监督索引号53092700635401000

沧源佤族自治县综合行政执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局职能职责根据《中共沧源佤族自治县委办公室沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（沧办发〔2019〕25号）精神，制定本规定并执行，主要履行以下职责：

1.负责贯彻落实有关城市、城镇管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规，编制城市、城镇管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划。

2.负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评等城市和城镇管理综合行政执法工作。

3.承担县城规划区城市、城镇容貌环境综合整治工作。

4.推进全县数字化、长效化、精细化、网格化城市管理。

5.依照县级各职能部门授权，承担对县城规划区范围集中行政处罚权。

6.协调、指导乡镇综合行政执法管理，协助乡镇对“两违”建筑拆除等重大事项的处置。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局在2023年主要完成了以下几项工作：

1.整治占道经营，规范市容秩序。把整治占道经营作为执法工作的重中之重，多次组织开展集中整治行动，累计规范出店占道经营商户2900余家，取缔流动摊贩560余家，依法暂扣物品30余车次。整治占道摊点1579余处，规范流动摊点452余处，取缔、疏散超店经营及门前堆放货物2620余处，始终保持整治占道经营的高压态势。

2.行政许可及案件办理情况。办理占道行政许可审批313起，共计收费13007元，办理渣土准运证701起；处理行政处罚案件762起，处罚金额共计101100元（简易程序共707起处罚金额为41900元，一般程序55起处罚金额为59200元）。

3.发挥数字城管采集作用。7.发挥数字城管采集作用。系统在线监控影响市容环境“十乱行为”及其他违法违规行为，做到发现一起派遣查处一起，提升社会共治能力，打造群众参与城市管理工作氛围，我局数字城管“12319”热线正常使用，采集发现城市管理各类案件181件，结案181件，案件结案率100％，工作派遣113件，外来调取监控3件。

4.做好公厕管理工作。严格落实爱国卫生“7个专项”行动工作要求，对县城区公厕管理共28座，洗手台32座。坚持每天2次大清扫消毒和常态化保洁。按照“定人、定岗、定责”制度；负责公厕、洗手台运营管理、设备维修、屋顶蜘蛛网、换垃圾箩的塑料袋、拖地、消毒等，确保公厕“三无三有”和“六无六净”标准，洗手台供水正常、摆放洗手液和卫生纸等用品。全年累计清扫保洁及消毒公厕20328座次，洗手台23232座次。

5.市政设施日常管理。着力加强全面细致的路灯维护工作，对县城范围管护的2081盏路灯进行定期性巡查检修工作，巡查检修周期为：主干道路灯、公园亮化每日一次，每天晚亮灯开始巡查，次干道每周3次，保证县内亮灯率及设施完好率达98％以上。累计擦拭102220件次、维修1687件次。

6.生活垃圾场运作管理。于2009年1月开始建设，垃圾处理场设计库容54万立方米，日平均处理垃圾60吨，2010年12月开始使用，使用年限15年。并配套建设2万立方米容积调节池、渗滤液处理站一座。2022年来，推进沧源县城区城市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理，处理生活垃圾1.85万吨（县城区1.3616万吨、乡镇0.4395万吨、餐厨垃圾0.0489万吨），处理垃圾渗滤液1.8131万吨。开展生活垃圾填埋场设备无害化等级评价和雨污分流工作投入资金183万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合行政办公室（财务室）、政策法规股、指挥中心、综合行政执法大队、环境卫生管理站，所属单位0个。我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数22人，其中：行政人员14人（含行政工勤人员1人），非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，实有车辆16辆（公务用车2辆、特种车辆14辆），超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年度无国有资本经营预算拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年度收入合计3592.37万元。其中：财政拨款收入2461.40万元，占总收入的68.52%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。其他收入1130.97万元，占总收入的31.48%。与上年相比，收入合计增加886.46万元，增长32.76%。其中：财政拨款收入增加1832.54万元，增长291.41%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；事业收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；其他收入减少946.08万元，下降45.55%。主要原因：一是财政拨款收入增加原因是本年度调整在职人员职称晋升及各种保险缴费基数较上年有所增大，二是其他收入减少原因是本年度化解以前年度预拨资金，所以其他收入与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年度支出合计3592.83万元。其中：基本支出538.65万元，占总支出的14.99%；项目支出3054.18万元，占总支出的85.01%；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，与上年相比，支出合计增加883.82万元，增长32.63%。其中，基本支出减少13.31万元，下降2.41%；项目支出增加897.14万元，增长41.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是本年度退休1人，基本支出比上年减少；二是2023年财政安排化解以前年度预拨项目经费，所以本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出538.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.62万元，占基本支出的69.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.03万元，占基本支出的30.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3054.18万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是2023年度正常实施项目及相关工作经费支出增加，同时完成上年度结转结余资金支付工作。具体项目开支及开展工作情况：该项目资金主要用于市政公共设施运行管理工作经费支出及项目基本设备购入和日常工作开展经费列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出2461.40万元，占本年支出合计的68.51%。与上年相比增加1832.54万元，增长291.41%，主要原因是本年度正常实施项目及相关工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于本单位60周年县庆开展活动经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出51.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于事业单位离退休费支出14.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.35万元；其他行政事业单位养老支出0.75万元。

9.卫生健康（类）支出18.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于行政单位医疗保险费支出10.03万元；事业单位医疗保险费支出6.8万元；其他行政事业单位医疗保险费支出1.22万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2356.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于行政运行支出2354.65万元；其他城乡社区管理事务支出1.35万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于单位在职人员住房公积金支出27.16万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，决算为2.38万元，完成年初预算的145.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.73万元，决算为2.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的326.03%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的145.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.73万元，决算为2.38万元，完成年初预算的326.03%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位因开展整治占道经营，规范市容秩序工作增加，公务用车运行费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.27万元，增长2063.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.27万元，增长2063.64%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位因开展整治占道经营、规范市容秩序工作增加，公务用车运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于12辆公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出、保障正常运转等工作开展。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费支出166.03万元，比上年减少11.84万元，下降6.66%，主要原因是本年度退休1人，人员经费及公用经费支出减少。本部门机关运行经费主要用于开展日常工作的运行开支。使用情况：用于行政人员公务交通补贴、办公费及印刷费、政府购买人员和聘用制人员劳务费、差旅费、水电费、其他公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局资产总额2115.77万元，其中，流动资产1185.93万元，固定资产685.84万元（净值），公共基础设施244.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1751.99万元，降低45.30%，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.27万元。授予中小企业合同金额5.17万元，其中：授予小微企业合同金额5.17万元。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，2023年度部门整体支出绩效评价等级为“优”，部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700635401111