），签订各类承诺书7920份。开展“名校长”“名班主任”“名教师”评选，完成县级名校长评选10名推荐市级3名、县级名班主任评选40名推荐市级27名、县级名教师评选100名推荐市级90人，县级骨干教师评选68名。

7.推进体教融合，着力提升体育水平。167个边境幸福村文体器械8件套安装实现全覆盖。谋划司岗里体育小镇等7个项目推介到云南省首届体育产业招商大会参展，与河北廊坊野象网球俱乐部达成网球、足球训练基地建设合作协议。组建足球队参加云南省校园足球四级联赛总决赛、耿马傣族佤族自治县“飞马杯”足球邀请赛荣获亚军、2023年中国镇康·缅甸果敢“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会篮足球邀请赛荣获亚军，举办2023年摸你黑狂欢节“胞波情深云南中南杯”篮球邀请赛、“幸福边境杯”沧源青少年足球邀请赛、“全民健身健康中国”全国县域足球赛暨“幸福边境杯”5人制比赛、中国佤族新米节暨农民丰收节“幸福边境·正益杯”沧源足球对抗赛、“七彩云南”全民健身运动会暨沧源佤族自治县2023年幸福边境运动会等系列赛事。沧源佤族自治县代表队在“七彩云篮”2023年云南省边境幸福村体育嘉年华三人篮球赛（临沧赛区）中荣获第二名。县民族中学被教育部确定为“全国首批健康学校建设单位”。

8.狠抓特色教育，着力打造佤山品牌。印发《沧源佤族自治县“佤山少年”合唱团培育工程实施方案》，“佤山少年”合唱团参加“胞波情深”——中国沧源·缅甸掸邦第二特区两地民族民间文化交流联谊晚会、张桂梅思政大讲堂临沧分课堂演出，12名团员在国家大剧院参加演出，县职业技术学校作品《薅秧歌》在临沧市“青春临沧”合唱比赛中荣获最佳形象奖。勐董镇中心完小、国门小学被推荐为云南省特色县域学校，视频“加油，这个佤山少年的足球梦令人赞叹！”“这个小姑娘，有点梅西的味道！”先后上央视新闻、新华社微端热门；“幸福边境杯”沧源青少年足球邀请赛相关新闻稿件被国家、省、市级媒体采用19条（次）；“纸碗为标大地为场七岁少年的足球梦从这里开始”“加油！绿茵场上的少年足球队”“铿锵玫瑰种子选手”等相继被央视客户端、新华社等宣传报道。志愿服务项目“让爱的阳光照亮每一个孩子的心灵”荣获临沧市第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖。全省师生信息素养大赛上4名教师获三等奖，1名学生获一等奖、3名学生获三等奖。2022-2023学年全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC）上1名学生获一等奖。2023世机锦标赛（烟台）获AI WILL机器人挑战赛项一等奖1人、二等奖10人、三等奖8人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、德育室、基础教育股、职业成人民办教育股、计划财务股、人事股、招生考试办公室、安全管理股、教育体育督导室、体育股等10个行政股室以及教研室、教师进修学校、青少年校外活动中心、校舍建设管理中心、会计核算中心、学生资助管理中心等6个事业股室。

下属单位有27个独立预算单位，分别是：沧源佤族自治县教育体育局（本级）、沧源佤族自治县民族中学、沧源佤族自治县职业技术学校、沧源佤族自治县民族小学、沧源佤族自治县国门小学、沧源佤族自治县城区幼儿园、沧源佤族自治县勐董中学、沧源佤族自治县勐董镇中心完小、沧源佤族自治县岩帅中学、沧源佤族自治县岩帅完全小学、沧源佤族自治县岩帅镇团结中学、沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小、沧源佤族自治县勐省中学、沧源佤族自治县勐省镇中心完小、沧源佤族自治县勐省幼儿园、沧源佤族自治县单甲中学、沧源佤族自治县单甲乡中心完小、沧源佤族自治县糯良中学、沧源佤族自治县糯良乡中心完小、沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校、沧源佤族自治县勐角中学、沧源佤族自治县勐角完全小学、沧源佤族自治县班洪中学、沧源佤族自治县班洪乡中心完小、沧源佤族自治县班老乡九年一贯制、沧源佤族自治县芒卡初级中学、沧源佤族自治县芒卡镇中心完小。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位1个，事业单位26个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：沧源佤族自治县教育体育局（本级）、沧源佤族自治县民族中学、沧源佤族自治县职业技术学校、沧源佤族自治县民族小学、沧源佤族自治县国门小学、沧源佤族自治县城区幼儿园、沧源佤族自治县勐董中学、沧源佤族自治县勐董镇中心完小、沧源佤族自治县岩帅中学、沧源佤族自治县岩帅完全小学、沧源佤族自治县岩帅镇团结中学、沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小、沧源佤族自治县勐省中学、沧源佤族自治县勐省镇中心完小、沧源佤族自治县勐省幼儿园、沧源佤族自治县单甲中学、沧源佤族自治县单甲乡中心完小、沧源佤族自治县糯良中学、沧源佤族自治县糯良乡中心完小、沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校、沧源佤族自治县勐角中学、沧源佤族自治县勐角完全小学、沧源佤族自治县班洪中学、沧源佤族自治县班洪乡中心完小、沧源佤族自治县班老乡九年一贯制、沧源佤族自治县芒卡初级中学、沧源佤族自治县芒卡镇中心完小。

纳入沧源佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县教育体育局2023年末实有人员编制2302人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2294人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共2260人，其中：行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2247人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员998人（离休0人，退休998人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生数24730人（其中：小学生15349人，初中生6056人，普通高中生2477人，中等职业学生数848人）。年末遗属64人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（其中：沧源佤族自治县教育体育局<本级>1辆，目前任保留原县委、县政府为促进民族教育提升引进沧源佤族自治县民族中学校长所配的公务车1辆）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县教育体育局2023年度收入合计57,059.96万元。其中：财政拨款收入54,937.95万元，占总收入的96.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入196.56万元（含教育收费196.56元），占总收入的0.35%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入1,925.45万元，占总收入的3.37%。与上年相比，收入合计增加2,629.09万元，增长4.83%。其中：财政拨款收入增加1,382.51万元，增长2.58%；事业收入增加196.56万元，增长100%；其他收入增加1,050.02万元，增长119.94%。增长的主要原因：一是提高人员工资总额，二是加大各类项目资金的投入，三是加大普通高中学生学费及住宿费的征收力度，四是东方航空公司援助全县教师培训经费，五是社会各界加大对教育的援助。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县教育体育局2023年度支出合计59,381.41万元。其中：基本支出41,947.11万元，占总支出的70.64%；项目支出17,434.30万元，占总支出的29.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0%；经营支出0.00万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加623.35万元，增长1.06%。其中：基本支出增加531.47万元，增长1.28%；项目支出增加91.88万元，增长0.53%。增长的主要原因是政府加大了对教育投入力度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为41，947.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,279.29万元，占基本支出的93.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,667.82万元，占基本支出的6.36%。2023年度人均工资福利支出16.28万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,434.30万元。其中：基本建设类项目支出467.00元。项目资金主要用于保障各级各类学校教育教学运转、各学段学生生活费补助、农村义务教育营养改善计划补助、全日制中高职“雨露计划”补助、全日制高等院校优秀贫困学子奖励、全日制高等院校应届毕业生到边境县基层单位就业服务满3年学费代偿以及全县薄弱学校建设、校舍维修改造、新建或改扩建校舍等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出57,380.45万元，占本年支出合计的96.63%。与上年相比增加1,438.11万元，增长2.57%，增加的主要原因：加大财政教育支出及财政其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出46,571.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等支出。

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于办公费、差旅费、培训费等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公费、差旅费、培训费、其他资本性支出等支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,947.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及离休费补助、退休费补助、退职生活补助、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出1,626.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出632.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于中高职学生助学金、奖励金等补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,581.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.27万元，决算为13.42万元，完成年初预算的94.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，（本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，（本年本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出）；公务用车运行维护费支出年初预算为8.22万元，决算为6.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.69%，完成年初预算的77.86%；公务接待费支出年初预算为6.05万元，决算为7.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.31%，完成年初预算的116.03%，具体是国内接待费支出决算7.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.27万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的94.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，（本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，（本年本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出）；公务用车运行维护费支出年初预算为8.22万元，决算为6.40万元，完成年初预算的77.86%；公务接待费支出年初预算为6.05万元，决算为7.02万元，完成年初预算的116.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：整体上加大厉行节约力度（其中：公务接待费支出决算数大于年初预算数，是因上年度部分公务接待费跨年至当年发生支出所致）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.18万元，增长45.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，（因本年度本部门未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析/与上年相比无变化）；公务用车购置费支出决算0.00万元，（因本年度本部门未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析/与上年相比无变化）；公务用车运行维护费支出决算减少2.10万元，下降24.72%；公务接待费支出决算增加6.29万元，增长859%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：上年度部分公务接待费跨年至当年发生支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位领导到上级部门开会、汇报业务以及我单位领导、职工日常深入下属学校督查、检查、督导、指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展督查、检查、督导、指导等发生的接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

（三）政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度本部门没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县教育体育局2023年机关运行经费支出163.69万元，比上年增加17.35万元，增长11.86%，主要原因是：本年度加大机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县教育体育局资产总额74,645.21万元，其中，流动资产2,255.91万元，固定资产55,886.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12,876.69万元，无形资产3,625.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,587.69万元，其中固定资产减少1,542.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；2023年度本部门无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额为1,489.61万元，其中：政府采购货物支出为1,485.27万元；政府采购工程支出为0.00万元；政府采购服务支出为4.34万元。授予中小企业合同金额1.465.46万元，其中：授予小微企业合同金额1,433.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度沧源佤族自治县教育体育局项目绩效自评金额17,434.30万元，包括79个项目；其中：上级预算项目51个，县级预算项目28个，2023年财政拨付项目资金17,434.30万元，支出17,434.30万元。自评等级为“优”，部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001111