监督索引号53092701742001000

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。

2.负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游产业转型升级、融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全县性文化艺术活动，指导和监督全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9.负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护，拟订全县文化遗产事业发展规划并组织实施，监督指导文化遗产保护与综合开发利用，推动文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10.负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，指导、承办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源国际佤族音乐节、中国佤族新米节等全县性文化节庆活动。

11.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.文化建设更加彰显。创新举办泼水节、佤族贡象节、摸你黑狂欢节、音乐节、新米节等节庆活动，开展各类群众文化活动258场次，“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出送戏下乡70场，声乐作品《佤山摇篮曲》荣获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演铜奖，歌曲《回哎林》亮相全国“四季村晚”，多媒体大型敲击交响诗音乐会《司岗里的呼唤——本真与前卫的对话》在上音歌剧院隆重献演。佤山少年合唱团、国门新村佤族管乐团民族音乐文化靓丽名片逐步成型。龙乃汤不拉遗址成功申报为市级文物保护单位，完成云南省第七批省级非遗代表性项目《佤族木鼓舞》《佤族甩发舞》《佤族民歌》《佤族贡象节》等3大类7小项项目代表性传承人申报推荐工作。

2.旅游工作亮点纷呈。世界佤乡乡村振兴示范项目—勐董河沿线田园休闲轨道观光建设项目、勐省田园综合体现代农业产业观光园建设项目（二期工程）等项目有序推进，拉动全县文旅固定资产投资。全市旅游高质量发展大会在沧源召开，为沧源旅游高质量发展把脉问诊。创新举办泼水节、佤族贡象节、中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源佤族音乐节、中国佤族新米节等系列文化活动，央视《正大综艺》、云南卫视《如“乐”而至》等栏目组到沧源拍摄，沧源的知名度不断提升。全域旅游工作稳步推进，成功引进云南景兰文化旅游集团股份有限公司参与翁丁原始部落文化旅游区专业化运营并成功入统为规上服务业，实现旅游收入1060万元，翁丁原始部落文化旅游区被评为国家级4A级旅游景区，班洪乡班洪村下班坝自然村被评选为全省最美乡愁旅游地。班洪葫芦王地景区被评选为绿美景区典型示范点，葫芦小镇景区入选第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区名单，以景区创建引领旅游高质量发展。新增国家4A级景区1个，3A级景区1个，2A级景区2个，完成文旅固投3.1746亿元，接待国内外游客267.99万人次，同比增长48.45%，实现旅游收入25.0844亿元，同比增长74.34%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、对外交流与合作股、文化市场综合行政执法大队、。

下辖4个事业股室,分别是：

1.图书馆

2.文化馆

3.民族文化工作队

4.文物管理所

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入沧源佤族自治县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共48人，其中：行政人员17人（含行政工勤人员4人）、参照公务员法管理事业人员4人、非参公管理人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆(分别是：在编公务用车1辆；特种设备用车流动图书车1辆、流动文化车1辆)，未超编。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年度收入合计1737.79万元。其中：财政拨款收入1672.79万元，占总收入的96.26%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入65.00万元，占总收入的3.74%。与上年相比，收入合计减少25385.35万元，下降93.59%，减少的主要原因是我单位本年度未拨入专债资金。其中：财政拨款收入减少25304.75万元，下降93.80%；上级补助收入0万元，与上年相比无变化；事业收入0万元，与上年相比无变化；经营收入0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化；其他收入减少80.60万元，下降55.36%，减少的主要原因是本年度拨入单位基本账户的各类文化活动培训经费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年度支出合计14647.86万元。其中：基本支出1126.07万元，占总支出的7.69%；项目支出13521.79万元，占总支出的92.31%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少25461.39万元，下降63.48%，减少主要原因是单位于2021年申请获得专债资金，目前项目已经进入收尾阶段，专债资金已完成82.71%的拨付率，故支出相对去年降低。其中：基本支出减少51.98万元，下降4.41%；项目支出减少25409.41万元，下降65.27%；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1126.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出827.99万元，占基本支出的73.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等公用经费298.08万元（其中：劳务费265.44万元，办公费、水电费等32.64万元），占基本支出的26.47％。按年末实有人数48人平均计算，单位年人均日常公用经费为0.68万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13521.79万元。其中：基本建设类项目支出0万元。费用主要用于支付专债项目世界佤乡乡村振兴示范项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出1672.79万元,占本年支出合计的11.42%。与上年相比减少4.75万元，下降0.28%,主要原因是工资、保险基数、公用经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1425.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、各类项目等经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出153.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、旅游退休人员统筹外工资、死亡抚恤等费用；

9.卫生健康（类）支出35.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,主要用于支付职工基本医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出58.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.59万元，决算为4.02万元，完成年初预算的31.93%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.40万元，决算为1.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.83%，完成年初预算的14.47%；公务接待费支出年初预算为3.09万元，决算为2.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.92%，完成年初预算的85.76%，具体是国内接待费支出决算2.65万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.59万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的31.93%。本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为9.40万元，决算为1.36万元，完成年初预算的14.47%；公务接待费支出年初预算为3.09万元，决算为2.65万元，完成年初预算的85.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位厉行节约；二是单位录入一体化系统中的部分接待费及车辆维修费等已形成费用支出但未得到放款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.97万元，下降49.69%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0万元，与上年同期0元相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.70万元，下降77.56%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长37.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位部分接待费及车辆维修费等已形成费用但未支付款项，录入一体化系统，未得到放款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级督查检查,指导图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物管理所等下属单位开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年机关运行经费支出298.08万元，比上年减少5.67万元，下降1.87%，下降的主要原因是人员变动，运行经费减少，加上单位录入一体化的费用支出未得到放款。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县文化和旅游局资产总额17016.49万元，其中，流动资产14832.15万元，固定资产1895.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产103.41万元（净值），其他资产185.86万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12846.42万元，其中固定资产减少8.02万元。2023年度本部门无处置房屋建筑物、无处置车辆也无报废报损资产；出租房屋700平方米，账面原值71万元，实现资产使用收入10.92万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额为3.10万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额3.10万元，其中：授予小微企业合同金额3.10万元。

四、部门绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2023年项目绩效自评覆盖率达100%。

1.项目绩效目标完成情况。严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，认真进行绩效评价，综合评价优。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701742001111