监督索引号53092701742101000

沧源佤族自治县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴沧、人才强县和创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术的普及和推广。负责科普项目的申报、组织实施、督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和实用技术培训，对乡（镇）科协、勐省农场社区管理委员会科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化。组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.完成县委、县人民政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.县委、县政府重点工作推进落实情况

（1）抓实党建工作，凝聚发展动力

县科协认真对照上级下达的基层党建重点任务清单、基层党建总体方案、“六项行动方案”等以及其他工作安排和要求，及时制定具体实施方案和详细工作计划，扎实工作。认真落实第一个议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源自治县边境村老支书们的重要回信精神，要忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为党员干部的思想政治必修课和常修课。突出主题，抓实活动。持续深入开展党史学习教育，常态开展为民办实事活动，制定落实科协班子民生计划和个人为民办实事清单，推动党史学习教育往实里走。在全社会营造争当庐山好干部的浓厚氛围。持续推动支部规范化建设。围绕“五基本”规范化建设开展查缺补漏和更新完善工作，不断巩固提升达标成果。抓实抓细日常党务工作。认真开展三会一课、主题党日、志愿服务等日常活动，共召开支部大会14次，讲党课5次，主题党日活动11次，志愿服务活动11次。开展好支部书记补选工作。积极发展党员，研究确定预备党员1名。抓好网上党支部工作，不断提升智慧党建工作水平。积极开展融入城市党建工作，扎实开展“三双”工作，到社区开展志愿服务活动3次，助力社区疫情防控。认真履行“两新”工委成员单位职责，下派党建指导员1名，深入挂钩联系非公企业调研工作2次。

（2）抓实党风廉政教育，建设清廉机关

主要领导担起党风廉政建设第一责任人的责任，领导班子其他成员认真落实“一岗双责”责任，研究制定党风廉政建设主体责任清单。针对2022年度党风廉政建设检查考核工作中存在的问题，进行了整改。班子专题讨论党风廉政建设工作2次；班子成员专题学习2次。结合科室的工作职责，2名副主席分别与分管的办公室、学会部和科普部研究党风廉政建设工作2次；安排党风廉政建设工作2次；上廉政党课2次。严格落实把握运用监督执纪“四种形态”，推进全面从严治党工作要求，对干部职工出现的苗头性、倾向性问题进行约谈2次。严格执行保密制度、严格执行“三重一大”决策制度，凡属重大事项决策、重要干部任免和大额度资金使用等方面问题，坚持党组会议研究决定，坚持民主集中制，党组书记严格执行“一把手末位表态”制度。

（3）强化意识形态，抓实阵地管理。

县科协党支部高度重视意识形态工作，深入学习习近平总书记对意识形态工作的重要指示精神，切实加强党对意识形态工作的领导，主动担负起意识形态工作“主体责任”，今年以来，专题研究意识形态工作2次，开展意识形态分析研判2次，牢固树立意识形态阵地意识，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，切实加强对党员活动室、网上党支部、“佤山科普”微信公众号、科普大篷车、宣传栏等宣传阵地的管理。组织上报新闻、信息36条，其中在学习强国网刊登4条，在全国基层党建网刊登1条，完成舆情信息任务68条，完成率达120%。

（4）围绕中心工作，服务人民群众。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选派1名干部到挂钩村驻村，定期加强与芒卡镇扣勐村沟通协作，整合资源力量，形成工作合力，积极参加入户走访工作，结合工作实际，在村委会成立农函大培训班，定期对农户进行种植、养殖业技术培训。二是抓好“网格化”管理。结合开展疫情防控、创文创卫、志愿服务等全县重点中心工作，与勐董镇白塔社区16号网格一起共建共管。今年以来共组织开展河道清理4次，网格卫生整治13次。三是抓实农函大招生工作，健全教师队伍。结合各乡镇实际，下达培训任务到乡镇，完成招生任务900人。

2.履行“四服务”职能，助力经济发展。

结合全民科学素质工作联席办公室的职责，县科协持续抓好全民科学素质提升相关工作。一是结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，充分发挥科普大篷车的优势深入乡镇、村（社区）开展农村实用技术培训、疫情防控、禁毒防艾、扫黑除恶、食品安全、健康生活、绿美建设等科普宣传14期，受众人数达65000人次。二是在“全国科技周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等节日，面向农村群众开展了一系列科普活动，通过科普大篷车、科普展板、发放科普宣传资料进行了科普宣传，发放宣传资料67536份，接受群众咨询7403人次，受众人数累计达7750人，形成了浓厚的科普氛围。三是2023年是我县旱情比较严重的一年，老科协积极参与“抗大旱、保民生、抓春耕、促发展”，组织会员深入一线，指导农户采取补种、改种等方式进行生产自救。深入田间地头，以农民看得懂、学得会、用得上的方法和技术传播给农民。截至目前，共开展培训5期252人次，发放科技资料2280余份。挖掘农耕文化助力乡村旅游、珍稀濒危植物保护以及青少年在科技知识的传播和科学精神的培育等方面均有所为、有所成（公播农耕文化展示室和“魅力公播”等都有老科协的积极参与）。努力把他们培养成一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，推动当地社会经济的发展。四是积极开展科普示范学校创建活动，成功申报县民族中学为市级科普示范学校。五是继续抓实农函大招生工作，重新健全教师队伍，结合各乡镇实际，下达培训任务到乡镇，完成招生任务900人。六是积极组织推荐农业农村局罕贵清同志为云岭最美科技人选、典赞、2023科普中国活动年度科普人物。组织召开2023年“全国科技工作者”座谈会，动员科技工作者结合沧源实际，以“汇聚科技力量，点亮精神火炬”为主题，进一步激发全县科技工作者干事创业激情，增强科技工作者的自豪感、获得感、认同感，助力“三个示范区”和“三好示范县”建设。七是与指导的协会积极对接，督促完成协会年检工作。八是邀请了来自省、市、县级“幸福边境杯”中国沧源青少年足球队到沧源佤族自治县南滚河国家级自然保护区管护局参观生物多样性科普基地。九是在单甲乡举办为期2天的“单甲乡科技特派队2023年夏·农业生产技术培训班”。十是县科协积极组织推进科普中国APP推广应用，动员全民积极参与云南省2023年全国科普日公民科学素质问答活动，助力科技自立自强。截至目前，沧源佤族自治县在临沧市县级月传播量和县级月活量中均排名第1位。十一是认真组织第35届临沧市青少年科技创新大赛。经县科协与县教育局组织相关专家评选，评选出20件科技创新作品参加市级评选。十二是认真谋划，联合开展学习强国、科普小课堂。第一期在县民小组织学生开展编程课、第二期联合县委宣传部、团县委、县农业农村局在国门小学针对待就业大学生、国门小学教师联合县委宣传部、团县委、农业农村局针对待就业大学生及国门小学的教师开展学习强国科普小课堂，县委宣传部副部长、县委网信办副主任字国明以预防未成年人网络沉迷宣传教育为题作培训、县科协副主席王邦玲以《科技赋能，提升教学和创业能力》为题作培训、科普人才、电商达人勐甘岩龙作电商培训、全国科普中国达人罕贵清作科普中国APP的推广应用作培训。第三期联合云南省科技馆科普进校园活动开展奇幻实验秀、火箭梦及发放科技自立自强宣传册。县科协联合司法局、气象局、地震局开展学习强国科普小课堂，市内六年级的学生100人参与学习培训。县科协副主席王邦玲以《落实回信精神，做新时代的强国好少年》为题作培训。县科协副主席王邦玲代表气象局以《气象科普小课堂》为题作培训。班洪司法所所长李安荟以《与法同行小学生普法教育》为题作培训。县地震局监测预报与减灾管理股股长（工程师）穆巧萍老师以《防震减灾，平安校园》为题做培训。室外，班洪完小的其他学生参与科普展示，发放科普宣传册，通过活动的开展，进一步激发师生崇尚科学、学习科学、爱科学的激情和热情，提升用科技解决问题的能力，听党话、感党恩、跟党走，落实习近平总书记给边境村老支书的回信精神，做新时代强国好少年。十三是组织科普项目督导组到各个项目实施点进行督导，目前完成5个科普项目的验收工作，已经对接财政局尽快拨付项目款。十四是建立建强县医学会，目前，作为学会的指导部门，已到市卫健委、市医学会作了调研，分析需要解决的问题，是需增设两个编制，才能让医学会工作顺利开展，促进沧源医疗事业健康发展，此事宜已向分管领导东昌副书记报告，所需建立医学会的材料，已发县卫健局。

3.工作特色、亮点

一是科普宣传工作得到认可。认真抓实宣传工作，建好“佤山科普”微信公众号及科普中国APP的推广应用，抓好外宣工作，今年党建带科建的稿件被全国党建网刊发、宣传策划的四期科普活动被学习强国刊发。在科普中国APP上发布科普活动信息13条，完成舆情信息任务68条，完成任务的120%。二是扎实推进科普中国APP的推广应用。制定方案，并督促各单位建立推广应用名册，坚持科协牵头、镇村配合、群众支持的科普工作大格局。建立了科协系统工作群，每隔两周在群上通报一次科普中国APP注册情况，联系教体局，请各学校发通知至学生家长，请学生家长注册科普中国APP，通过抓实，全县科普中国APP完成注册登记人数达6828人，完成任务数的114%，传播量达1273062人次，月活跃量达到24571人次，在全市排名第一。同时，我们组织全国科普中国达人罕贵清制作的科普中国APP推广应用的课件在全市科普工作群众中分享学习。三是县老科协被评为市级先进集体。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无（政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县科学技术协会2023年度收入合计155.74万元。其中：财政拨款收入155.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17.00万元，增长12.25%，增长原因：2023年7月15日县科协新增临聘人员1名。其中：财政拨款收入增加17.00万元，增长12.25%；增长原因：2023年7月15日县科协新增临聘人员1名；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县科学技术协会2023年度支出合计155.74万元。其中：基本支出138.24万元，占总支出的88.76%；项目支出17.49万元，占总支出的11.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.00万元，增长12.25%，增长原因：2023年7月15日县科协新增临聘人员1名。其中：基本支出增加8.21万元，增长6.31%；项目支出增加8.79万元，增长101.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.74万元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.50万元，占基本支出的5.43％。

沧源佤族自治县科学技术协会2023年人均基本工资为3.64万元，津贴补贴为4.54万元，奖金为1.58万元，绩效工资为0.83万元，机关事业单位基本养老保险为1.53万元，职工基本医疗保险为0.65万元，其他社会保障缴费为0.07万元，住房公积金为1.13万元，对个人和家庭补助为4.71万元，退休费为2.14万元，抚恤金22.28万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。结合全民科学素质工作联席办公室的职责，县科协持续抓好全民科学素质提升相关工作。一是结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，充分发挥科普大篷车的优势深入乡镇、村（社区）开展农村实用技术培训、疫情防控、禁毒防艾、扫黑除恶、食品安全、健康生活、绿美建设等科普宣传14期，受众人数达65000人次。二是在“全国科技周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等节日，面向农村群众开展了一系列科普活动，通过科普大篷车、科普展板、发放科普宣传资料进行了科普宣传，发放宣传资料67536份，接受群众咨询7403人次，受众人数累计达7750人，形成了浓厚的科普氛围。三是2023年是我县旱情比较严重的一年，老科协积极参与“抗大旱、保民生、抓春耕、促发展”，组织会员深入一线，指导农户采取补种、改种等方式进行生产自救。深入田间地头，以农民看得懂、学得会、用得上的方法和技术传播给农民。截至目前，共开展培训5期252人次，发放科技资料2280余份。挖掘农耕文化助力乡村旅游、珍稀濒危植物保护以及青少年在科技知识的传播和科学精神的培育等方面均有所为、有所成（公播农耕文化展示室和“魅力公播》等都有老科协的积极参与）。努力把他们培养成一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，推动当地社会经济的发展。四是积极开展科普示范学校创建活动，成功申报县民族中学为市级科普示范学校。五是继续抓实农函大招生工作，重新健全教师队伍，结合各乡镇实际，下达培训任务到乡镇，完成招生任务900人。六是积极组织推荐农业农村局罕贵清同志为云岭最美科技人选、典赞、2023科普中国活动年度科普人物。组织召开2023年“全国科技工作者”座谈会，动员科技工作者结合沧源实际，以“汇聚科技力量，点亮精神火炬”为主题，进一步激发全县科技工作者干事创业激情，增强科技工作者的自豪感、获得感、认同感，助力“三个示范区”和“三好示范县”建设。七是与指导的协会积极对接，督促完成协会年检工作。八是邀请了来自省、市、县级“幸福边境杯”中国沧源青少年足球队到沧源佤族自治县南滚河国家级自然保护区管护局参观生物多样性科普基地。九是在单甲乡举办为期2天的“单甲乡科技特派队2023年夏·农业生产技术培训班”。十是县科协积极组织推进科普中国APP推广应用，动员全民积极参与云南省2023年全国科普日公民科学素质问答活动，助力科技自立自强。截至目前，沧源佤族自治县在临沧市县级月传播量和县级月活量中均排名第1位。十一是认真组织第35届临沧市青少年科技创新大赛。经县科协与县教育局组织相关专家评选，评选出20件科技创新作品参加市级评选。十二是认真谋划，联合开展学习强国、科普小课堂。第一期在县民小组织学生开展编程课、第二期联合县委宣传部、团县委、县农业农村局在国门小学针对待就业大学生、国门小学教师联合县委宣传部、团县委、农业农村局针对待就业大学生及国门小学的教师开展学习强国科普小课堂，县委宣传部副部长、县委网信办副主任字国明以预防未成年人网络沉迷宣传教育为题做培训、县科协副主席王邦玲以《科技赋能，提升教学和创业能力》为题作培训、科普人才、电商达人勐甘岩龙作电商培训、全国科普中国达人罕贵清作科普中国APP的推广应用作培训。第三期联合云南省科技馆科普进校园活动开展奇幻实验秀、火箭梦及发放科技自立自强宣传册。县科协联合司法局、气象局、地震局开展学习强国科普小课堂，市内六年级的学生100人参与学习培训。县科协副主席王邦玲以《落实回信精神，做新时代的强国好少年》为题作培训。县科协副主席王邦玲代表气象局以《气象科普小课堂》为题作培训。班洪司法所所长李安荟以《与法同行小学生普法教育》为题作培训。县地震局监测预报与减灾管理股股长（工程师）穆巧萍老师以《防震减灾，平安校园》为题作培训。室外，班洪完小的其他学生参与科普展示，发放科普宣传册，通过活动的开展，进一步激发师生崇尚科学、学习科学、爱科学的激情和热情，提升用科技解决问题的能力，听党话、感党恩、跟党走，落实习近平总书记给边境村老支书的回信精神，做新时代强国好少年。十三是组织科普项目督导组到各个项目实施点进行督导，目前完成5个科普项目的验收工作，已经对接财政局尽快拨付项目款。十四是建立建强县医学会，目前，作为学会的指导部门，已到市卫健委、市医学会作了调研，分析需要解决的问题，是需增设两个编制，才能让医学会工作顺利开展，促进沧源医疗事业健康发展，此事宜已向分管领导东昌副书记报告，所需建立医学会的材料，已发县卫健局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出155.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.00万元，增长12.25%,增长原因：2023年7月15日县科协新增临聘人员1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出99.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.66%。主要用于提升全县群众科学素质提升，用于支出机构运行人员经费91.64万元，公用经费7.5万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.05%，主要用于支出人员社会保障。

9.卫生健康（类）支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于支付本单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，主要用于支付本单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为2.71万元，完成年初预算的225.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为2.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的225.83%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的225.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为2.71万元，完成年初预算的225.83%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是大篷车使用年限过长，产生修理费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.64万元，增长153.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.64万元，增长153.27%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大篷车维修管理年限过长，产生修理费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县科学技术协会2023年机关运行经费支出7.50万元，比上年增加0.08万元，增长1.08%。主要原因是用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出增加，故增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县科学技术协会资产总额41.9万元，其中，流动资产21.35万元，固定资产20.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.3万元，其中固定资产减少3.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

1.准备阶段

本次评价严格遵循公平、客观、可行、公开的基本原则：

（1）公平性原则。坚持公平性原则客观真实地反映绩效评价结果，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）客观性原则。绩效评价过程中将考核标准与绩效目标进行紧密联系，采取公众评判法、成分分析法等方法，以事实为依据，以数据为基础，客观真实评价项目整体效益。

（3）可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的履职情况，评价的数据来源应具备明确的收集渠道，绩效指标应具备可考核性，保证绩效评价工作的可操作性。

（4）公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

2.实施阶段

（1）立项程序规范性分析

为深入贯彻落实《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》（国发〔2021〕9 号），根据《云南省人民政府关于印发云南省全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》（云政发〔2021〕29 号）、《临沧市人民政府关于印发临沧市全民科学素质行动实施方案（2021-2025 年）的通知》（临政发〔2022〕14 号）、《沧源佤族自治县人民政府关于印发沧源佤族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（沧政发〔2021〕66 号）文件精神，该项目的申请及设立过程符合相关要求，立项程序规范。

（2）绩效目标合理性分析

根据沧源佤族自治县科学技术协会项目绩效目标表，本项目设有绩效目标表，绩效总体目标与实际工作内容一致，目标与预算确定的项目资金量相匹配，且与项目内容、现实需求相匹配，整体目标与指标设置科学合理，清晰明了。

（3）绩效目标明确性分析

根据《沧源佤族自治县科学技术协会项目绩效目标表》，部门已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标已通过清晰、可衡量的指标予以体现，指标与项目目标任务数或计划数相对应。

（4）筹资合规性分析

根据项目资料及预算资金使用情况，本项目预算资金全部为财政资金，并由沧源佤族自治县科学技术协会按照规定程序申请预算，筹资来源和方式合规；项目具有不可替代性，财政部门和其他部门均无类似项目资金重复投入使用，财政投入资金能力具有充分保障；财政资金作为项目唯一来源资金，能够确保按时、足额拨付，无其他风险筹资渠道，筹资风险可控。

3.总结阶段

综合上述评分要点，评价认为：（1）立项程序规范性：项目符合国家、云南省、临沧市、沧源佤族自治县重大决策部署，立项依据充分；与沧源佤族自治县科学技术协会职能相符；具有现实需求和迫切性，同时结合国务院、省政府、临沧市市政府的《纲要》，项目明确实施主体为沧源佤族自治县科学技术协会，具有不可替代性；财政投入具有较强的相关性。（2）绩效目标合理性：项目实施内容完整、合理、可行，与项目绩效目标较为匹配；项目组织和管理措施安排较为合理；过程管控具有相应的机构和机制，项目过程控制总体上较为有效。（3）绩效目标明确性：项目绩效目标明确、合理、清晰、可量化，具有可操作性。（4）筹资合规性：项目筹资程序及方式合规，财政资金投入能力具有充分保障，筹资风险较小、具有可控性，资金条件能够落实。

故本次2023年沧源佤族自治县科学技术协会部门整体支出绩效结论如下：综合评价得分95分，评价结论“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支情况，公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701742101000