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中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室的主要任务是贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和决策部署，承担县委机构编制委员会日常工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编委办及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

（2）围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会发展中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门机构改革方案。

（4）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级事业单位机构改革方案。

（5）负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

（6）负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

（7）负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（8）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

（9）负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构评估、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（10）完成县委和县委编委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治建设，筑牢忠诚政治品格

始终坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，严守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为中心组理论学习、“三会一课”、主题党日的“第一议题”，全年开展理论学习中心组学习9场次，召开“三会一课”22次，开展主题党日活动12次、读书会4期，教育引导全体干部职工忠诚拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以开展主题教育为契机，持续深化政治忠诚和机关政治意识教育，组织开展集中学习研讨4次，开列“为民办实事清单”7人18条；到烈士陵园、县人民法院接受红色教育2场次，组织开展“双报到双服务双报告”活动5次；召开意识形态分析研判会议4场次。

2.坚持民主集中制，严肃党内政治生活

始终坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则决定重大事项，带头发扬民主，凡属重大事项均由集体讨论决定，不搞“一言堂”，不搞独断专行，做到程序化、规范化、制度化，不断提高科学决策、民主决策、依法决策和谋全局、抓大事、议大事的能力和水平。班子成员带头讲团结、顾大局，心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，精诚协作、坦诚相待、补台不拆台，尽心尽力做好分管领域工作，形成团结促和谐共事的整体合力。年内，召开了室务会议10次。

3.强化实干担当，全力以赴推动机构编制事业高质量发展

（1）做实党建引领，深化重点领域专项体制改革。一是高位推动各领域机构设置重组。设立临沧边境经济合作区永和发展服务中心，理顺完善临沧边境经济合作区永和园区体制机制；推进疾病预防控制体系改革，完成“沧源佤族自治县疾病预防控制中心”“沧源佤族自治县卫生监督所”机构组建、名称挂牌等工作。二是深入贯彻地方机构改革组织实施工作。将改革动员部署有关会议精神纳入县委常委会传达学习2次，并研究我县贯彻落实意见。坚持问题导向，深入乡镇和涉改部门进行实地调研，全面了解机构运行情况及存在的痛点、难点、堵点问题，听取意见和建议，修改上报全县机构改革方案初稿7次；拟定报审整合县检验检测机构改革方案。三是扎实开展议事协调机构摸底统计。普发文件至各单位，梳理统计议事协调机构共243家，分析研究议事协调机构管理方面存在的问题，提出调整优化初步意见，为下步清理规范议事协调机构夯实根基。四是统筹推进其他领域同日常工作有效衔接。聚焦机构撤销、人员划转、编制收回等任务，扎实推进勐省农场社区属地管理改革试点工作；配合做好乡镇明责赋权扩能工作，按照应放尽放、分类赋权的原则，县级统一赋予乡（镇）部分县级行政职权132项（含市级赋权事项24项），进一步厘清乡镇的职权范围和界限。

（2）聚焦服务中心，推进机构编制管理效能提升。一是抓实省委巡视反馈问题整改。压紧压实整改责任，采取分配2023年招录的公务员和普通选调生、人员调配等方式，目前10个乡镇行政空编54个，空编率19.29%，下降了1.41%。通过自然减员及调配领导干部，我县行政编制超编的县直部门为23个，行政编制局部超编99名，减少了19名。同步消化了事业单位结构性超编3名。探索制定《关于解决局部超编和严管乡镇空编率的具体措施》《关于加强和改进全县机关事业单位借调、 编外聘用、信息化服务外包运维人员监督管理工作的通知》，并与组织、人社部门建立乡镇空编率定期通报制度。二是稳步推进编外聘用人员规范管理。召开了2次编外聘用联席会议，拟定《沧源佤族自治县机关事业单位编外聘用人员管理办法》，对各部门、乡（镇）场使用的机关事业单位编外聘用人员提出额度数。突出保障消防救援队伍、人武部、教育系统后勤等特殊要紧岗位人员工作力量。三是严格审核规范用编程序。按照“进人须有编”“用编先申请”的原则，审核发放各乡镇、部门使用事业空编18名。做实2023年度28名行政编制，226名事业编制的入编入员手续。强化编制前置审核制度，建立年度消化超编与招录（聘）计划协调机制，腾出编制资源投放在2024年度公务员招录和事业人员招聘、选调生、公费师范生、“三支一扶”等关键岗位，为深入实施人才强县战略提供人才支撑保障。四是优化服务提升机构编制管理水平。坚持一线工作法，聚焦职责履行、编制使用和人员配备等情况，深入全县26所中小学校开展教育编制资源专项调研，规范完善中小学校党组织领导的校长负责制，新核定党组织领导职数48名，行政领导职数85名；审核同意教育、卫生系统领域编制动态调整备案。五是提高信息登记管理服务质效。高质量完成党政群机关统一信用代码赋码登记、事业单位法人设立、变更、注销登记工作，同步完成法人年度报告242家。随机抽取4个事业单位开展“双随机、一公开”，完成率达100%，有效促进单位规范履职、提速增效。动态完善调整全县实名制数据信息库，进一步提高了数据的精准性、完整性。

4.加强党风廉政建设，纵深推进全面从严治党

认真履行全面从严治党政治责任，持之以恒正风肃纪，党的建设不断加强。一是严格落实“一岗双责”。把党风廉政建设、机关党建、意识形态与业务工作同部署、同要求、同落实，制定了落实党风廉政建设责任制主体清单，讲授廉政党课2期，专题听取班子成员汇报上下半年开展党风廉政建设工作情况，年内开展提醒谈话2批4人次、促进责任落实的常规约谈5批10人次、针对问题实施的提醒谈话3批4人次、集体约谈2批13人次。二是加强党风廉政教育。将党章党规党纪学习教育贯穿机构编制工作全过程，开展党风廉政专题学习15场次，组织观看《问“剑”破局》《警钟长鸣》等警示教育片，不断加强廉政教育，增强了干部职工的廉政意识和公仆意识，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是深入推进“两个革命”。全面践行“三法三化”，把“十种鲜明导向”转化为工作理念、工作习惯，把作风革命细化为“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的具体举措，把效能建设转化为“说办就办、马上办、办就办好”的实际行动；修订完善机关内部管理制度，严格执行上下班打卡、周五例会、交流学习等制度，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识；聚焦重点，多措并举，提出“实干型”干部1名、“躺平式”干部1名，着力培养一支作风好、能力强、有担当的机构编制干部队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（监督监察股）、机关股（信息统计股）、事业股（事业单位登记管理股<局>）。

所属事业单位1个，是：机构编制电子政务信息管理中心，经费纳入我单位机关统一核算，经费不独立核算，不独立公开部门决算。

我单位为一级预算单位，有一个下属事业单位，但不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无《政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入》，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计158.03万元。其中：财政拨款收入158.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8.46万元，增长5.66%。其中：财政拨款收入增加8.46万元，增长5.66%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。2023年度本单位未发生上级上缴支出、经营支出、事业支出、附属单位的补助支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计158.03万元。其中：基本支出154.46万元，占总支出的97.74%；项目支出3.57万元，占总支出的2.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.46万元，增长5.66%。其中：基本支出增加8.68万元，增长5.95%；项目支出减少0.22万元，下降5.80%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.41万元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.05万元，占基本支出的5.21％。比上年增加0.57万元，同比增长7%，增长的主要原因是开展机构编制监督检查工作所需的办公费、印刷费相应增加。2023年人均工资水平为14.64万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。2023年用于项目支出3.57万元，与上年对比，支出减少0.22万元，减少6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少会议，降低标准，禁止铺张浪费，严格控制机构编制监督检查工作所需的办公费、印刷费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出158.03万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.46万元，增长5.66%,增加原因：2023年6月起，因工作需要从勐来乡调入1名行政人员（公务员）。故拨入单位所有在职人员工资、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、职业年金及大病补充医疗保险、住房公积金等费用有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。与上年对比，支出减少2190.20元，主要原因是日常办公费等减少，相应减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务人员工资和日常公用经费支出、行政和事业单位离退休费、死亡抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于工资福利支出——住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，决算为0.22万元，完成年初预算的75.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.86%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的75.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.22万元，完成年初预算的75.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，减少会议，降低标准，禁止铺张浪费，严格控制“三公”经费，节约燃油费和公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长43.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长43.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少会议，降低标准，禁止铺张浪费，严格控制“三公”经费，节约燃油费和公务接待费用。因2023年公务接待费用中含2022年财政未支付的公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出8.05万元，比上年增加0.56万元，增长7.49%，增加原因是：2023年6月起，因工作需要从勐来乡调入1名行政人员（公务员）。拨入单位所有在职人员工资、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、职业年金及大病补充医疗保险、住房公积金等费用有所增加，故收入有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额32.57万元，其中，流动资产28.11万元，固定资产4.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.01万元，其中固定资产减少1.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

根据部门职能职责，结合2023年部门整体绩效目标，我局坚决贯彻落实中央、省、市、县的一系列决策部署，较好完成了各项主要绩效目标任务。

1.产出数量：分类推进事业单位改革工作经费下达2万元，实际支付0.97万元；召开分类推进事业单位改革工作会议60人/次。深化机构和行政管理体制改革工作经费下达1万元，实际支付1万元；形成深化机构改革的总体实施方案和意见180余条。实名制管理工作经费下达1万元，实际支付0.6万元；建立机构编制实名制数据库4750条。事业单位网上登记管理工作经费下达1万元，实际支付1万元；参加培训业务工作人员50余人/次，事业单位网上登记数量240个。

2.产出质量：分类推进事业单位改革工作验收率达96%。深化机构和行政管理体制改革工作验收率达96%。实名制管理工作适时更新、动态调整各项数据，确保数据精准率达96%。事业单位网上登记管理工作数据精准率达96%。

3.产出时效：在规定时限内100%完成分类推进事业单位改革工作、深化机构和行政管理体制改革工作、实名制管理工作、事业单位网上登记管理工作主要任务数。

4.产出成本：分类推进事业单位改革工作、深化机构和行政管理体制改革工作、实名制管理工作、事业单位网上登记管理工作预算控制数不超过5万元。

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700148301111