监督索引号53092700149001000

沧源佤族自治县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 沧源佤族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、沧源佤族自治县妇女联合会基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2.教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进妇女全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议；要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.关心妇女的工作和生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结；发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。

7.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想政治引领工作。广泛开展“巾帼心向党·奋进新征程”学习教育活动。通过妇女之家、妇女微家、家长学校等阵地，我们开展了全方位、多形式的“巾帼大宣讲”和“巾帼大宣传”活动，旨在宣传宣讲党的二十大精神、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述精神，以及妇女儿童权益维护、男女平等基本国策等内容。开展丰富多彩的庆祝“三八”国际妇女节活动。举办“巾帼心向党 奋进新征程”文艺汇演以及“巾帼花海大地欢歌”歌手比赛、“学雷锋”志愿服务、“我健康 我快乐”系列主题活动。

2.推进新“两规”实施工作。制定《沧源妇女儿童发展规划（2021—2030）》，对新“两规”责任目标进行分解并组织培训，推动新两规的实施。妇女儿童工作已列入市级对县级的2023年度全市综合考评，县妇联根据《2023年度临沧市妇女儿童工作考评细则》的要求，下发《2023年度沧源佤族自治县妇女儿童工作考评任务分解方案》、《2023年度沧源佤族自治县妇女儿童工作指标考评细则》，工作指标已分解到各乡镇和县级相关部门，督促完成指标任务，同时全面推进县妇联工作。

3.抓好妇女发展工作。推荐糯良乡党委副书记、乡长赵春香同志作为出席中国妇女第十三次全国代表大会代表。推荐县妇幼保健院为省级巾帼文明岗，选树勐角民族乡翁丁村大寨自然村为市级乡村振兴巾帼示范点，勐董镇龙乃村永丁自然村为县级乡村振兴巾帼示范点，沧源县巴饶民族服饰工艺品有限责任公司为市级班洪四大嫂巾帼创业创新示范基地，陈红疆等5名同志为市级巾帼致富带头人。发放妇女创业贷款23户435万元，其中贷免扶补20户375万元，担保贷款3户60万元。推选了6名致富能力强的农村女能人到北京参加“金惠工程—乡村振兴有她”培训。对365名农村妇女开展“佤族传统服饰缝制技艺”培训，带动全县80多名农村妇女实现了在家就业。

4.加强家庭家教家风建设。选树了省级最美家庭1户、“绿色家庭”2户；市级“健康家庭”8户、“绿色家庭”6户、“清廉家庭”5户、“最美家庭”6户；县级“健康家庭”42户、“清廉家庭”21户，推荐省级清廉家庭1户、市级未成年人教育先进家庭12户、佤山最美母亲8名。开展清廉文化进机关、讲红色家风主题亲子阅读、情暖端午重阳、“传承中华美德 提倡文明婚恋”联谊等各类活动，更好地把社会主义核心价值观融入家庭生活、工作之中。

5.开展关心关爱活动。“情暖三八 关爱妇女”走访慰问患病妇女家庭20户，为她们送去油和大米；发放中央、省级两癌救助金8.5万元，帮助15名患病妇女解决难题；为11620名妇女购买了关爱女性健康保险，缴纳保费111.8万元，28名患病妇女获得理赔金76万元。开展“巾帼共建美丽家园·助力绿美沧源建设”捐赠慰问活动，发放5300桶洗衣液，2000袋食用盐；争取了100个母亲邮包。开展“把爱带回家 暖童心护成长”2023年寒假儿童关爱服务，发放170份“防疫健康包”。为25名女童发放春蕾助学金3万元，为80名中小学生发放8万元爱心助学金，组织2023年“99公益日”暨“春蕾计划”助学金公开募捐活动；开展“爱心妈妈”志愿服务活动，为孩子们送去玩具、书籍、运动鞋等物品。在岩帅镇组织实施儿童青少年视力健康保护公益项目，培训了20名教师成为爱眼大使，对709名学生进行视力检查，免费为422名学生配发了眼镜。

6.加强妇女儿童维权工作。开展普法强基补短板专项行动，组建了167支巾帼普法志愿服务队，组织2023年“妇女普法暨婚育新风”线上系列宣讲活动10场次。认真开展婚姻家庭矛盾纠纷专项排查化解工作，排查婚姻家庭纠纷129件，调处129件。发挥妇女儿童“一站式”关爱服务中心作用，为妇女儿童提供投诉受理、纠纷调解、法律咨询、法律援助、心理辅导、询问取证、关爱帮扶等一站式、多元化维权服务。今年提供个案服务人数3人，提供回访服务人数3人，提供关爱帮扶人数1人，帮助资金1.5万元。接待来信来访19次20人，给服刑人员回信9封。共参加处罚未成年人询问7次9人。以“三访四察五送”为载体，切实保障妇女儿童合法权益，今年走访覆盖10个乡镇1个农场、95个村（社区），走访120332人、60535户家庭、1477户企业，发现问题44个，帮助解决困难问题44个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县妇女联合会共设置2个内设机构，包括：包括：综合办公室1个，妇儿工委办公室1个。所属单位0个，

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县妇女联合会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人,非参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共6人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 沧源佤族自治县妇女联合会年度部门决算表

沧源佤族自治县妇女联合会2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县妇女联合会2023年度收入合计132.69万元。其中：财政拨款收入132.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加16.72万元，增长14.42%。其中：财政拨款收入增加16.72万元，增长14.42%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是职工工资正常晋升和临聘人员增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县妇女联合会2023年度支出合计132.69万元。其中：基本支出110.22万元，占总支出的83.07%；项目支出22.47万元，，占总支出的16.93%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16.72万元，增长14.42%。其中：基本支出增加0.68万元，增长0.62%；项目支出增加16.04万元，增长249.46%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是职工工资正常晋升和临聘人员增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县妇女联合会机构正常运转的日常支出110.22万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.29万元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.93万元，占基本支出的6.29％。

比上年同期增加10.97万元，同比增长9.95%，增长的主要原因是：一是根据沧财行（2023）26号文件，财政化解以前年度预拨人员经费；二是临聘人员增加，雇佣1名大学生志愿者，年人平均工资福利支出18.37万元（不含聘用制）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.47万元，其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出132.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加16.72万元，增长14.42%,主要原因职工工资正常晋升和临聘人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出93.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.65元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因当年业务培训多，上级调研少，收缴伙食费后冲减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0的主要原因是严格按照财政预算执行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款开支“三公”经费的，在此处注明：2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县妇女联合会2023年机关运行经费支出6.93万元，其中行政单位6.93万元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年减少6.87万元，下降49.78%,主要原因是严格按照财政预算执行。单位机关运行经费主要用于保障部门正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县妇女联合会资产总额7.03万元，其中，流动资产3.98万元，固定资产3.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少5.25万元，其中固定资产增加2.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。2023年度无授予中小企业合同.

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）产出情况分析

1.产出数量：人员经费保障干部职工6人，退休人员3人。

2.产出质量：按时发放人员工资100%。

3.产出时效：出勤率100%。

4.产出成本：人员经费110.22万元。

5.满意度：全体干部职工100%满意。

（二）效益情况分析

1.社会效益：促进社会和谐95%。

2.经济效益：促进市场消费90%。

3.可持续影响：提升影响率为90%。

4.满意度分析：干部职工满意度为 100%。

（三）主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

因今年公开的是万元表，可能会有细项与汇总小数点的四舍五入差异，应写明：如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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