监督索引号53092700113101000

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓品牌创新，“院坝协商”名片更加亮丽。紧扣助推市域社会治理现代化和建设文明村寨的工作重点，围绕普法强基、文明村寨建设、强边固防、乡村振兴、生态文明建设等议题共开展“院坝协商”议事会议13场次，形成共建共治、多方联动的基层社会治理新格局。坚持边协商、边总结，班洪乡芒库村“守土固边人心同·和美边寨齐心建”协商案例被市政协作为典型案例向全市通报学习参考，一批好经验登上省级、市级媒体。完成19个边境村协商议事室规范化建设。

2.抓建言资政，协商议政格局更加完善。一是深化调研视察。大兴调查研究之风，完成了基层医疗卫生人才引进情况、橡胶产业发展、各民族优秀文化传承保护与创新交融、高原特色农业冬春蔬菜优势作用发挥等专题调研。配合全国和省市政协完成“加强各民族交往交流交融”“全省全民阅读推进情况”“发展壮大口岸经济调研”等11个专题调研和视察工作。二是深化协商议政。完成了关注粮食安全专题议政性常务委员会协商和饮用水水源地保护情况界别协商工作，以高质量协商广泛达成共识建议。三是深化民主监督。完成“绿美沧源”建设监督性视察工作，开展对县投资促进局民主评议、2022年民主评议县供销社整改落实情况跟踪督查和对全县落实湖长制、林长制情况督导督察工作。四是深化提案办理。县政协十四届二次会议以来共收到以提案形式提出的意见建议101件，立案84件，并案后交办81件，确定5件重点提案，不断提高提案服务质量，深化办理协商，促进民生改善。五是深化社情民意。收集上报《关于恢复自治县成立纪念活动 促进民族团结发展的建议》《关于尽快消除傣族风情园木栈道安全隐患的建议》等8条社情民意。高原特色农业冬春蔬菜优势作用发挥、橡胶产业发展和“绿美沧源”建设三个专题调研成果得到县委主要领导批示交办并跟进落实。

3.抓团结联谊，对外交流更加务实有效。一是积极牵线搭桥。加强与中山大学相关附属医院的沟通联系，促成第二次“边陲义诊”活动的顺利开展，并形成常态化的帮扶机制。二是积极协作交流。全国政协、省政协领导先后7批次到沧源调研指导，内蒙古自治区鄂托克旗、瑞丽市等省内外政协领导共22批次到我县考察交流。三是积极推介沧源。出版发行《沧源文史资料（第九辑）》。向省市政协、高等院校、全县各级各部门等赠阅文史资料和佤文化图书2042册。《豹子》《绿色岩石美丽帕秋》等作品在《诗人地理周刊》《边疆文学》刊发，《摸你黑狂欢节的由来》《沧源老支书身在边疆心向党》等作品在中国民族报、人民网、东方早报、东方航空等刊物刊发，其中《摸你黑狂欢节的由来》的阅读率达10万多人次，讲好沧源故事，传播沧源声音。四是积极推进佤文化研究。完成《洪福齐天》等图书出版发行。完成《班老回归之路》等6项人文沧源书籍的出版申报。协助省市相关部门完成《党的二十大报告》汉佤双语版在沧源的发布会。抓好地方史料研究成果的转化运用，完成“班洪抗英纪念馆”内容提升和班洪饭店四大嫂精神陈列室、“沧源县乡村振兴服务中心”的设计布展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会共设置8个内设机构，分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会、办公室；所属单位0个;一个挂靠中心：沧源佤族自治县中国佤文化研究开发中心。我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共38人，其中：行政人员33人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支1人，政府性基金预算财政拨款人员0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年度收入合计1,171.44万元。其中：财政拨款收入1,167.78万元，占总收入的99.69%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。其他收入3.66万元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计减少689.88万元，下降37.06%。其中：财政拨款收入增加227.60万元，增长24.21%。增加的主要原因：本年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员、退休人员死亡，故财政拨款收入增加；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少917.48万元，下降99.60%。减少的主要原因：因上年度拨入购买办公用房及土地款，致其他收入增幅大，本年度无此情况，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年度支出合计1,185.70万元。其中：基本支出1,036.18万元，占总支出的87.39%；项目支出149.52万元，占总支出的12.61%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少655.61万元，下降35.61%。其中：基本支出增加224.85万元，增长27.71%，主要原因是：本年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员、退休人员死亡，故基本支出增加；项目支出减少880.45万元，下降85.48%，主要原因是：本年度收上级补助资金减少，故项目支出减少；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会机构正常运转的日常支出1,036.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出985.33万元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.85万元，占基本支出的4.91％。与上年同期相比，基本支出增加224.85万元，增长27.71%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加222.51万元，增长29.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加2.34万元，增长4.82%。2023年人均工资支出15.64万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.52万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况是：1、召开政协各项会议；2、政协常委参政议政；3、政协委员开展调研视察活动；4、开展佤文化研究工作；5、完成出版人文沧源丛书之《佤族神话故事精选》《佤族宗教与信仰》《佤族名胜古迹趣闻摘录》《佤族餐饮文化》《佤山部落·佤山人物之洪福齐天》《岁月如眸》；6、做好《沧源文史资料》（第九辑）和《政协沧源佤族自治县第十三届委员会资料汇编》排版印刷工作；7、开展其他政协事务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,167.78万元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比增加227.60万元，增长24.21%，主要原因：本年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员、退休人员死亡，故财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出812.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.57%。主要用于人员工资支出及日常公用经费开支，政协会议经费，开展视察、调研、协商在基层、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出。比上年同期相比增加147.29万元，增长22.14%，主要原因：本年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员、退休人员死亡，故一般公共服务支出增加。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于佤文化研究开发中心研究佤文化工作经费，比上年同期减少0.94万元，下降18.8%，主要原因是：部分支出事项未及时支付成功。

8.社会保障和就业（类）支出186.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资及聘用制人员养老保险、失业保险等支出。与上年同期相比增加42.68万元，增长29.73%，主要原因是：本年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员，故社会保险增加。

9.卫生健康（类）支出37.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于单位职工医疗保险支出。与上年同期相比减少0.54万元，下降1.40%，主要原因是：人员变动，故社会保险随之变动。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出29.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于：完成出版人文沧源丛书之《佤族神话故事精选》《佤族宗教与信仰》《佤族名胜古迹趣闻摘录》《佤族餐饮文化》、《佤山部落·佤山人物之洪福齐天》、《岁月如眸》。与上年同期相比减少0.14万元，下降0.46%，主要原因是：部分任务未及时完成。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出97.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于单位职工住房公积金支出。与上年同期相比增加39.25万元，增长67.70%，主要原因是：本年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员、故住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.25万元，决算为16.54万元，完成年初预算的95.88%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.40万元，决算为15.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.38%，完成年初预算的185.83%；公务接待费支出年初预算为8.85万元，决算为0.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.62%，完成年初预算的10.51%，具体是国内接待费支出决算0.93万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.25万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的95.88%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.40万元，决算为15.61万元，完成年初预算的185.83%；公务接待费支出年初预算为8.85万元，决算为0.93万元，完成年初预算的10.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，但由于调研视察、到乡镇开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加，故“三公”经费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年19.08万元减少2.54万元，下降13.31%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.43万元，下降2.68%；公务接待费支出决算减少2.11万元，下降69.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，加强了公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费，故“三公”经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未发生车辆购置费用。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上级政协因出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年机关运行经费支出50.85万元，比上年增加2.34万元，增长4.82%,主要原因是：本年度人员增加，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费及办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额951.32万元，其中，流动资产64.07万元，固定资产887.25万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产（净值）、其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196.42万元，其中固定资产减少18.38万元，主要原因是固定资产累计折旧，净值减少。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11.39万元，其中：政府采购货物支出1.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.31万元。授予中小企业合同金额9.82万元，其中：授予小微企业合同金额9.82万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2023年度中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会项目绩效自评金额为131.60万元，共8个项目，覆盖率为100%。支出131.60万元，支出率达80%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会绩效目标与部门职责相符，预算配置科学、执行有效、管理规范，部门职责履行良好，履职效益明显。

1.项目绩效目标情况：通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。

2.绩效评价工作开展情况：一是强化组织保障。成立绩效管理领导小组，由县政协秘书长任组长，办公室主任任副组长，各委室负责人为成员的财政资金绩效管理工作考核领导小组，领导小组下设办公室在财务室。做到有目标，有计划，有措施，各个工作部门密切配合，保障绩效目标的完成。二是全面推动绩效改进。各项目负责委室根据绩效管理的结果，对绩效年初目标和实际执行结果进行分析对比，找出绩效管理偏差、薄弱环节，采取相应的措施不断推动绩效管理提升质量。三是严格财务审批。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，制定了《沧源县政协财务管理制度》《沧源县政协内部管理制度》等资金使用规范制度。

3.综合评价情况及评价结论：我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 监督索引号53092700113101111