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沧源佤族自治县芒卡镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府是我国最基层的地方人民政府，是我国行政机构的基层行政机关，乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇人民政府的基本职能为：制定和组织实施经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展，充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势，发展旅游产业，保护好生态环境和人文遗产，大力发展服务业，紧盯旅游基础消费市场；保障和改善民生，坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗卫生等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变；抓好农业实用技术的推广普及，完善农民科技培训体系，建设培训基地，开展多层次、多形式的培训活动，大幅度提高农民的科技文化素质；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，服务人民，完成上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，芒卡镇将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的领导下，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，攻坚克难、负重前行，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

一年来，我们聚焦党建引领，基层治理卓有成效。基层战斗堡垒作用得到有效发挥。抓实“书记示范项目”，投资100余万元在5个边境村打造红色边疆党建长廊；投资50万元，完成19个小组活动室风貌提升；投资70万元安装健身器材39套。严格按照“四个一”措施，精准开展湖广村软弱涣散党组织整顿工作，调整湖广村干部2人。采取“村民小组党支部+党员+群众”的方式，强化党建引领的关键作用，全面形成基层党组织体系网和社会网格化治理“两网融合”，推进“共商、共建、共治、共防”工作，在3个党员以上的抵边自然村成立村民小组党支部11个，非边境村党支部全部升格为党总支部，与全镇682个末梢网格严密融合，使网格管理横向到边、纵向到底，不留死角，全面压实网格“十二包保”责任，激发末梢党组织新动能。意识形态牢固掌握。发挥镇党委理论学习中心组的示范带动作用，引领全镇理论学习向纵深推进。召开镇党委理论学习中心组学习7次74人次，开展2023年度干部夜校30期670人次。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神暨全国两会精神，坚决把思想和行动统一到全国两会精神上来。常态化开展新时代文明实践站活动，不断提高群众“心向总书记、心向党、心向国家”的爱国情怀。发挥镇工作组暨宣讲团作用，深入村组开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动28场次570人次。“学习强国”平台实现了机关党员干部全覆盖，向村“两委”延伸成效明显，镇村两级的新媒体学习格局基本形成。

一年来，我们聚焦稳进提质，经济活力竞相迸发。产业发展持续向好。推进“党支部＋合作社＋企业＋农民”模式，充分利用村集体闲置资源，盘活村集体经济，带动群众增收致富，壮大村级集体经济，巩固和提质橡胶、玉米、甘蔗、茶叶、肉牛、生猪等传统产业，探索实施沃柑、蔬菜、花椒、生姜、滇重楼、黑山羊、中华蜂等新型产业，唱响了“万亩沃柑、亿元蔬菜、芒卡干巴、醇香南腊”的独特品牌。5个边境行政村均已成功认定省级“一村一品”专业村，产业核心竞争力得到进一步加强。目前，芒卡镇规模产业有橡胶4.5万亩，蔬菜2.81万亩，玉米2.8万亩，核桃2.8万亩，沃柑1万亩。招商引资卓有成效。严格按照县委“123456”工作路径，深入实施省委、省政府“3815”战略，紧扣壮大“三大经济”和“十四五”规划高质量发展目标，持续对标“三好”示范，抢抓项目建设，拉动固定资产投资，坚定不移推动全镇经济社会实现高质量跨越发展。1-10月完成固定资产投资入库项目16个，计划总投资1.2916亿元，完成率71.76%，完成报数1.1066亿元，完成任务数的61.48%，年底保证完成任务。农村经济持续向好。2023年农村经济总收入29451.38万元，农村人均可支配收入21144元，村级集体经济总收入261.05万元，经营性收入143.15万元，5个边境行政村经营性收入均达15万元以上，4个非边境行政村经营性收入均达10万元以上。

一年来，我们聚焦乡村振兴，群众生活升级成效显著。基础设施建设全面加强。瞄准产业发展短板弱项，实施农田水利建设工程，全年架设灌溉管网60公里，新建蓄水池28座，投入880.6万元。新建产业机耕路173公里，投入1297.5万元。建成白岩村中伙房火腿加工房1座、南腊村魔芋加工厂1座、焦山村核桃加工厂1座。村庄更加生态宜居。以实施现代化边境幸福村建设为抓手，沿边行政村按照达标、提档、示范三类型村庄建设，实行生活垃圾和生活污水集中统一处理，全力推进卫生户厕改造建设，全镇农村生活垃圾和生活污水处理率达76%，卫生户厕普及率达92.36%。乡村振兴战略深入实施。稳步推进脱贫劳动力跨省务工一次性交通补贴，做到政策宣传到位，包保责任到位，责任压实到位，统计上报率达93%，资金兑付到位，截至目前完成发放一次性交通补贴1264人26.4万元。坚持“四个不摘”，加强聚焦“稳经济、保增长、守底线、抓发展、促振兴”。对全镇“两不愁三保障”和饮水安全保障情况及时深入开展摸底排查，加强监测预警，实行动态管理、动态清零，筑牢防返贫监测帮扶底线，建立“一村一册一户一策、一户一档”精准帮扶工作台账，因户因人施策开展精准帮扶。现纳入全国防止返贫和推进乡村振兴信息系统管理1647户6287人，其中监测对象191户591人，已消除风险136户447人，剩余55户144人。排查并改造安全住房风险3户;自然村通硬化路率达到100%和自来水入户率达到100%以上，供水保障率达到100%。公益性岗位36人，政府购买服务岗位4个。绿美乡村建设稳步开展。按照《沧源佤族自治县绿美乡村建设三年行动方案（2022-2024）》目标任务，围绕各自然村创建条件和优势，始终把绿美乡村建设作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要载体，坚持将基层党组织体系网和社会网格化治理“两网合一”，形成“党组织领着干、党员抢着干、群众跟着干”的工作格局，彰显党的凝聚力、引领力、带动力，汇聚共商、共建、共治、共享的意识，凝聚“绿美芒卡”建设社会力量，以红色党建引领绿色发展，立足资源禀赋，因地制宜，对标九大建设行动，围绕打造绿水青山、生态宜居、乡风文明、产业兴旺目标，全面践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。累计组织68600余名群众种花221570株，种树34523棵；铺设草坪2420平方米；打造8个示范点，完成23个提档村寨。

一年来，我们聚焦社会维稳，平安芒卡建设扎实推进。强边固防有力有序。加强边境一线社会面巡防，全面封堵边境线上的所有非法通道，在边境一线采取车巡、人巡的方式强化社会面巡逻管控，及时发现、劝阻有偷越国边境迹象的外来人员。对34公里的边境线明确了5个沿边行政村166个责任段213人分时段分责任段轮流巡逻，沿边境线架设完成铁丝网17.618公里，天然屏障16.359公里，建设完成13所边境联防所，入驻专职、轮值联防员98人，公职联防员13人，全面筑牢边境防线。按照“三清三查四告知”的要求，定期不定期对9个行政村外来入（返）沧人员和缅籍人员在沧情况进行摸排，实行动态监测，封控管理，加强边境各类事件排查，深化反间谍、反恐怖斗争，坚决做好边境“防回流、防渗透”工作，防止边境地区失密、泄密、窃密案事件反弹，坚决守住暴恐袭击事件零发生。安全生产工作不断强化。学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示落实情况，高度重视，狠抓落实，把安全生产工作列入全镇工作重要议事日程，多次召开安全生产工作专题会议，切实压实责任。重要节庆前后，我们深入开展了安全生产重点行业、关键领域隐患点大排查大整治活动，我们聚焦烟花爆竹、燃气、道路交通、食品安全、消防、地质灾害隐患点、搬迁点居民聚集区、滑坡点以及所有可能危及人民群众生命财产安全等重点领域，细化责任分工，全面消除各类安全隐患，有效预防和减少安全事故的发生，保障节假日期间各项工作的顺利进行。联合镇食安办、综合执法大队、村镇规划建设服务中心工作人员对辖区范围内的企业安全生产责任制度落实、消防设施配备、安全教育培训、应急处置演练、现场管理及安全隐患排查台账等方面进行检查，查出各类安全隐患6处，完成2处整改，4处正在整改中，进一步加强安全生产防范意识,遏制和防范生产安全事故发生。强化值班值守，严格落实安全生产及汛期巡查防守责任制，严格执行领导24小时带班制度机制，加强应急演练，确保反应迅速、灵敏、高效。社会治理持续加强。积极推进基层党组织体系网和社会治理网“两网融合”工作，配强网格团队，通过深入、扎实、有效地开展工作，进一步提升芒卡社会治理能力，以最小单元筑牢平安维稳屏障，建立健全人民调解网格化管理，配齐配强人民调解工作队伍，强化人民调解员业务培训，提升调解业务技能，提高村民自治能力。芒卡镇共有10个人民调解委员会，其中镇级调委会1个，村级调委会9个，有调解员141名，有“法律明白人”45人。2023年以来，共开展基层人民调解员暨“法律明白人”培训28场次1235人次；排查矛盾纠纷28件，调解成功24件，正在调解3件。参与调解人员111人次，其中调委会成员97人次，其他人员14人次。对辖区内各村委会、企事业单位开展矛盾纠纷排查4轮，持续推进扫黑除恶、防诈骗、反邪教等各项工作，确保社会持续和谐稳定。

一年来，我们聚焦民生福祉，群众幸福指数节节攀升。社会保障提质扩面。发放孤儿补助及孤儿助学金14.72869万元；农村临时救助143.8056万元；高龄补助24.56万元；残疾人“两项补贴”33.948万元；离职小乡干生活补助0.3354万元。全民参保计划深入推进，医疗保险参保率达98.34%，养老保险参保率达98.77%，基本养老、工伤、失业保险参保实现应保尽保。公共服务不断提升。完成5个边境行政村，39个边境自然村活动场所体育设施改造，根据群众需求制定专项技能培训，确保培训后技能后续实用性，加大外出转移就业力度。加强与各企业签订劳务输出协议，用好镇内企业、沪滇协作、定点帮扶等机制，不断提高低收入人口外出转移就业组织化程度。共富单元加快打造。优化产业发展结构，依托企业和合作社，充分利用村集体闲置资源，盘活村集体经济，推进镇内企业、合作社相互进行合作，大力发展生猪、肉牛养殖和魔芋、青花椒、反季蔬菜种植等产业，优化产业发展结构，不断壮大村集体经济，促进农户全面增收。耕地红线坚决守牢。提高政治站位、思想站位、工作站位，充分认清耕地保护工作的极端重要性，坚决扛牢耕地保护责任，坚持问题导向、创新工作方法，抓实问题整改。全镇耕地流出调查涉及839宗3099.35亩，扣除小于50平方米144宗2.14亩后，现有695宗3097.11亩。现已完成问题图斑整改并通过审核832宗3316.3亩，整改完成比例107%。

一年来，我们聚焦自身建设，机关履职质效持续提升。突出抓好思想政治建设，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以实际行动忠诚捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。法治政府建设全面提质，坚持依法决策、民主决策，完善重大决策机制程序，完善“三重一大”集体决策制度。深化廉洁政府建设，严格落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，切实加强党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，强化自律意识，严格遵守政治纪律和政治规矩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所；所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县芒卡镇2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共56人，其中：行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员34人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇2023年度收入合计5225.50万元。其中：财政拨款收入5152.70万元，占总收入的98.61%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入72.80万元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加236.19万元，同比增长4.73%。其中：财政拨款收入增加757.77万元，同比增长17.24%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少521.58万元，同比下降87.75%。财政拨款收入增加主要原因是2023年强边固防形势严峻，财政拨款收入增加，故2023年度财政拨款收入增幅提高；其他收入减少的主要原因是2023年疫情防控局势稳定，相关部门拨入的资金减少，故2023年其他收入降幅较大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇2023年度支出合计5760.31万元。其中：基本支出1319.45万元，占总支出的22.91%；项目支出4440.85万元，占总支出的77.09%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加376.65万元，同比增长7.00%。其中：基本支出增加9.28万元，增长0.71%，主要原因是本年度在职人员增加，故较上年各项人员经费预算增加；项目支出比上年同期增加367.37万元，同比增长9.02%，主要原因是2023年度本单位项目拨款和强边固防维稳资金增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1319.45万元，比上年同期增加9.28万元，同比增长0.71%，主要原因是本年度在职人员增加，因此较上年各项人员经费预算增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1214.79万元，占基本支出的92.07％，比上年同期增加48.89万元，同比增长4.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.66万元，占基本支出的7.93％，比上年同期减少39.61万元，同比下降27.46%。本年度本单位人均平均工资收入为14.15万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4440.85万元，比上年同期增加367.37万元，同比增加9.02%，主要原因是2023年度本单位项目拨款和强边固防维稳资金增加。本单位本年度未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5560.70万元,占本年支出合计的96.53%，比上年同期增加1219.77万元，同比增长28.10%。主要原因是2023年度本单位项目拨款和强边固防维稳资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出519.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%，比上年同期增加150.02万元，同比增长40.58%。主要用于人大事务31.77万元，政府办公厅（室）及相关机构事务231.67万元，统计信息事务2万元，财政事务30.74万元，纪检监察事务13.87万元，党委办公厅（室）及相关机构事务49.67万元，其他共产党事务支出160万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出584.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%，比上年同期增加556.5万元，同比增长2019.96%。主要用于民兵支出117.33万元，边海防支出48.60万元，其他国防动员支出418.12万元；

4.公共安全（类）支出66.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，与上年相比增加66.80万元，同比增长100%，主要用于公安支出41.57万元，其他公共安全支出25.23万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出67.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，比上年同期增加25.91万元，同比增长62.61%，主要用于文化和旅游支出31.36万元；体育支出20万元，广播电视支出15.93万元；

8.社会保障和就业（类）支出1327.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.87%，比上年同期减少526.27万元，同比下降28.39%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出29.18万元，民政管理事务支出1,169.65万元，行政事业单位养老支出120.83万元，就业补助支出0.50万元，死亡抚恤支出6.57万元，社会福利支出0.50万元；

9.卫生健康（类）支出36.80万元，比上年同期减少1040.58万元，同比下降96.58%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于行政事业单位医疗支出36.80万元；

10.节能环保（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，比上年同期减少60万元，同比下降46.15%，主要用于自然生态保护支出70万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2811.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.57%，比上年同期增加394.88万元，同比增长16.34%，主要用于农业农村支出188.13万元，林业和草原支出48.81万元，水利支出30.28万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,270.00万元，农村综合改革支出1,274.71万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，比上年同期增加11.69万元，同比增长100%，主要用于自然资源事务支出11.69万元；

19.住房保障（类）支出58.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，比上年同期减少2.64万元，同比下降4.29%，主要用于住房改革支出58.89万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出6.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，比上年同期减少24.7万元，同比下降79.68%，主要用于自然灾害防治6.30万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.14万元，决算为7.82万元，完成年初预算的109.52%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未产生公务用车购置费用，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.75万元，决算为4.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.36%，完成年初预算的99.37%；公务接待费支出年初预算为2.39万元，决算为3.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.64%，完成年初预算的129.71%，具体是国内接待费支出决算3.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。主要用于上级部门因检查工作、考察调研等发生的各项接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.14万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的109.52%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未产生公务用车购置费用，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.75万元，决算为4.72万元，完成年初预算的99.37%；公务接待费支出年初预算为2.39万元，决算为3.10万元，完成年初预算的129.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度开展强边固防调研增多导致接待经费增加。其中，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年芒卡镇强边固防形势严峻，但严格控制公务用车运行维护开支；公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度开展强边固防调研增多导致接待经费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.93万元，下降33.45%。其中：因本年度本单位未发生因公出国事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少3.97万元，下降56.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格按照中央八项规定，严格控制三公经费使用，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、考察调研等产生的各项接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县芒卡镇2023年机关运行经费支出39.96万元，比上年同期减少11.66万元，下降22.581%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，保障机关运行的同时避免不必要的支出。单位机关运行经费主要用于支付本部门办公产生的电费、水费、网络费和各类办公耗材使用产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县芒卡镇资产总额1840.10万元，其中，流动资产1643.24万元，固定资产194.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少399.3万元，其中固定资产减少14.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出3.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.42万元。授予中小企业合同金额8.05万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

1.通过聚焦优化营商环境激发市场活力，深化“放管服”改革，激发民营经济活力，全力抓实全乡优化营商环境工作；2.通过强化精准帮扶、健全“双绑”机制、壮大集体经济、推进志智双扶，使乡村振兴出新出彩。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，牢牢守住不发生规模性返贫底线；3.高位推动重点项目，今年以来我镇现代边境小康村、芒卡沃柑节、强边固防等各项重大项目取得重大进步，稳步推进美丽乡村建设、不断完善基础设施、全面开启现代化边境小康村建设，牢固树立项目主导的理念，把项目建设作为跨越发展的重要抓手，加大向上争取项目、政策和资金力度；4.通过全面做好橡胶、茶叶、无筋豆、沃柑、坚果等传统产业的提质增效和优化整合，把产业发展作为乡村振兴的重中之重来抓，推进“三产促一产带二产”，打开全乡产业发展集约化、组织化、专业化、市场化的“门禁卡”；5.通过扎实推进“绿美”建设，年内打造绿美示范村庄建设。

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700856001111