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沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：

1.健康教育;

2.慢性病管理;

3.老年人健康管理;

4.孕产妇及0-6岁儿童管理;

5.儿童保健;

6.传染病报告与处理工作;

7.预防接种;

8.肺结核健康管理;

9.艾滋病健康管理;

10.中医健康管理;

11.重性精神疾病健康管理;

12.以基本药物零差率销售突破口有效缓解群众就医负担。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：院长办公室、综合办公室、财务室、公共卫生科、妇幼保健科、护士站、门诊部、住院部、检验科、收费室、药房、库房、中医科、康复科、心脑血管救治站、预防接种门诊、抢救室、B超室、放射科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共21人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年度收入合计668.62万元。其中：财政拨款收入422.75万元，占总收入的63.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入204.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.61%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入41.22万元，占总收入的6.16%。与上年相比，收入合计增加60.29万元，增长10.00%。其中：财政拨款收入减少12.85万元，下降2.95%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加44.52万元，增长27.80%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加28.62万元，增长227.14%。主要原因是：1：2023年重大突发公共卫生事件减少，财政拨款的相关经费就减少；2.2023年开展的门诊和住院患者人次增加，事业收入增加；3,2023年拨入历年的医保结余打包付费，造成其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年度支出合计674.50万元。其中：基本支出545.47万元，占总支出的80.87%；项目支出129.02万元，占总支出的19.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.31万元，下降2.64%。其中：基本支出增加47.08万元，增长9.45%，；项目支出减少65.40万元，下降33.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是1.2023年拨入沧源县卫生健康系统医务人员一次性绩效和正常晋升薪级调资，基本支出就增加；2.2023年的项目经费未来得及在当年内全部支付，所以项目支出减少。

基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡卫生院机构正常运转的日常支出545.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出331.52万元，占基本支出的60.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.95万元，占基本支出39.22％。在编在职人均工资水平为15.79万元/年，临聘人员人均工资水平为2.13万元/年。主要原因是：1.2023年取得职称人员2名、正常晋升薪级增资等情况导致基本工资、津贴补贴基本支出同比上年增加18.30万元，增长5.84%。2.办公费、办公设备购置同比上年增加1.15万元、增长117.53%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.基本公共卫生项目、阳光家园经费补助等支出65.82万元，主要原因是：2023年基本公共卫生项目、阳光家园经费补助，与上年同比减少16.15万元，下降19.70%，是由于2023年的基本公共卫生项目支出只是当年的项目支出，而2022年的基本公共卫生项目支出包含历年的基本公共卫生项目支出；2.基层医疗卫生基药补助、家庭医生签约补助,乡村医生定额补助等支出34.32万元，与上年同比减少9.58万元，下降21.82%，主要原因是2023年基药补助、家庭医生签约补助的支出只是当年的项目支出，而2022年的基药补助、家庭医生签约补助项目支出包含历年的项目支出；3.重大传染病防治控制经费支出2.31万元，与上年同比减少3.09万元，下降57.22%，主要原因是2023年开展的重大传染病防治工作经费还未完全形成支出；4.重大突发公共卫生传染类经费18.88万元，与上年同比减少35.25万元，下降65.12%，主要原因是2023年重大突发公共卫生事件减少，拨入的经费就减少；5特岗全科医生经费3.13万元，上与年同比减少0.75万元，下降19.33%，主要原因是特岗医生的签约服务合同已到期，2023年拨入的经费减少；6.医疗卫生事业发展三年行动专项资金4.56万元，与上年同比增加4.56万元，增长100%，主要原因是：2022年的医疗卫生事业发展三年行动专项资金在2023年才拨入，就造成2023年的项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出448.29万元,占本年支出合计的66.46%。与上年相比减少45.51万元，下降9.22%,主要原因是：1.2023年财政拨款经费未完全在2023年形成支出，所以财政拨款的支出就减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于在职在编人员养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险支出。与上年对比增加1.21万，增长0.29%。主要原因是保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出388.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于在职在编人员工资及财政供养人员补助支出。与上年对比增加121.91万，增长46.00%.主要原因是2023年拨入沧源县卫生健康系统医务人员一次性绩效和正常晋升薪级调资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。与上年对比增加0.43万元，增长2.00%。主要原因是住房公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年度本单位未安排国（境）外公务国内公务接待活动。

本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐来乡卫生院资产总额756.09万元，其中，流动资产万270.03元，固定资产486.06万元（净值），对外投资及有价证券万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.38万元，其中固定资产减少17.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年末，沧源佤族自治县勐来乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2023年沧源佤族自治县勐来乡卫生院完成支付基本药物项目14.52万元，执行率达66.67%；完成支付基本公共卫生项目54.02万元，执行率达99.03%；完成支付医疗卫生事业发展三年行动专项资金（乡村医生养老险）4.56万元，执行率达达84.9%。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436101001111