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沧源佤族自治县班洪乡2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、完成乡党委、政府及上级机关交办的其他工作任务。

（2）基层党建办公室。承担党建工作研讨、党员队伍管理、党员教育、基层党组织建设指导、党员活动阵地建设与管理、党费收缴管理、党员信息采集、组织关系转接、基层党组织周期考核、村组干部管理与考核、党组织资料汇编、党建文稿起草等工作职责。

（3）经济发展办公室。承担经济发展、重点产业发展、基础设施项目建设、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、水利建设与管理、国有资产管理、农村经济经营管理、农村土地承包管理、林权管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监管、市场监管、电商运营管理等职责。

（4）社会事务和社会治安综合治理信访办公室。承担人力资源和社会保障、民政、科技、文化旅游、教育体育、广播电视、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、残联、应急处置、退役军人事务、防灾救灾、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访工作、群众工作等工作职责。

（5）乡村振兴办公室。负责承担本乡巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略等工作。

（6）农业农村综合服务中心。承办农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责农村集体资产和集体经济组织财务管理工作，做好农村电算化管理工作；负责村集体经济组织经济收支审计工作；稳定完善农村土地承包经营制度。

（7）林业和草原服务中心。负责森林、草原、湿地资源的管理工作。组织实施草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作；组织实施湿地生态保护修复工作。

（8）水务服务中心。负责拟订水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施。

（9）文化和旅游广播电视体育服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（10）村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

（11）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、优抚安置、城乡救助、救灾救济、老龄工作、殡葬管理、基层政权、地名、农村敬老院等服务性工作。

（12）财政所。承担本乡财务收入计划、预决算编制和预算执行、预算调整、预算内和预算外资金收支管理的具体工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们主要抓实以下工作：一是聚焦精准发力，脱贫攻坚成果稳固提升；二是强抓项目建设，发展支撑显著增强。高位谋划优质项目。坚持项目为王，树牢“谋项目就是谋未来，抓项目就是抓发展”的思想理念，紧抓“十四五”规划中期调整机遇，聚焦乡村全面振兴和壮大“三大经济”目标，提质扩容项目储备。谋划储备项目211个，计划投资107.92亿元；三是持续推进结构优化，实现三产融合发展；四是激发市场活力，营商环境实现突破；五是夯实民生基础，民生福祉稳步提升；六是践行“两山”理念，构筑绿色生态屏障；七是守护神圣国土，确保社会大局稳定；八是强化法治建设，合力构建法治政府。建设平安乡镇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。我部门为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县班洪乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共51人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

本部门无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡2023年度收入合计2438.22万元。其中：财政拨款收入2363.71万元，占总收入的96.94%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入74.51万元，占总收入的3.06%。与上年相比，收入合计减少2760.74万元，下降53.1%。其中：财政拨款收入减少2156.68万元，下降47.71%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少604.07万元，下降89.02%。主要原因是本年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、疫情防控补助等收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡2023年度支出合计2526.91万元。其中：基本支出1065.1万元，占总支出的42.15%；项目支出1461.81万元，占总支出的57.85%；本年度本部门未发生上级补助支出、事业支出、经营支出和附属单位上缴支出。与上年相比，合计支出减少2894.32万元，下降53.39%。其中：基本支出增加229.3万元，增长27.43%；项目支出减少3123.62万元，下降68.12%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；事业支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、疫情防控补助等收入减少导致项目支出减少，新招聘人员增加导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1065.1万元，比上年同期增加229.3万元，同比增长27.43%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出958.07万元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.03万元，占基本支出的10.05％。2023年本部门年人均工资为13.69万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1461.81万元，比上年同期减少3123.61万元，同比下降68.12%。主要原因是：本年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、疫情防控补助等收入减少。2023年开展专项业务工作经费如下：2021年第二批省级财政专项扶贫班洪乡富公村、南板村2021年产业发展项目资金45万元、2022年3月至12月联防员误工补助资金95.91万元、2022年边防基础设施维护经费8.64万元、2022年班洪乡边民补助资金409.3万元、2022年边境立体化防控物防项目建设补助资金41.23万元、班洪乡2023年强边固防工作补贴及党组织工作经费21.28万元、班洪乡边境小康村建设、蜜蜂科技文化产业园建设项目资金10万元、班洪乡财政所公共服务能力提升项目专项资金35万元、班洪乡耕地流出保护专项经费12.57万元、班洪乡公坎村扶持壮大村集体经济建设项目资金50万元、班洪乡芒库村、公坎村边境小康村建设项目专项资金77万元、班洪乡芒库村上嘎嘎自然村民族团结进步示范项目经费100万元、班洪乡芒库村橡胶加工厂建设项目112万元、班洪乡芒库现代化边境小康村综合发展建设项目资金30万元、班洪乡农村环境整治建设项目经费18万元、班洪乡农贸市场改造提升专项资金项目经费25万元等。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2360.71万元，占本年支出合计的93.42%，与上年相比减少2159.68万元，下降47.78%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、疫情防控补助等收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出384.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%。主要用于干部职工工资福利支出、聘用制人员等补助支出，比上年同期增加90.18万元，同比增长30.64%。主要原因是我乡人员增加导致资金支出增加。

2.国防（类）支出255.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于联防员误工、伙食补助及保险和公积金的缴纳，比上年同期增加219.71万元，同比增长618.9%。主要原因是2023年联防员人员调整以及保险及公积金的缴纳。

3.公共安全（类）支出47.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于班洪乡强边固防建设及其他支出，比上年同期增加29.47万元，同比增长167.54%。主要原因是强边固防建设支出增加。

4.科学技术（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于人员经费及日常公用经费支出，比上年同期增加0.1万元，同比增长0.7%。主要原因是我乡在职人员日常公用经费增加。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出27.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费支出及日常公用经费支出，比上年同期减少2.96万元，同比下降9.59%。主要原因是我乡在职人员减少及日常公用经费减少。

6.社会保障和就业（类）支出542.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出，退休人员统筹外支出，遗属补助及保险支出，比上年同期增加451.12万元，同比增长491.52%。主要原因是我乡发放2022年边民补助。

7.卫生健康（类）支出30.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于疫情防控误工及伙食补助，比上年同期减少287.9万元，同比下降90.31%。主要原因是我乡2023年疫情防控相关支出减少。

8.节能环保（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于人居环境建设项目支出，比上年同期增加18万元，同比增长100%。主要原因是我乡2023年支出班洪乡公坎村人居环境建设项目资金。

9.农林水（类）支出948.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.19%。主要用于农业农村服务中心人员经费及日常公用经费支出、村干部及城乡服务人员补助支出、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出、边境小康村建设项目支出，比上年同期减少2691.1万元，同比下降73.93%。主要原因是2023年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

10.商业服务业等（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于班洪乡农贸市场提升改造项目资金拨付，比上年同期增加25万元，同比增长100%。主要原因是我乡支出班洪乡农贸市场提升改造项目资金。

11.自然资源海洋气象等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于班洪乡耕地流出整改资金拨付，比上年同期增加10万元，同比增长100%。主要原因是我乡支出了耕地流出整改资金。

12.住房保障（类）支出50.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于行政事业公积金支出，比上年同期增加3.31万元，同比增长7%。主要原因是在职职工住房公积金基数调整导致支出增加。

13.灾害防治及应急管理（类）支出5.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于地质灾害监测员补助，比上年同期减少25.6万元，同比下降82.58%。主要原因是本年度没有发放冬春救助资金。

除以上一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、商业服务业等（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.07万元，决算为4.33万元，完成年初预算的71.33%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.34万元，决算为2.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.2%，完成年初预算的61.06%；公务接待费支出年初预算为1.73万元，决算为1.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.57%，完成年初预算的96.53%，具体是国内接待费支出决算1.67万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。主要用于省市县上级部门检查工作、调研等发生的各项接待支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.07万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的71.33%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.34万元，决算为2.65万元，完成年初预算的61.06%；公务接待费支出年初预算为1.73万元，决算为1.67万元，完成年初预算的96.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.58万元，增长57.45%。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本部门未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数比上年减少0.1万元，下降3.64%；公务接待费支出决算增加数比上年增加1.67万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本部门接待次数增加，本年度下乡检查次数增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县上级部门检查工作、调研等发生的各项接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班洪乡2023年机关运行经费支出48.18万元，比上年减少35.16万元，下降42.19%。主要原因是我部门按照中央八项规定，严格控制经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县班洪乡资产总额2585.34万元，其中，流动资产1953.49万元，固定资产500.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产130.99万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加823.7万元，其中固定资产减少25.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出5.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.65万元。授予中小企业合同金额8.33万元，其中：授予小微企业合同金额8.33万元。

四、部门绩效自评情况

2023年度沧源佤族自治县班洪乡单位项目绩效自评金额1314.58万元，共33个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费为1314.58万元，支出1314.58万元，支出率100%。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）沧源佤族自治县班洪乡2023年度政府性基金预算财政拨款支出48万元，与上年对比增加48万元，增长100%。主要原因是2023年我乡南板村彩票公益项目资金支出增加。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855701111