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中国共产党沧源佤族自治县委办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共沧源佤族自治县委办公室的主要职能是围绕党的中心工作，按照中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是提质扩能、增强本领，“三服务”取得新业绩。立足职责定位和工作实际，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼，专业化锻造“遇事能干、提笔能写、开口能讲”的“三能”干部队伍，不断提升忠诚履职、依规履职、干净履职、高效履职的能力和水平。

第一，一以贯之抓好党的建设，凝聚党组织战斗力。完成支部活动阵地规范化建设，组织支部三会一课15次、主题党日6次，组织开展学先进、学标杆4次。到红色教育基地、警示教育基地等沉浸式学习2次，完成《对标一流 服务中心 争当先进》党支部规范化建设专题片拍摄。

第二，一以贯之地抓好党风廉政建设，不断铸就政治忠诚。制定印发《中共沧源佤族自治县委办公室“清廉机关”建设工作方案》《中共沧源佤族自治县委办公室2023年落实党风廉政建设主体责任清单》等系列文件，推进党风廉政建设各项工作不断推进。召开专题会议部署和研究党风廉政建设和反腐败工作4次。主要负责人对班子成员开展集体廉政谈话2次，对全体干部职工进行集体廉政谈话2次，对新任领导干部进行任前廉政谈话2次，上专题廉政党课1次，听取领导班子其他成员履行“一岗双责”情况汇报1次。班子成员共安排分管股室党风廉政建设工作12次，开展廉政谈话36次，并运用第一种形态提醒谈话4人。

第三，一以贯之抓好意识形态，牢牢把握思想主动权。制定《中共沧源佤族自治县委办公室领导班子理论学习中心组2023年集中学习计划》《中共沧源佤族自治县委办公室2023年在职干部理论学习计划》，高质量开展好干部职工理论学习教育工作。2023年，召开意识形态专题部署会议2次，召开分析研判工作会议2次，开展领导班子集中学习6次，办公室干部职工集中学习27次，读书会活动2次。

二是围绕中心、服务大局，“大管家”展现新作为

第一，文稿服务重质量，参谋辅政求精准。紧贴牵动全局的关键点、县委领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，超前研判，提前运作，善于集思广益，勇于推陈出新，敢于推倒重来，“以文辅政”做到上接中央省市部署，综合领导意图，下接沧源实际，切实“参”到了点子上、“谋”到了关键处。先后起草各类重要会议报告、县委主要领导讲话、重大工作汇报等材料300余篇。

第二，办文办会重细节，综合协调求完美。充分发挥“承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方”的中枢作用，全力以赴保证县委活动顺利开展、工作高效运转。承办中央文件71份、省级文件184份、市级文件1619份、县级文件1909份及简报、明电、密码电报等1272份，完成共5055份文件的拟办、运转、分办、归档等，完成1063件通知、报告、请示等文件排版、印制、分发。成功保障中央省市领导调研会、各类现场会、“8·19”重要回信纪念活动等各类活动百余场次，圆满完成县委全会等重大会议百余场次。

第三，信息工作重准确，辅助决策求可靠。围绕市委、县委中心工作，积极向上级报送全县重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验，及时收集、整理、报送县内重大紧急情况、假日信息等157余条（篇）。完成调研报告10篇，印发《沧源信息》共13期，《沧源信息专报》共1期。

第四，机要保密重规范，服务保障求安全。严格执行密码电报传输、办理等相关制度规定，守机值班率、设备检查完好率、机要通信畅通率均100%达标，未发生任何失泄密事件。

第五，认真做好挂钩村群众遍访工作。向上级协调申请项目资金58万元用于帕良村红星自然村1.8公里产业路的提升改造，10吨水泥用于水池、水窖修复，500米胶管用于解决生产用水；向上级争取资金3万元作为“小积分大治理”奖励机制资金；落实农田生产用水投资100万元推进解决永进自然村、广良自然村修复农田水沟生产用水问题；协助村“两委”申请200万元沃柑基地提质增效项目；向爱德办争取资金5万元用于组建帕良村文艺队；联合村“两委”积极开展新时代文明实践活动100余次。

第六，基层减负重落实，松绑减负求高效。全面统筹安排全县基层减负各项工作开展，切实为基层干部松绑减负，把精力用在抓具体工作和解决实际问题上。2023年，全县文件限额768份、会议限额185次，全年实际共发文745份、占全年限额97%，共召开会议178次、占全年限额96.22%；全年计划开展79项督查检查考核工作，共开展督查检查考核69项，占全年计划数87.34%。

第七，督查考评重实效，督办考核促落实。始终把督查督办作为办公室辅政之基，紧盯不落实的事，深挖不落实的根，不断创新督查督办方式，强化督查督办力度。2023年向市级督查部门反馈工作落实情况10次、基层减负工作开展情况4次，印发《督查通知》10期，印发督查通报1期，印发督查专报17期；对县委主要领导批示件进行立项督查12次，确保重要批示落实不打折、不走样、不落空。完成市对县2022年度综合考评和县级2022年综合考评工作，做好市对县2022年度综合考评成绩通报整改。全力做好市对县2023年度综合考评工作，组织开展2023年度县级综合考评工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我办共设置11个内设机构，分别是：综合调研股、综合协调股、政策研究室（深改办）、督查考评股、党建和信息股、机要和保密股、档案工作管理股、国安工作股、关工委工作联络股、对外工作协调股、保密技术服务中心。

我单位为一级预算单位，所属行政单位1个，分别是：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会，经费纳入县委办公室统一核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委办公室2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制30人，县委办占25人（含行政工勤编制1人），团县委5人，事业编制3人；在职在编实有行政人员27人，县委办行政在职在编22人（含行政工勤人员1人），团县委行政在职在编5人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

本部门年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委办公室2023年度收入合计989.52万元。其中：财政拨款收入989.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少176.82万元，下降15.16%。其中：财政拨款收入增加175.17万元，增长21.51%；其他收入减少351.98万元，下降100.00%。本年度收入减少的主要原因是本年未安排县委广场翻修工程资金、县委附属工程专项资金、临沧市党政专用电视会议系统县（区）延伸工程项目专项资金。财政拨款收入增加的原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委办公室2023年度支出合计989.52万元。其中：基本支出678.45万元，占总支出的68.56%；项目支出311.06万元，占总支出的31.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出减少176.82万元，下降15.16%。其中：基本支出增加99.10万元，增长17.11%；项目支出减少275.92万元，下降47.01%。本年度支出减少的主要原因是本年未安排县委广场翻修工程资金、县委附属工程专项资金、临沧市党政专用电视会议系统县（区）延伸工程项目专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出678.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出632.01万元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.44万元，占基本支出的6.85％。2023年度本部门人均工资福利支出14.04万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

其中开支项目如下：

1.处突应急资金3.31万元；

2.“五四”“六一”活动工作经费2万元；

3.机要和保密业务工作经费1万元；

4.边境团建长廊示范带建设工作经费1.94万元；

5.县委业务工作经费32.56万元；

6.2022年度创业担保贷款中央奖补资金4.35万元

7.县对外周边事务工作业务补助经费15.26万元；

8.县委督查及综合考评业务工作经费4.33万元；

9.预防青少年违法犯罪专项工作经费1.51万元；

10.团建工作经费1万元；

11.大学生志愿者服务西部计划2022年7月至12月地方项目志愿者生活补助经费0.95万元；

12.县委全会工作经费8.72万元；

13.省级大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费26.83万元；

14.2021年度鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费1万元；

15.国家安全人民防线建设工作经费1万元；

16.2023年县委业务工作经费29.96万元；

17.大学生志愿者服务西部计划2022年7月至12月地方项目志愿者生活补助经费11.18万元；

18.县对外周边事务工作业务经费3.02万元；

19.2023年度中央普惠金融发展专项资金1.4万元；

20.大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者2023年7至12月生活补助经费21.1万元；

21.大学生志愿者服务西部计划2023年1月至6月地方项目志愿者生活补助市级经费23.02万元；

22.大学生志愿服务西部计划2023年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费10.55万元；

23.2022年度创业担保贷款省级奖补资金1.72万元；

24.县委业务工作经费91.91万元；

25.县关心下一代工作委员会业务工作经费2万元；

26.春节慰问活动专项资金0.8万元；

27.大学生志愿者服务西部计划2022年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费8.62万元。

主要用于推动县委各项决策部署落地落实，支持县委办公室、团县委顺利开展各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出989.52万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加175.17万元，增长21.51%,财政拨款支出增加的主要原因是本年度无其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出776.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于县委办公室、团县委人员经费、公用经费、项目支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于退休人员统筹外工资、在职人员失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、遗属人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出25.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于团县委的创业担保贷款贴息工作；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129.80万元，决算为24.65万元，完成年初预算的18.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为55.53万元，决算为20.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.06%，完成年初预算的37.31%；公务接待费支出年初预算为74.27万元，决算为3.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.94%，完成年初预算的5.29%，具体是国内接待费支出决算3.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129.80万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的18.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为55.53万元，决算为20.72万元，完成年初预算的37.31%；公务接待费支出年初预算为74.27万元，决算为3.93万元，完成年初预算的5.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，导致“三公”经费支出大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.78万元，下降30.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.15万元，下降13.20%；公务接待费支出决算减少7.63万元，下降66.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，导致“三公”经费支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于沧源县委办公室下乡、调研、监督、检查、培训和协调等工作中的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级各部门到我县检查指导工作，友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作，乡镇工作人员到县上汇报工作等食宿费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委办公室2023年机关运行经费支出46.44万元，比上年减少22.46万元，下降32.60%，主要原因是2023年严格控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费和公务交通补贴等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党沧源佤族自治县委办公室资产总额174.48万元，其中，流动资产51.6万元，固定资产122.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.82万元，其中固定资产减少46.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.88万元，其中：政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.02万元。授予中小企业合同金额10.85万元，其中：授予小微企业合同金额10.85万元。

四、部门绩效自评情况

2023年部门整体支出绩效工作符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合办公室制定的中长期实施规划；符合办公室年度工作任务。项目绩效目标设定：经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；将办公室整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与办公室年度的任务数或计划数相对应；与本年度办公室预算资金相匹配。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 监督索引号53092700120101111