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沧源佤族自治县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县人民医院成立于1953年，是全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院，也是沧源县艾滋病抗病毒治疗的定点医疗机构，承担全县16.02万人口和缅甸佤邦近30万人口的医疗救护工作。2014年被国家卫生部评定为二级甲等综合医院，2019年11月顺利通过“县级医院服务能力提质达标建设”省级验收，2021年“危重孕产妇、危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心”顺利通过省级验收。2022年2月19日与昆明医科大学第一附属医院签订五年对口帮扶协议。年末在岗职工人数553人，其中编制人数181人，在编174人，柔性流动11人，聘用员工368人；全院职工中少数民族383人，占69%，其中佤族286人，占51.5%；卫生技术人员479人，占比86.3%，其中正高级职称11人，占专技人员的2.3%，副高级职称31人，占专技人员的6.5%，中级职称72人，占专技人员的15%，初级职称307人，占专技人员的64.1%。医院编制床位300张，实际开放床位300张。医院内设有内、外、妇产、感染、急诊、ICU、儿科、麻醉、口腔、中医、影像和检验等46个业务科室和职能科室。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持党的全面领导，全面加强党的建设。

一是优化调整，完成党支部设置。将原来的1个医院党支部分设为行政后勤、医技、内科、外科及退休老干5个党支部，同时结合党员工作岗位、活动范围划分到相应党支部，不断加强党务工作和业务工作有机结合，团结带领党员，凝聚医护人员，推动科室业务发展。同时，健全完善退休老干部党组织建设，在党委统一安排下成立了退休老干部党支部，使老党员们保持退休不退岗，离职不离责的精神状态，为基层党建工作开展凝聚力量，发光发热。二是严格标准，认真抓好党员发展工作。重点加强对入党积极分子的培训、考察，经常组织相关培养人与入党积极分子谈心交流，对入党积极分子全程跟踪，注重分类培养，严格执行发展党员5个阶段的25个程序。支部实行“谁培养谁负责、谁考察谁负责”的原则，切实维护发展党员的严肃性，保持党员队伍的纯洁性。截至目前，党委共有正式党员105名，预备党员9名，向组织靠拢的优秀干部职工呈现争先之势。把“双带头人”“双培养”培育工程作为首要任务，把优秀的专业技术人员、业务骨干培养发展为中共党员，把优秀的共产党员培养为专家业务骨干和学科带头人。三是规范组织生活制度落实。坚持党委理论学习中心组学习和“第一议题”学习制度，督促指导下设党支部按期开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等，不断丰富党内政治生活，使党内生活制度化、经常化、规范化，党组织党建工作不断夯实;四是狠抓中心组学习规范化、制度化建设。专题研究《理论学习中心组2023年学习选题计划》，领导干部率先垂范，带头读书学习，带头做好学习笔记；严格贯彻落实“第一议题”制度，坚持每月采取集中学习和个人学习相结合的方式，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话及“八月回信”精神武装头脑，不断提升干部队伍整体素质。至目前，共开展理论学习中心组8次；五是结合业务重点工作，加强健康教育宣传指导。一方面，加强宣传，营造氛围。按照“乙类乙管”的防控工作，持续强化对防疫政策及相关知识的宣传工作，切实加强舆论引导。另一方面，充分利用微信工作群及时推送最新防疫政策和个人健康知识相关信息，干部职工带头宣传和学习，加强自身的安全保护，坚决做到不信谣、不传谣，做网络文明的践行者、正能量的传播者、网络秩序的维护者，确保医院意识形态安全。至目前，我院共开展意识形态（网络意识形态）工作安排部署会1次、意识形态（网络意识形态）分析研判会议4次。

2、夯实百县工程，强化业务发展。

一是积极组织人员进修学习，提高我院医技护及其他专业人员的综合能力。先后共派出中层轮训5批26人到昆明医科大学第一附属医院学习，组织医、技、护及管理人员外出进修学习266人次；同时，邀请北京301医院退休专家、上海国妇婴医院及省市级专家来院开展业务培训、带教手术、带教查房等活动。二是持续推进急诊急救五大中心建设，全力构建危急重症医疗救治体系。巩固提升危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心、创伤中心“五大中心”建设成果，在通过省级验收的基础上，胸痛中心于2023年11月通过国家级认证。三是加强特色专科建设，推动医院高质量发展。先后成立了疼痛康复门诊，便民综合门诊，中医科便民门诊，儿童生长发育门诊，麻醉疼痛诊疗中心门诊，康复科住院部，外三科。开展新技术50余项，其中：检验科20余项，外科10余项，超声科6项，放射科6项，内科3项，妇产科1项。四是加强专家工作站建设，带动专科医疗技术水平。2023年我院新建站挂牌专家工作站7个，到目前为止全院累计建设14个专家工作站。五是加大对口帮扶力度，促进优质医疗资源下沉。组织昆明医科大学第一附属医院医疗团队带教帮扶相关科室和医务人员，共诊查门急诊患者1000余人次，收治管理患者700余人次，开展巡回医疗诊治患者140余人次，开展手术近300台次，参与会诊及疑难病例讨论185例次，开展学术讲座65场686人次，开展业务培训管理50场469人次。建设微创神经外科、运动医学科2个特色专科和儿童生长发育门诊、皮肤美容门诊、疼痛门诊、康复门诊、便民综合门诊5个特色专科门诊。医疗队队长运动医学科何川副主任医师牵头开展两项科研项目：1.前交叉韧带保残重建手术的临床疗效观察；2.双后入路辅助后交叉韧带重建的临床疗效观察。六是全面推进“智慧医疗”，提升信息化水平。搭建县医共体“智慧医疗”平台，建成医疗健康大数据中心，推广使用医嘱管理、电子病历、医学影像、医学检验、远程教育等智慧医疗系统，上线使用智医助理系统，建成2个支撑和保障医疗健康大数据中心和医共体核心应用的基础网络和基础管理平台，紧密型医共体信息化建设扎实推进。七是团结奋进，完成业务指标。1.2023年（1—12月）医疗收入：11212.21万元，与去年同比增长1.64%；（其中药品收入：2467.21万元，同比增长7.97%，药品收入占业务收入22.00%）。2.2023年（1—12月）门诊就诊：272640人次，同比增长12.6%；出院病人：13231人次，同比增长15.98%；住院手术2764例次，同比增长6.14%；小手术：7809例次，同比增长20.79%；三四级手术624例，同比增长20.46%；微创手术853例，同比增长53.97%；全院平均住院日为6.57天，同期下降0.07天。

3、筑牢疫情防控，践行生命至上。

2023年1月8日国家执行“乙类乙管”政策后，是疫情肆虐最为严重的时候，本着生命至上的初心使命，医务人员冲锋陷阵，前仆后继和疫情做最后的斗争，其间近70%发生了感染，但是绝大多数医务人员感染后仍然坚守岗位。基础重症疾病合并新冠病毒感染治疗成为重中之重，通过调配全院医疗资源，扩容发热门诊病房18间，增加发热诊室两间。2023年1月11日至12日临沧市卫健委组织了专家医疗队赶赴我县，同我县医疗专家共同救治了基础重症疾病合并新冠病毒感染18例，诊治发热病人2622人，平稳度过“乙类乙管”政策后发生新冠病毒感染患者“零”死亡任务，完成了组织交给的使命和任务，向人民交上了满意的答卷。

4、落实驻村工作，助力乡村振兴。

一是建强村党组织。村两委定期召开党员会议，组织培训学习；根据县委组织部干部学历和能力提升工作要求不断提升干部学历和能力。二是做好政策宣传。驻村工作队积极配合村两委广泛宣传强农惠农富农政策，实现政策宣传全覆盖；开展小额信贷政策宣传，让更多有需求符合条件的对象获得政策扶持。三是抓实防返贫监测帮扶工作。通过线上政府救助平台预警信息和村组监测网格，入户走访和分析研判，结合实地调查结果提出需监测帮扶的人员名单，开展好防返贫动态监测。四是助力农民增收。通过统筹推进培养致富带头人、发展壮大村级集体经济、促进农民合作社高质量发展等举措，带领群众增收致富。五是推进乡村环境建设。配合村两委健全完善农村人居环境整治长效管护机制，完善村规民约，指导执行好村庄保洁、门前“三包”、垃圾收费等制度，提升村容村貌。

5、强化基础设施，推进国门医院建设。

沧源县国门医院建设规模62584.74平方米，其中地上建筑面积48603.74平方米，地下建筑面积13981平方米，总投资为49399.51万，建安工程费42924.24万元。有门急诊综合楼、医技楼、北住院楼、南住院楼、传染病楼、食堂6个主要单体和中心供氧站、垃圾房、污水处理站、门卫室等附属用房。2023年项目现场施工完成情况：内墙砌砖抹灰施工完成、外墙窗框安装完成，抗滑桩、汽车坡道、生活垃圾房、门急诊综合楼连廊、住院楼连廊施工完成，地下室顶板防水回填完成，门急诊综合楼室内机电安装完成，门急诊综合楼室内装修、医技楼室内机电安装、室外工程施工，2023年完成产值5167万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置46个内设机构，包括：1.院党务办公室；2.院办公室；3.人力资源科；4.宣传科；5.信息科；6.医务科；7.质控办；8.科教科；9.体检科；10.护理部；11.财务科；12.医保科；13.感控办；14.一体化办；15.医学装备科；16.总务科；17.综治维稳办；18.内一科；19.内二科；20.外一科；21.外二科；22.妇产科；23.儿科；24.耳鼻咽喉科；25.眼科；26.口腔科；27.皮肤科；28.精神科门诊；29.感染性疾病科；30.急诊医学科；31.麻醉手术科；32.重症医学科；33.康复医学科；34.中医科；35.预防保健科；36.医学检验科；37.放射影像科；38.超声影像科；39.心电图室；40.病理科；41.药剂科；42.输血科；43.消毒供应室；44.病案室；45.外三科；46.康复科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县人民医院2023年末实有人员编制181人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共174人，其中在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员174人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

年末其他人员379人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》及《部门整体支出绩效自评表》为空表，由一级预算单位进行公开。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县人民医院2023年度收入合计16642.92万元。其中：财政拨款收入4013.43万元，占总收入的24.11%；本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；事业收入11212.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.37%；其他收入1417.28万元，占总收入的8.52%。与上年相比，收入合计增加1780.26万元，增长11.98%。其中：财政拨款收入增加341.69万元，增长9.31%；事业收入增加180.63万元，增长1.64%；其他收入增加1257.95万元，增长789.52%。财政收入增长主要原因为2023年较2022年多拨付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金、国门医院医技楼资金等；事业收入增长的主要原因为2023年就诊患者增加，事业收入较上年增长；其他收入增长的主要原因为2023年收到医保结余资金1313.84万元，根据医院医保结余资金使用方案，其中40%放入其他收入核算，故其他收入增长较大。

支出决算情况说明

沧源佤族自治县人民医院2023年度支出合计16535.69万元。其中：基本支出14248.44万元，占总支出的86.17%；项目支出2287.25万元，占总支出的13.83%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少2291.79万元，下降12.17%。其中：基本支出增加1864.51万元，增长15.06%；项目支出减少4156.30万元，下降64.50%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。主要原因是自有资金支付国门医院建设款，基本支出增长较大；2023年国门医院财政项目拨付减少，在国门医院方面财政项目支出大幅度减少，导致总项目支出减少较多，降幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县人民医院单位机构正常运转的日常支出14248.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6328.85万元，占基本支出的44.42％，较上年增加26.53万元，主要原因为一是2023年新增退休职工5人，去世退休职工3人，综合增加个人和家庭补助8.00万；二是2023年新增在编人员5人和每年进行在编职工正常晋升与岗位晋升以及人员五险一金基数变动导致五险一金增加，综合增加共18.53万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7919.60万元，占基本支出的55.58％，较上年增加1837.98万，增长30.22%，主要原因为一是派出进修人员、人员培养增加，差旅及培训增加156.56万，同比增幅为214.53%；二是新冠疫情开放，就诊患者增加，药品及卫生材料等专用材料较上年增加576.24万元，同比增长13.55%；三是疫情平缓，支出外送检测的委托费及摊销以前年度委托疾控中心所做的核酸检测费，导致委托业务费同比增加673.38万元同比增幅为445.04%；四是自有资金投入国门医院建设较上年增加299.63万元，同比增长52.02%；其他办公、水电、医疗废物处置等费用较上年增加132.17万元。人均工资水平为11.44万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2287.25万元。其中：基本建设类项目支出500.00万元，较上年增加500万元，同比增长100%。沧源县国门医院建设规模62584.74平方米，其中地上建筑面积48603.74平方米，地下建筑面积13981平方米，总投资为49399.51万，建安工程费42924.24万元。有门急诊综合楼、医技楼、北住院楼、南住院楼、传染病楼、食堂6个主要单体和中心供氧站、垃圾房、污水处理站、门卫室等附属用房。2023年项目现场施工完成情况：内墙砌砖抹灰施工完成、外墙窗框安装完成，抗滑桩、汽车坡道、生活垃圾房、门急诊综合楼连廊、住院楼连廊施工完成，地下室顶板防水回填完成，门急诊综合楼室内机电安装完成，门急诊综合楼室内装修、医技楼室内机电安装、室外工程施工，2023年完成产值5167万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出5083.08万元,占本年支出合计的30.74%。与上年相比增加1802.19万元，增长54.93%,变动主要原因为2023年财政拨付县级配套医务人员过渡期临时性工作补助资金、新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助市级配套资金、新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金、财政拨付国门医院医技楼资金、财政拨付医疗服务与保障资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出421.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。较上年减少11.6万元，同比下降2.68%，主要用于在职人员养老保险247.75万元、退休人员经费160.7、抚恤金支出2.58万元、其他就业补助支出10万元、其他社会保障和就业支出0.3万元。增长变动主要原因2023年死亡三人未产生抚恤金，较2022社会保障和就业（类）支出减少，2023年较2022年增加其他就业补助，导致综合计算2023年较2022年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出4469.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。

主要用于基本公共卫生113.31万元、重大公共卫生54.49万元、突发公共卫生事件应急处理1062.95万元，较上年增加812.05万元，增幅为323.65%，较2022年变化主要原因为2023年财政拨付县级配套医务人员过渡期临时性工作补助资金16.4万元，新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助97.21万元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助市级配套资金1.8万元、新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金400.8万用于购买设备、支付疫情其他费用295.84万元；

公立医院支出2611.61万元，较上年增加540.47万元，同比增幅为26.1%，主要原因为2023年较2022年多财政拨付国门医院医技楼资金500万元；

其他公立医院支出445.00万元较上年增加399.5万元，同比增幅为878.02%，主要原因为2023年财政拨付医疗服务与保障资金购买医疗专用设备，2022年这部分资金仅为45.5万；

其他基层医疗卫生机构支出15.86万元，同比增加14.16万元，增幅为831%，主要为三年行动专项资金用于人员培养等方面；

其他公共卫生支出43.44万元，较上年增长43.44万元，增幅为100%，主要为疫情防控物资采购资金用于购买物资；事

业单位医疗支出112.78万元，同比减少42.24万元，同比下降27.25%，主要原因医疗保险比例从10%降到6%，医疗保险总量下降；

其他行政事业单位医疗支出9.68万元，同比增加2.06万，增幅为27.02%，主要原因为生育保险调整基数，导致总量增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出192.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，较上年增长0.44万，同比增幅为0.23%，主要用于在编人员住房公积金支出。增长变动主要原因为2023年人员退休及新聘的变动，加之整基数标准导致住房保障（类）支出增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.82万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无因公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中主要为公卫工作考核发生的接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无因公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.82万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算时未对公务接待做出详细具体预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降33.87%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件、公务用车购置及公务用车运维费，故无与去年对无变化；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降33.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是对公务接待费用进行成本控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公卫考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于基本公共卫生检查及考核发生的接待支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县人民医院资产总额38941.56万元，其中，流动资产10327.76万元，固定资产7723.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程20290.27万元，无形资产539.19万元（净值），其他资产61.1万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9795.98万元，其中固定资产增加651.09万元。2023年度本单位未处置房屋建筑物及车辆，也无房屋出租。报废报损资产305项，账面原值255.07万元，实现资产处置收入0万元。

政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额483.50万元，其中：政府采购货物支出206.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出277.32万元。授予中小企业合同金额483.50万元，其中：授予小微企业合同金额483.50万元。

四、单位绩效自评情况

通过做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，使部门正常运转，保障部门更好地履行职责；通过合理规划使用财政项目资金，使项目持续推进。

单位绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成

相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436100101111