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沧源佤族自治县水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织各项目前期、可行性研究报告、初步设计文件的编制、审核申报，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织实施招投标并负责工程建设，组织现场管理机构并负责任免其主要行政、技术、财务、安全、质量等负责人，办理工程质量监督，安全生产备案，工程建设所需的土地、林地等要素报件和主体工程开工报告报批手续，协调解决好工程建设要素条件，依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，签订有关合同，组织统制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好项目资金，负责监督检查现场管理机构建设管理情况，工程投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任制情况等，负责组织编制竣工决算、工程安全运行管理，组织或参与验收工作，负责工程档案资料的管理，对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查，制定完善有关各项规章制度，对灌区提供服务，协调灌区间关系，负责水库资源合理利用、起草报批并执行水价调整方案，完成县水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦长远发展，水利项目建设有序推进。一是加快推进东丁水库工程、芒回水库工程、勐董水库除险加固工程等在建项目施工进度。截至目前，东丁水库渠道13个标段，已完成12个标段分部工程验收工作，剩余一个标段正在施工，计划2024年6月完成工程建设；芒回水库工程枢纽主体工程基本完工，导流放空隧洞、连通箱涵2个单位工程已完工并验收投入使用，主坝、副坝和溢洪道已完工，准备进行单位工程验收，输水隧洞已贯通，正在进行混凝土浇筑施工，渠道工程正在进行新牙河倒虹吸、丙美倒虹吸、忙海倒虹吸和丙美隧洞的施工；勐董水库除险加固工程已进入收尾阶段，计划2024年5月份完成下闸蓄水验收工作。

二是加快推进重点项目前期工作。加快推进公丁水库、糯掌水库、控角水库等项目前期工作。截至2023年12月，公丁水库已取得封库令，正在开展可行性研究报告修改等前期工作；糯掌水库已完成可行性研究报告评审工作，正在进行审批，其他要素保障工作正在有序推进，控角水库正在开展可行性研究报告修编工作。

2.紧盯目标责任，确保水库运行调度常态开展。一是抓实水库安全运行管理。为做好水库运行管理工作，确保水库安全运行，组织签订水库安全运行管理责任书。责任书签订后，明确了水库安全政府责任人、水库主管部门责任人、水库管理单位责任人，为水库的安全运行提供了保障。积极落实14座水库的日常巡查和库水位上报。加大对水库工程安全运行巡查巡视力度，做到24小时值班值守，针对巡查巡视发现的安全隐患和问题，制定具体整改措施，切实做到整改措施落实到位，安全责任落实到位，及时排除安全隐患。

二是积极开展防汛“三个责任人”、水库安全“三个责任人”更新。在全县、各乡镇水利系统工作人员大力支持下，完成防汛“三个责任人”、全县水库安全“三个责任人”更新工作，共计完成38座（其中：中型水库3座，小一型水库12座，小二型水库23座），并在政府公众网上进行公示。

三是积极开展水库注册登记与复查换证工作。根据省、市相关要求，对辖区内所有水库进行注册登记与复查换证，完成34座水库（其中：中型1座，小一型12座，小二型21座），1座新注册登记（东丁水库）。英永水库因未下达验收鉴定书、勐卡水库因基础数据不全，暂时不能注册登记。

四是水库调度运用计划、抢险应急预案编制。修订完善县管小型水库13座（小一型8座，小二型5座）度汛调度运用计划、大坝安全管理应急预案、防汛抢险应急预案，并报县防汛抗旱指挥部办公室批复。

五是开展小型水库大坝安全管理应急演练。按照防汛要求，开展2023年度大坝安全管理防汛应急演练2次，共260余人参与。

六是加大小型水库管理体制改革力度。制定小型水库物业化管理实施方案，将小（一）型水库3座、小（二）型水库21座纳入物业化管理，原则上通过购买管理服务，让专业的人做专业的事，引进社会力量参与小型水库运行管护，推行小型水库物业化、标准化管理模式，将水库管理从分散式、多头管理转变为集约式管理，形成政府主导、社会参与的良好局面，转变政府职能，提高水利公共服务市场化水平，扭转小型水库“小散弱”，管理不到位的局面，全面提升小型水库管理水平。

3.锚定安全目标，安全生产工作持续深化。一是严格落实“一岗双责”，进一步提高思想认识，加强组织领导，切实扛起安全责任。县水库管理局成立以局长为组长，分管副局长为副组长，各股室长为成员的安全生产领导小组。县水库管理局与局属各股室、各县管水库管理员和在建工程参建各方签订安全生产目标责任书，与施工单位签订森林防火和消防安全责任书，增强对安全生产的责任感和紧迫感。

二是安全检查常态化，扼杀隐患于摇篮。安全生产管理股组织在建水利工程各参建单位开展重点时段安全生产排查，在检查中确保落实安全责任制。

三是全力做好汛前、汛中、汛后安全生产检查、度汛方案、应急预案等编制及演练工作。组织在建水利工程参建单位开展2024年沧源佤族自治县水库管理局防汛应急演练并做好演练工作总结及评估工作。

四是持续做好省市县安全生产文件精神的传达学习工作。做好沧源佤族自治县水利行业安全生产专项整治百日攻坚行动、重大事故隐患专项排查整治行动；做好水利安全生产风险管控“六项机制”的传达学习，建立安全生产风险管控“六项机制”的构建指导工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、项目股、安全生产管理股、运行调度股、水资源开发利用股6个股室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县水库管理局2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共39人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县水库管理局2023年度收入合计2899.96万元。其中：财政拨款收入2899.96万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加2899.96万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2899.96万元，增长100%；上级补助收入0万元，无变化；事业收入0万元，无变化；经营收入0万元，无变化；附属单位上缴收入0万元，无变化；其他收入0万元，无变化。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县水库管理局2023年度支出合计8785.27万元。其中：基本支出368.36万元，占总支出的4.19%；项目支出8416.91万元，占总支出的95.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8785.27万元，增长100%。其中：基本支出增加368.36万元，增长100%；项目支出增加8416.91万元，增长100%；上缴上级支出0万元，无变化；经营支出0万元，无变化；对附属单位补助支出0万元，无变化。

增长的主要原因是：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县水库管理局于2022年12月30日成立，2022年度无决算数据对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县水库管理局机构正常运转的日常支出为368.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.28万元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.08万元，占基本支出的1.38％。年人均工资为9.31万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县水库管理局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8416.91万元。其中：基本建设类项目支出8416.91万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

芒回水库项目资金6804.85万元。比上年同期增加6804.85万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算。截至2023年12月31日，导流放空隧洞和连通箱涵已通过单位工程验收并投入使用；拦河主、副坝已完成坝体填筑并通过了6个分部工程验收，正在整理单位工程验收资料；溢洪道已完成单位工程验收；输水隧洞开挖支护2250.55米（已贯通），正在进行底板清理和混凝土浇筑工作；新牙河倒虹吸、丙美倒虹吸、芒海倒虹吸正在进行基础开挖、混凝土浇筑施工；丙美隧洞完成开挖支护3248米，正在进行开挖支护和洞身衬砌施工。

东丁水库项目资金393.08万元。比上年同期增加393.08万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算。截至2023年12月31日，枢纽工程部分已按批复建设内容全面完成建设任务，渠系工程共13个标段，现已完成12个标段，未完工1个标段（海登倒虹吸）。明渠及隧道工程已全部按设计批复内容完成建设，完成明渠施工38.22km，隧洞5.6km；倒虹吸工程全长3960m，已完成钢管安装3578m，未完工382.8m（其中，海别倒虹吸及拉勐河倒虹吸工程已完工，海登倒虹吸工程正在有序施工）。未完工标段建设情况：完成管槽开挖1.2km，泄水槽施工310m，I期镇支墩混凝土浇筑施工及部分Ⅱ期镇支墩混凝土浇筑施工，累计完成钢管安装817.2m，剩余382.8m未安装。

实施重点河流治理工程130万元。比上年同期增加130万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算，同时，截至2023年12月31日，批复的任务均按质按量完成。

2023年雨水情和大坝安全监测设施投资0.1万元。比上年同期增加0.1万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算，同时，截至2023年12月31日，有序开展项目前期各项工作。

勐董水库除险加固项目投资600万元。比上年同期增加600万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算，同时，截至2023年12月，主要完成以下工作内容：完成坝顶防浪墙及混凝土路面破碎拆除；完成坝顶防渗墙施工平台开挖，坝体防渗墙共55个槽段，已全部浇筑完成，完成C15混凝土工程量为15018平方米；左岸单薄山体帷幕灌浆孔共188个，截至目前已完成188个孔，帷幕灌浆钻孔8290.38m，帷幕灌浆6107.3m；完成导向槽开挖、钢筋制安及混凝土浇筑；完成临时工程的施工仓库、办公及生活文化福利建筑；完成弃渣场M7.5浆砌石挡墙760m³；完成坝顶粘土回填、完成防浪墙钢筋制安54t，防浪墙混凝土浇筑362.59m，完成下游坝坡修整，下游框格梁护坡浇筑、踏步及排水沟浇筑，完成下游坝坡植草护坡，完成坝顶混凝土路面浇筑，临时围堰已完成拆除。完成隧洞进口箱涵混凝土浇筑，完成隧洞进口边坡土方回填夯实、C20预制块护坡全部完成，完成隧洞进口左侧边坡锚拉板施工，完成管理房场地平整。完成输水隧洞固结灌浆、化学灌浆、闸门及启闭机安装，沉陷位移桩已完成30个。完成溢洪道交通桥、进口段混凝土浇筑、尾水渠段边墙修复及进口边坡预制块护坡。

永懂水库扩建项目329.79万元。比上年同期增加329.79万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算。永懂水库扩建工程于2021年2月26日开工建设，2022年1月20日，通过导截流验收工作；2022年1月25日，拦河坝岸坡及河床基础全部开挖完成；2022年2月12日开始大坝填筑施工。截至目前，枢纽工程～拦河坝已填筑至高程1861.10m，剩余7.0m未完成填筑；溢洪道开挖除进口段及控制段外已全部完成，并完成边坡支护工作，消力池浇筑完成，泄槽段已浇筑24m；导流输水放空隧洞已基本完成全部合同施工内容（闸门配重待安装），现已过流；引水工程～引水隧洞累计完成开挖支护893.78m，剩余392.22m；其他工作面未开工建设。输水工程未开工建设。

公丁水库项目投资99.09万元。比上年同期增加99.09万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算。公丁水库工程于2020年12月9日通过招投标确定临沧市水利水电勘测设计研究院负责勘察设计工作，可行性研究报告于2022年5月19日在昆明由市发展和改革局组织专家完成初步审查评审工作，目前正在根据评审专家的意见对可研报告进行修改完善。截至2023年底，项目已获得省人民政府下达的封库令，并取得了项目取水许可、建设征地实物调查、征地移民安置规划方案确认、征地实物调查成果确认等相关批复。

南乌河治理工程投资59.98万元。比上年同期增加59.98万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算。已完成新建堤防工程长1.52km（桩号k0+000.00～k0+760），其中左岸建堤防长度0.76km，右岸建堤防长度0.76km。堤身结构采用：浆砌石挡墙+土堤的形式；新建3个排涝口，布设直径DN500混凝土涵管，及相应水保措施。

2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金0.02万元。比上年同期增加0.02万元，同比增长100%，变动原因为：项目第一年在沧源佤族自治县水库管理局核算，同时，积极筹措防汛各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3099.96万元，占本年支出合计的35.29%。与上年相比增加3099.96万元，增长100%，主要原因是：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县水库管理局于2022年12月30日成立，2022年度无决算数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于办公费0.41万元、人员差旅费0.13万元、公务接待费0.77万元、劳务费0.89万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费1.28万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.77万元，死亡抚恤（生活补助）0.57万元。

9.卫生健康（类）支出16.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%；主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费15.8万元，其他行政事业单位医疗支出0.46万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3018.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.39%。主要用于资本性支出基础设施建设2731.6万元，商品和服务支出5.08万元（办公费0.41万元、人员差旅费0.13万元、公务接待费0.77万元、劳务费0.89万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费1.28万元），工资福利支出282.29万元（基本工资101.43万元、津贴补贴28.32万元、绩效工资150.96万元、其他社会保障缴费1.58万元）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，主要用于职工住房公积金27.39万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.05万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.44%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.56%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出，因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.28万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.77万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县水库管理局于2022年12月30日成立，单位成立后已经错过了开展2023年度预算工作时段，故沧源佤族自治县水库管理局2023年度无年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.05万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.28万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县水库管理局于2022年12月30日成立，所以2022年度无数据可比对。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到水利项目建设地产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展中型水库新建、中型水库除险加固、小一型水库除险加固、小二型水库除险加固、河道治理和小型水库维修养护等水利工程建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县水库管理局属于公益一类、财政全额拨款事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县水库管理局资产总额133633.35万元，其中，流动资产16498.86万元，固定资产1.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程108519.56万元，无形资产0万元（净值），其他资产8613.36万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133633.35万元，其中固定资产增加1.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.69万元。授予中小企业合同金额5.41万元，其中：授予小微企业合同金额0.41万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县水库管理局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8416.91万元，基本建设类项目支出8416.91万元。其中：芒回水库项目资金6804.85万元，东丁水库项目资金393.08万元，实施重点河流治理工程130万元，2023年雨水情和大坝安全监测设施投资0.1万元，勐董水库除险加固项目投资600万元，永懂水库扩建项目329.79万元，公丁水库项目投资99.09万元，南乌河治理工程投资59.98万元，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金0.02万元。

我单位始终聚焦长远发展，水利项目建设有序推进；紧盯目标责任，水库运行调度常态化开展；锚定安全目标，安全生产工作持续深化。2023年，我单位较好地完成了年初设定的各项目绩效目标，更好地推进了沧源水利事业发展。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700263001111