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沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

2、根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

3、开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

4、提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复。精神卫生。慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

5、协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在乡党委政府和上级部门的正确领导下，沧源佤族自治县勐角中心卫生院以深化医改为主线，以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，以全面提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，完成上级交给的各项工作任务。

一、工作开展情况

（一）党风廉政建设主体责任落实情况

始终把党风廉政建设作为卫生院的一项重要内容，将能力作风建设、行风作风建设与日常工作同部署，同检查，同落实。截止12月31日，共开展党员大会12次、支委会12次、主题党课12次。

（二）基本医疗开展情况

沧源佤族自治县勐角中心卫生院严格按照新医改政策，全面实施国家基本药物制度，落实药品零差率销售政策，全面实施药品网络采购，确保我乡居民在医院使用安全、放心、有效、廉价的药品。截止12月31日，门诊就诊共计27101人次，住院100人次，医疗总收入179.63万元。

（三）公共卫生情况和计划生育工作

1.居民健康档案和健康检查完成情况

累计居民健康档案13423余份，累计建档率达到95%，档案全乡9个村已经完成上移。

2.慢性病完成情况

管理高血压病人756人，占辖区服务人口的5%，登记管理糖尿病患者190人，占辖区服务人口的1%。管理精神病80人，完成健康体检80人，按照要求定期给于随访管理，并指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。

3.老年人健康管理

全乡65岁以上老年1408人,到目前共完成老年人健康体检756人。

4.预防接种

（1）全乡适龄儿童基础疫苗应接种：3264针次，完成接种3258针次，录入系统3258针次。

（2）疫苗冷链运转9次。

（3）二类疫苗开展：乙肝（20ug）疫苗接种76针，合计10260元。狂犬病疫苗接种53针，合计5141元。肺炎23价疫苗接种106针，合计23850元。

5.认真落实健康教育

开展知识讲座66次，健康咨询9次，发放健康教育宣传资料9340份，以乡卫生院办宣传栏每1月1期，以村办健康教育宣传栏每2月1期，开展个体化健康教育705人次。开展居民健康素养监测，切实做好监测信息采集工作。

6.孕产妇健康管理

按照《国家基本卫生服务项目实施方案》规定，每年至少开展5次孕保健服务和2次产后访视。截止2023年12月31日，已为怀孕12周之前孕妇建册94人，随访管理孕产妇101人，产后访视101人。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见的问题进行指导。

7.儿童保健

为0—36月龄婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止2023年12月31日，0-36月龄儿童建册354册，0-36月龄儿童规范随访353人；开展新生儿访视102人；0-6岁儿童健康管理918人。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。营养包发放：对6月龄到24月龄免费儿童发放营养包，加强营养，一共享受296人，发放44700包。

8.传染病防治工作

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染疾病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，截止2023年1月1日至2023年12月31日共报传染病35例;肺结核管理10人,肺结核疑似病人转介8人。做好患者的随访及管理。

9.开展儿童，老年人中医服务工作

2023年1到12月上完成儿童中医服务387人次，老年人中医服务850人，让中医服务更好地为群众服务。

10.家庭签约

组成家庭签约服务团队，各个村制定医生签约团队挂钩，截止2023年12月31日，签约总人4841人，其中建档立卡贫困户2427人，建档立卡签约率100%，并做好签约服务工作。

11.积极开展爱国卫生“7个专项行动”工作和城乡创卫工作

加强院内外环境，公厕等的清洁整治工作，日常做到清垃圾，扫厕所，勤洗手，常消毒和共参与等。2023年12月31日完成22个公共场所采样送样工作。

12.计划生育工作宣传

截止2023年12月31日，免费为准备怀孕及孕早期妇女发放叶酸366瓶，并大力宣传医院出生的好处，打击非法接产。

（四）抓好继续医学教育，重视人才队伍建设

一是沧源佤族自治县勐角中心卫生院多次开展业务知识学习培训，并要求全院职工及村医参加；二是全院医务人员积极参加继续教育培训；三是按时集中参加医共体总医院开展的业务培训。

（五）加强医德医风建设

沧源佤族自治县勐角中心卫生院在局党委的精心领导下，加强了医德医风建设的工作力度，制订了学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则，通过近阶段的医德医风建设活动，职工素质有明显提高，在忠于职守、爱岗敬业、乐于奉献精神上，医院在患者心目中的形象大有提升。

（六）健康扶贫工作

做好医保各项政策宣传工作，实施“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务、分期付款等措施，进一步减轻群众负担。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：沧源佤族自治县勐角中心卫生院共设置23个内设机构，包括：门诊西医诊断室、门诊中医诊断室、中医治疗室、煎药室、西药房、治疗室、超声诊断室、DR诊断室、抢救室、观察室、化验室、住院部医生办公室、住院病房， 妇科手术室、 产房、院长办公室、副院长办公室、 财务室、儿童妇幼保健办公室、计划生育办公室、公共卫生办公室、健康扶贫办公室、预防接种室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐角乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年度收入合计675.87万元。其中：财政拨款收入412.36万元，占总收入的61.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入227.87万元（含教育收费0万元），占总收入的33.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.64万元，占总收入的5.27%。与上年相比收入合计增加126.68万元，增长23.07%。其中：财政拨款收入增加12.61万元，增长3.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入增加83.92万元，增长58.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入增加30.15万元，增长548.65%。主要原因第一是财政拨款收入中人员经费拨入疫情防控医务人员一次性补助13.44万元，项目拨款经费中同期对比增加12.61万元。第二是事业收入中住院医疗收入同期增加11.12万元，第三是其他收入中2023年拨入2020年-2021年医保结余资金及药品集中采购结余留用资金19.60万元。第四是非同级财政拨款收入比同期增加12.07万元等。以上原因最终使得本年度卫生院财政拨款收入、事业收入、其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年度支出合计682.59万元。其中：基本支出543.34万元，占总支出的79.60%；项目支出139.25万元，占总支出的20.40%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75.94万元，增长12.52%。其中：基本支出增加50.12万元，增长10.16%；项目支出增加25.82万元，增长22.76%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出疫情防控医务人员一次性补助人员增加6.37万元同期对比增加6.37万元增幅100%，医务人员一次性绩效发放10.20万元同期对比增加10.20万元增幅100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐角中心卫生院机构正常运转的日常支出543.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.53万元，占基本支出的64.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193.81万元，占基本支出的35.67％。年人均工资为9.71万元，同期对比增加11.55万元增幅3.41%，主要原因是人员增加导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费同期对比增加38.58万元增幅24.85%。主要原因是开展基本公共卫生项目、各种项目培训活动增加导致费用增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐角中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比项目支出增加332.46万元，增长222.87%。本年度沧源佤族自治县勐角中心卫生院共完成累计居民健康档案13423余份，累计建档率达到95%，全乡9个村已经完成档案上移。管理高血压病人756人，占辖区服务人口的5%，登记管理糖尿病患者190人，占辖区服务人口的1%。管理精神病80人，完成健康体检80人，按照要求定期给于随访管理，并指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。全乡65岁以上老年1408人,到目前共完成老年人健康体检756人。开展知识讲座66次，健康咨询9次，发放健康教育宣传资料9340份，以乡卫生院办宣传栏每1月1期，以村办健康教育宣传栏每2月1期，开展个体化健康教育705人次。开展居民健康素养监测，切实做好监测信息采集工作。为0—36月龄婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止2023年12月31日，0-36月龄儿童建册354册，0-36月龄儿童规范随访353人；开展新生儿访视102人；0-6岁儿童健康管理918人。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。营养包发放：对6月龄到24月龄免费儿童发放营养包，加强营养，一共享受296人，发放44700包。2023年1到12月上完成儿童中医服务387人次，老年人中医服务850人，让中医服务更好地为群众服务等。以上工作共使用基本公共卫生专项资金达 51.87万元。比同期增加支出4.15万元，主要增幅原因为基本公共卫生项目细化，工作量增加导致经费增加。

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染疾病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，截止2023年12月31日共报告传染病35例;肺结核管理10人,肺结核疑似病人转介8人。做好患者的随访及管理。同时，疫情防控医务人员一次性补助等以上工作共使用突发性公共卫生专项资金达 30.29万元。重大公共卫生服务支出2.42万元。比同期支出减少2.97万元下降8.32%原因为医务人员发放临时性工作补助减少，重大公共卫生服务支出减少。

同时积极开展中医（民族医）药专项工作，其他计划生育事务工作，其他医疗救助工作，其他卫生健康工作共支出1.61万元；同期增加支出1.61万元增幅100%。

积极实施和开展基本药物制度综合改革工作，全年投入使用专项资金48.91万元主要用于卫生院项目业务办公，村医基药补助项目工作的开展，比同期增加支出29.40万元增幅150.69%，原因为卫生院项目业务办公经费增加，村医基药补助项目工作量增加所以经费支出增加。

重视医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养），全年用于村卫生员培训资金等4.15万元同期增加支出0.21万元增幅5.32%。原因为培训经费及工作量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出470.34万元,占本年支出合计的68.91%。与上年相比增加30.18万元，增长6.86%,沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出470.34万元,占本年支出合计的68.91%。与上年相比增加30.18万元，增长6.86%,主要原因是支疫情防控医务人员一次性补助14.76万元。医务人员一次性绩效发放10.20万元，导致财政拨款支出与上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于事业单位离退休费用15.18万元，养老保险缴费26.14万元，死亡抚恤7.39万元。同期对比增加3.53万元增幅7.80%主要原因为卫生院退休职工因病死亡1人死亡抚恤金增加支出。

9.卫生健康（类）支出401.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于乡镇卫生院支出236.98万元，其他基层医疗卫生机构支出69.37万元，基本公共卫生支出48.63万元，重大公共卫生支出1.69万元，突发公共卫生应急处理30.22万元，其他计划生育事务支出1.04万元，事业单位医疗支出11.57万元， 其他行政事业单位医疗支出1.04万元，其他医疗救助0.01万元，其他医疗卫生健康支出0.5万元。同期对比增加25.68万元增幅6.84%主要原因为基本公共卫生支出同期对比增加6.77万元增幅16.17%本年度卫生院开展基本公共卫生工作量增加。其他基层医疗卫生机构支出同期对比增加19.18万元增幅38.21% 。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于住房公积金支出20.58万元。同期对比增加0.97万元增幅4.94%主要原因为人员工资性收入增加导致本年度公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与上年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与上年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故无与上年对比分析；因本年度本单位未发生公务接待事件，故无与上年对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国内公务接待及国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐角中心卫生院资产总额600万元，其中，流动资产298.65万元，固定资产251.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程万44.01万元，无形资产5.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.94万元，其中固定资产增加23.94万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.28万元，其中：授予小微企业合同金额2.28万元。

四、单位绩效自评情况

通过做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，使部门正常运转，保障部门更好地履行职责；通过实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，组织开展国家基本药物制度政策宣传会议，使国家基本药物制度政策知晓率达到95%以上，有效推进综合改革顺利进行；通过组织开展0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人员健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务，使城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，本地区基本公共卫生服务水平不断提高。

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有差异，原因是决算数据单位由元转化为万元换算中四舍五入形成。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436101101111