监督索引号53092700436100501000

沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县团结卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持把党的政治建设摆在首位，抓好卫生院党员干部思想政治教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”以医疗卫生行风建设“九不准”为抓手，加强卫生院医疗卫生行风建设，规范行业执业行为，深入开展行业突出问题治理。

着力推进健康建设。结合《“健康2030”实施方案》，坚持新时期卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，扎实推进健康建设。贯彻落实预防为主的卫生工作方针，深入开展爱国卫生运动，全面提升医疗卫生服务质量，努力营造健康的公共安全环境，切实加强卫生院信息化建设。

不断深化医药卫生体制改革。一是全面逐步实施基本药物制度和双向转诊制度，狠抓“技术大练兵、设备使用大提升、健康管理全覆盖、医疗质量大提升”四项行动。二是充分利用医共体总医院优质资源，加强与挂钩科室内二科衔接，促进卫生院服务能力提升。三是健全卫生院治理体系，制定符合卫生院发展改革实际的章程，引导党员充分发挥先锋模范作用，持续规范诊疗行为，不断提升卫生院服务能力和服务水平。

持续加强人才队伍建设。一是强化政治思想建设，引导卫生院医务工作者用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续开展在职培训、委派上级医院进修，加强卫生人才队伍建设，提高医疗技术水平。

二、沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构。分别是：门诊部、住院部、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室、心电图室、西药房、收费室、预防保健室、妇幼保健室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共18人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（韩红基金会捐赠）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2023年度收入合计870.95万元。其中：财政拨款收入424.98万元，占总收入的48.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入365.24万元，占总收入的41.94%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入80.73万元，占总收入的9.27%。与上年相比，收入合计增加236.93万元，增长37.37%。其中：财政拨款收入增长29.22万元，增长7.38%，主要原因是：2023年公共卫生拨款及时，同比2022年增加40.99万元，支付率提高，但重大公共卫生及疫情防控经费同比减少11.77万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加145.19万元，增长65.98%，主要原因是：2023年卫生院门诊人次，住院病人增加，学校开展的村小及乡镇中学体检，收治老年人体检项目中的部分有健康需求的病人；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加62.52万元，增长343.33%，主要原因是：2023年拨入2020-2022年医保结余资金59.91万元。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2023年度支出合计800.31万元。其中：基本支出646.90万元，占总支出的80.83%；项目支出153.41万元，占总支出的19.17%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加21.15万元，增长2.71%。其中：基本支出增加106.31万元，增长19.67%，主要原因是：1、卫生院新建慢病管理中心，修缮房屋，采购相关设备，2、卫生院修缮改造卫生院，新盖职工住宿区，增加相关配套设施，加大固定资产累计折旧支出，3、卫生院开展能力提升批量采购医疗设备；项目支出减少85.16万元，下降35.70%，主要原因是：2023年项目支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单，由县卫生局统一提单发放；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院单位机构正常运转的日常支出646.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.51万元，占基本支出的46.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347.38万元，占基本支出的53.70％。与上年相比，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加1.4万元，同比增长0.47%，主要原因是：事业单位每年正常晋升，薪级工资增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加104.91万元，同比增长48.25%，主要原因：1、卫生院新建慢病管理中心，修缮房屋，采购相关设备，2、卫生院修缮改造卫生院，新盖职工住宿区，增加相关配套设施，加大固定资产累计折旧支出，3、卫生院开展能力提升批量采购医疗设备。在编在职人员人均工资水平为9.36万元/年，临聘人员人均工资水平为3.58万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.41万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。与上年相比，用于专项业务工作的经费支出减少85.16万元，下降35.70%，主要原因是：1、2023年项目支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单，由县卫生局统一提单发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出439.60万元,占本年支出合计的54.93%。与上年相比减少75.93万元，下降14.73%,主要原因是：1、2023年项目支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单，由县卫生局统一提单发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于：职工失业保险1.02万元，工伤保险0.27万元，生育保险1.45万元，养老保险23.9万元，事业单位离退休费6.8万元；与上年相比增加3.53万元，增长11.80%，主要原因是：每年各类保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出389.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于：

（1）财政拨款基本支出236万元

2101102 事业单位医疗7.93万元

2100302 在职在编人员工资199.22万元

2100399 村医县级工资26.64万元

2101199 大病保险0.59万元

2100409 防艾一线津贴1.62万元

（2）财政拨款项目支出153.41元

2100302乡镇卫生院8.60万元

2100399 其他基层医疗卫生机构支出26.45万元

2100408 基本公共卫生服务62.77元

2100409 重大公共卫生服务19.51万元

2100410 突发公共卫生事件应急处理36.08元

与上年相比减少79.93万元，下降17.02%，主要原因是：2023年项目支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单，由县卫生局统一提单发放。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，主要用于住房公积金。与上年相比增加0.47万元，增长2.89%，主要原因是：每年住房公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院资产总额649.95万元，其中，流动资产299.88万元，固定资产350.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.84万元，其中固定资产增加9.22万元，流动资产减少7.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.44万元，其中：授予小微企业合同金额4.44万元。

四、单位绩效自评情况

2023年卫生院及村卫生室积极执行国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；艾滋病疫情稳中有降，无经输血传播、母婴传播率保持在2%以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达到90%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比率达到90%，治疗有效率达到90%，单位自评得分88分，自评等级良。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436100501111