监督索引号53092700145101000

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件；打击涉牌涉证违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处突事件和抢险保通工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织开展交通法律法规和交通安全常识的宣传教育。管理指导沧源佤族自治县道路交通安全协会；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述。

2023年度沧源佤族自治县公安局交通警察大队在县委、县政府和上级公安机关的领导下，县公安局交警大队紧紧围绕“保安全、保畅通、降事故”的总要求，坚持人民至上、生命至上的理念，以道路交通事故预防“减量控大”为牵引，系统谋划，整体推进，在各乡（镇）、各部门的通力支持协作下，切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前，以交通事故预防“减量控大”为牵引，系统谋划，整体推进，切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前，努力为全县创造良好的交通秩序和安全环境，坚决遏制重特大道路交通事故的发生。一是治理在前，消除隐患。牢固树立“隐患就是事故”的理念，全力推进交通安全隐患排查治理“十百千”工程，加大农村公路安全生命防护工程建设力度，年内，组织开展道路交通安全隐患排查。二是集中攻坚，持续严查。以夏季道路交通安全整治“百日行动”为重点，一体推进道路交通事故预防“减量控大”集中整治波次行动、夏季公路易肇事易肇祸违法行为专项整治、酒驾醉驾集中整治等各类专项行动，充分发挥派出所“前沿阵地”作用，推动辖区派出所全面履行农村道路交通管理职责，构建队所联动、齐抓共管格局，进一步提高农村道路交通安全管理能力及水平。三是加大宣传，提升安全意识。围绕打好宣传攻坚仗，深入推进“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”活动，让宣传车走起来，让农村地区广播喇叭响起来，把交通安全知识送到群众身边，形成浓厚的社会化宣传氛围，全面提升广大交通参与者的安全意识和守法意识。四是落实“两个责任”，抓好队伍建设。认真落实好党风廉政建设的主体责任和“一岗双责”制度，推动全体民辅警落实日常教育学习，加强民辅警“八小时”外的监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置10个内设机构：办公室、车管分所、财务室、事故处理中队、秩序中队、违法办、城镇中队、勐省中队、班洪中队、糯良中队，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成。

纳入沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数18人。其中：行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末共有遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年度收入合计为1162.70万元。其中：财政拨款收入1153.70万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.00万元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计减少101.19万元，下降8.01%。其中，财政拨款收入减少67.19万元，下降5.50%；上级补助收入减少0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少34.00万元，下降79.07%。原因是项目收入减少29.80万元；其他收入减少34万元，基本支出减少37.39万元。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年度支出合计1162.54万元。其中：基本支出963.25万元，占总支出的82.86%；项目支出199.29万元，占总支出的17.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出减少95.30万元，下降7.58%。其中：基本支出减少65.50万元，下降6.37%；项目支出减少29.80万元，下降13.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。原因是2023年项目支出数比2022年项目支出数减少29.80万元，其他收入减少34万元，基本支出减少31.5万元。所以2023年的财政拨款支出就比2022年有所减少。

（一）基本支出情况。

2023年度用于保障沧源佤族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为963.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出401.30万元，占基本支出的41.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561.95万元（其中：日常公用经费38.47万元，协管员经费523.48万元），占基本支出的58.34％（人均2.14万元）。与上年的989.44万元对比较少26.19万元，下降2.65%。原因是2023年度人员减少2人（何贵云、田华），人员经费就相应减少。

（二）项目支出情况。

2023年度用于保障沧源佤族自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.29万元。其中：基本建设类项目支出40万元，与上年的229.09万元对比减少29.80万元，下降13.01%。具体项目开支及开展工作情况：2023年公共预算财政拨款项目经费支出190.44万元。其中：

1.2040220公安机关中央政法纪检监察转移支付专项资金支出95.58万元（办案业务经费支出40.16万元；业务装备经费支出55.42万元）为进一步强化政法经费保障及管理，解决基层公安机关经费供需矛盾突出、部分机关经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平高低不一等问题。一是通过对政法部门经费的保障解决基层公安交通管理部门经费保障供需矛盾突出、地区间经费保障低等问题。有效补助48334起道路交通案件（其中：一般程序3487起；简易程序44173起；道路交通事故674起）；二是通过对政法装备的保障有效地解决警察中队装备落后的状态。

2.2040299车管材料（非税）专项资金支出30万元，为推进车辆管理部门执法规范化建设，使用全国统一号牌、行驶证、驾驶证、登记证书、机动车号牌、行驶证、驾驶证、登记证书按规定渠道由总队、支队统一订购，机动车驾驶证档案装订规范、资料齐全，符合《机动车驾驶员业务工作规范》的要求，我所在办理机动车驾驶证业务时，机动车驾驶证管理系统数据符合《机动车驾驶证业务工作规范》《机动车驾驶证数据质量检测标准》规定，数据项完整、准确，上传及时。

3.20240299车管所及指挥中心临时用房建设（非税）专项资金支出40万元；沧源佤族自治县交警大队在政府划拨的6.98亩业务技术用地上，建盖共2000平方米的轻钢结构临时活动用房和一个篮球场及20个停车位。具体为：1．沿城镇4号路建盖一层800平方米轻钢结构的临时用房（功能：车管办证大厅、教育室、牌证管理室、考试机房、候考室、值班室、办公室）；2．沿利源建材城建盖一层600平方米轻钢结构的临时用房（功能：交警指挥中心、会议室）；3．沿公安局一侧建盖一层400平方米轻钢结构的临时用房（功能：党建室、阅览室、警营文化活动室、厨房）；4．在沿消防大队建盖一层200平方米轻钢结构的临时用房（功能：警示教育中心、休息待办区、卫生间等）；5．建设一个篮球场及20个停车位。

4.2040299大型交通安全保卫（非税）专项资金支出24.86万元。为进一步加大大型交通安保及节庆品牌打造力度，全面提升沧源国际旅游度假区的知名度和美誉度，深化推进我县精神文明建设和文明城市创建，精心组织好2023年各项大型交通安保活动。为确保2023年各类大型道路交通安保活动顺利进行，沧源佤族自治县公安局交警大队积极汇报争取，得到了交警支队和县直部门的大力支持。2023年预计开展各类道路交通安全保卫24次，我单位预计将组织2880人次的道路交通秩序维护队伍，在市委、市政府、县委、县政府和上级公安机关的统一领导下，按照“行政辖区道路谁主管谁负责”的原则，提前准备，明确责任，认真贯彻落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出1153.70万元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比1220.88万元相比减少67.19万元，下降5.50%，主要原因是2023年项目支出数比2022年项目支出数和基本支出数都减少，所以2023年的一般公共预算财政拨款支出数比2022年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1062.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%，主要用于工资福利支出309.79万元、商品服务支出656.97万元、其他资本性支出95.41万元；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出40.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于养老保险支出38.32万元，离退休等社会保障支出2.14万元；

9.卫生健康（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，主要用于职工基本养老保险16.85万元、其他社会保障费1.04万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出33.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，主要用于单位职工住房公积金支付33.18万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.12万元，决算为18.12万元，完成年初预算的100%。其中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.98万元，决算为16.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.71%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.15万元，决算为1.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.35%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.12万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.98万元，决算为16.98万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.15万元，决算为1.15万元，完成年初预算的100%。2023年度沧源佤族自治县公安局交通警察大队厉行节约，严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则、加强对“三公经费”列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公经费”审批制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.17万元，增长51.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与去年对比分析相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.25万元，增长58.25%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降5.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则、加强对“三公经费”列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公经费”审批制度；二是公务用车运行维护费上年度没有支付完，在2023年度支付2022年度费用导致2023年的公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于到市县开会、下中队、派出所检查工作、日常执勤执法、事故处理、秩序维护、维稳处突、交通安保、重大节庆、隐患路段排查治理等车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等共计15.63万元。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市上级部门检查工作、春运、减量控大、重大交通安保、安全隐患排查督导等日常工作发生的接待支出1.15万元。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出561.95万元，比上年增加522.64万元，增长1329.87%，主要原因是2023年的协管员经费在机关运行经费上列支523.48万元，所以机关运行经费支出就大幅度上升。2023年的机关运行经费实际支付数38.47万元主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县公安局交通警察大队资产总额为1025.55万元，其中，流动资产259.67万元，固定资产714.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.83万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1080.46万元相比，本年资产总额减少54.91万元，其中固定资产增加46.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额为11.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额8.00万元，其中：授予小微企业合同金额8.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表15）。

202年度沧源佤族自治县公安局交通警察大队项目绩效自评金额为190.44万元，共4个项目，覆盖率为100.00%。其中：财政拨付项目经费190.44万元，支出190.44万元，支出率100.00%；

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。根据项目绩效目标和实施方案，认真根据要求进行项目实施，并且指定专人负责跟进项目，及时深入了解项目的实施情况及存在的问题，及时召开会议进行研究解决方法；成立项目验收小组，及时掌握项目实施整体情况，确保项目实施到位。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 监督索引号53092700145101111