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沧源佤族自治县班老乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

具体办理事项如下：

①落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

②围绕乡政府工作方针搞好服务；

③农村财务管理指导、监督和审计；

④乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

⑤财政预算编制、执行及管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是逆势奋进抓投资、促增长，乡域经济积聚新势能。走好拼经济促振兴、抓项目谋发展、优环境强信心的“班老路径”，牵牢经济工作“牛鼻子”，打出加快构筑区域发展竞争力系列“组合拳”。

二是统筹推进抓巩固、促衔接，乡村振兴开创新局面。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，把促进农民增收作为重中之重，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴。

三是建管并重抓示范、提品质，乡村面貌焕发新颜值。深入学习推广“千万工程”经验，扎实推进乡村发展、乡村建设和乡村治理，着力建设宜居宜业和美乡村。

四是放大优势稳生产、兴产业，产业发展实现新突破。立足热区资源优势，大力发展区域性特色农业产业，培育“小、精、全”特色产业链条，打造“土特产”班老品牌。

五是优化载体强抓手、创景区，特色小镇展现新活力。深度推进上下班老、集镇一体化融合发展取得新成效，让特色小镇成为有效融入全域旅游示范区建设的支撑节点。

六是主动对标再认识、践行动，牢记嘱托书写新答卷。总书记重要回信两周年以来，我们坚决做到紧跟习近平总书记步伐、紧扣党中央节拍，全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神。

七是抢抓机遇出实招、谋发展，“三大经济”释放新动能。把壮大资源经济、口岸经济、园区经济作为推动全乡经济社会高质量发展的重要抓手，让区位优势、资源优势转化为经济优势、发展优势。

八是倾情投入抓保障、守底线，为民计民生增添新福祉。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线，着力提升公共服务水平和社会保障能力。教体事业优先发展。

九是应对风险重防范、强化解，稳定发展保持新态势。科学统筹安全和发展两件大事，持续有效防范化解重点领域风险，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。

十是踔厉笃行改观念、转作风，行政效能得到新提升。深入推动作风革命、效能革命建设，让“今天再晚也是早，明天再早也是晚”成为干事创业的统一共识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政机关5个、事业机构7个，所属单位0个，分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；

5.扶贫开发办公室；

6.农业农村服务中心；

7.林业草原服务中心；

8.水务服务中心；

9.文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.村镇规划建设服务中心；

11.社会保障服务中心；

12.财政所。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县班老乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班老乡2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编只有人员共47人，其中：行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆3辆，车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。其中：公务用车2辆，消防车1辆（注：消防车属特种专用车，不占编制）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班老乡2023年度收入合计5993.31万元。其中：财政拨款收入5884.31万元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入109.00万元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计减少607.86万元，下降9.21%。其中：财政拨款收入减少808.12万元，下降15.92%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少1415.98万元，下降92.85%。

收入减少的主要原因：一是2023年财政拨回存量资金315.23万元不计收入，加之政府性基金预算项目资金减少；二是2023年度班老乡项目资金、各项工作经费和补助类项目通过零余额支付，部门其他收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班老乡2023年度支出合计6356.22万元。其中：基本支出1059.49万元，占总支出的16.67%；项目支出5296.72万元，占总支出的83.33%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，合计支出减少358.11万元，下降5.33%。其中：基本支出增加267.16万元，增长33.72%；项目支出减少625.26万元，下降10.56%。

支出减少主要原因是：根据项目进度拨付资金，受项目施工进度影响，财政拨款项目支出减少。基本支出增加主要原因是：2023年度人员经费和公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班老乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1059.49万元，比上年同期增加267.16万元，增长33.72%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出967.35万元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.14万元，占基本支出的8.70％。2023年本部门人均工资水平达到12.34万元/年。

基本支出增加的主要原因：一是2023年村干部调整待遇、2022年末在职人员新增5人以及人员工资正常晋升，人员经费支出增加；二是本年度开展耕地流转、收入核算等培训次数多，支付办公耗材费用，公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班老乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5296.73万元。其中：基本建设类项目支出65.00万元。本部门部分项目具体开支情况涉密故不公开。

具体项目开支及工作开展情况：1.沧财预〔2023〕2号乡镇人大代表活动经费5.41万元，用于保障班老乡人大代表活动；2.沧财预〔2023〕2号乡镇第二届人民代表大会会议经费6.81万元，用于保障班老乡人民代表大会开支；3.沧财预发〔2023〕41号边境村十名老支书补助经费28.13万元，用于发放班老乡六名边境村老支书终身宣讲补助，激励和保障人员的工作积极性和稳定性，确保宣讲工作常态化开展；4.沧财预〔2023〕36号2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金22.93万元，用于班老乡财政所办公楼改造及设备购买；5.沧财教发〔2023〕23号下班老村科普带头人经费3万元，用于鼓励科普带头人创业干事；6.沧财教发〔2023〕23号下班老开展科普知识培训资金2万元、沧财教发〔2023〕23号班老乡上班老现代化边境幸福村开展科普培训资金2万元，分别用于下班老村、上班老村开展科普知识培训；7.沧财教发〔2023〕23号上班老村现代化边境幸福村科普示范带建设经费3万元，用于上班老村现代化边境幸福村科普示范带建设；8.沧财预〔2023〕30号班老乡2022年沿边定补专项资金1790.30万元，用于发放班老乡2022年沿边定居群众生活补助；9.沧财社发〔2023〕100号2023年基层专干生活补助资金0.50万元，用于发放上班老村及下班老村2名基层专干生活补助；10.沧财资环发〔2023〕19号班老乡2022至2023年农村环境整治项目专项资金40.18万元，用于支付班搞村勐弄人畜分离及无害化厕所建设；11.沧财农〔2023〕78号班老乡2022年农村厕所革命管护专项资金13.26万元、沧财农发〔2023〕2号班老乡2023年农村厕所革命管护专项资金1.00万元，用于支付2022年至2023年已验收农村厕所补助；12.沧财资环发〔2023〕37号2023年天然林停伐补助资金3.00万元，用于发放农户天然林停伐补助；13.沧财建〔2023〕55号上班老村现代化边境小康村建设项目专项资金122.62万元，用于上班老村电缆入地工程；14.沧财农〔2023〕37号沧源自治县班老乡营盘村大寨自然村民族团结进步示范村项目专项资金95.00万元，村内道路硬化400m，村内道路排水沟建设400m，加盖板，进村道路排水沟建设400m，40×40㎝。道路沿边绿化700㎡；15.沧财农发〔2023〕84号班老乡下班老村内道路硬化项目资金200.00万元，新增村内道路硬化，方便农户生产生活，提高群众出行质量；16.沧财农发〔2023〕78号班老乡班搞村青饲料初制站建设项目资金60.00万元，通过项目的实施，使班搞村的产业得到进一步巩固提升；17.沧财农发〔2023〕15号班老乡帕浪村芒黑新寨自然村特色蔬菜种植项目专项资金180.00万元，用于灌溉管网主管铺设、灌溉管网支管铺设3km、完成土地平整等；18.沧财农〔2023〕72号班搞村勐弄片区田园综合体开发项目专项资金500.00万元，用于灌溉用水建设项目、村寨水域经济、排污设施、村寨水域经济、旅游公厕；19.沧财农发〔2023〕15号下班老村永桑民族团结进步示范村项目专项资金100.00万元，特色民居修缮49户、购买肉牛30头；20.沧财农〔2023〕63号2022年驻村第一书记专项资金6.00万元、沧财农发〔2023〕62号2023年驻村第一书记工作经费6.00万元，用于发放驻村第一书记工作经费，保障驻村工作顺利开展；21.沧财资环〔2023〕39号地质灾害防治专项资金3.75万元，发放各村地质灾害监测员补助；22.班老乡人民政府基本户和专户各项工作经费471.91万元，保障本单位正常开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、人居环境提升、强边固防、民族团结进步示范建设等工作，不断提升班老乡辖区村容村貌，提高为民服务能力，不断推动各项工作事业向前向好发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班老乡2023年度一般公共预算财政拨款支出6169.54万元，占本年支出合计的97.06%。与上年相比增加1139.35万元，增长22.65%，主要原因是2023年各项工作经费通过零余额拨付，加之本年度拨付往年未拨付项目资金、补助类资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出699.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。与上年相比增加389.02万元，增长125.29%，主要原因是招录行政、事业人员，村干部人数增加，工资福利等增加。主要用于人大事务运行、政府办公及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公及相关机构事务，含六名边境老支书补助经费28.13万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出587.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。与上年相比增加516.08万元，增长719.47%，主要原因是2023年通过零余额拨付联防员执勤补助经费，主要用于发放人员补助和基础设施维护。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。与上年相比增加10.00万元，增长100%，主要原因是本年度科普示范建设各项经费通过零余额拨付。主要用于班老乡上班老村、下班老村现代化边境幸福村科普示范带建设。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出32.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。与上年相比增加7.76万元，增长31.16%，主要原因是招录事业人员1名，工资福利支出增加。主要用于广播电视事务商品和服务支出、工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出1936.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.39%。与上年相比增加1852.32万元，增长2198.86%，主要原因是根据上级要求调整部分支出科目至社会保障和就业（类）。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

9.卫生健康（类）支出61.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。与上年相比减少353.18万元，下降85.22%，主要原因是防控经费减少。主要用于行政事业单位医疗经费、人防专项经费支出等。

10.节能环保（类）支出40.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。与上年相比增加40.18万元，增长100%，主要原因是2023年度支付节能环保（类）项目资金。主要用于沧财资环发〔2023〕19号，班老乡2022至2023年农村环境整治项目专项资金。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2615.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.40%。与上年相比减少1387.94万元，下降34.66%，主要原因是严格按照项目工程进度拨付资金。主要用于保障事业机构运行和项目建设，包括上班老村现代化边境小康村建设项目、班老乡下班老村内道路硬化项目、班搞村勐弄片区田园综合体开发项目等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出116.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。与上年相比增加69.22万元，增长145.33%，主要原因是根据上级要求进行公积金调标，加之在职职工人数增多。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。与上年相比减少29.12万元，下降88.59%，主要原因是冬春救助资金由行业部门通过“一卡通”系统发放，不通过本部门账户。主要用于地质灾害防治。

23.其他（类）支出65.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。与上年相比增加25.00万元，增长62.50%，主要原因是根据工程进度支付项目资金。主要用于项目建设支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.60万元，决算为6.10万元，完成年初预算的57.55%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置情况，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.40万元，决算为4.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.64%，完成年初预算的59.05%；公务接待费支出年初预算为3.19万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.36%，完成年初预算的54.23%，具体是国内接待费支出决算1.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：开展林业和草原相关工作接待费0.05万元、现代化边境小康村建设工作督导检查0.13万元、沪滇协作项目和防止返贫动态监测帮扶排查调研0.09万元、现代化边境小康村建设疫情防控及人居环境提升工作督导0.10万元、调研边境“国门文化”建设工作0.22万元、县人大常务委员会关于对全县现代化边境小康村建设工作情况调研0.10万元、调研考察东西部协作0.09万元、党建联盟主题活动0.61万元、“绿美沧源”现场推进会0.34万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县班老乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.60万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的57.55%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置情况，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.40万元，决算为4.37万元，完成年初预算的59.05%；公务接待费支出年初预算为3.19万元，决算为1.73万元，完成年初预算的54.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实厉行节约过紧日子要求，硬化预算管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长2.01%。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本部门未发生公务用车购置情况，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少1.61万元，下降26.92%；公务接待费支出决算增加1.73万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付2022年未支付公务接待费。公务用车运行维护费决算减少的主要原因是2023年未发生公务用车维修费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林业和草原相关工作调研1次7人、现代化边境小康村建设工作督导检查1次19人、沪滇协作项目和防止返贫动态监测帮扶排查调研1次13人、现代化边境小康村建设疫情防控及人居环境提升工作督导1次14人、调研边境“国门文化”建设工作1次32人、县人大常务委员会关于对全县现代化边境小康村建设工作情况调研1次14人、调研考察东西部协作1次13人、党建联盟主题活动1次139人、“绿美沧源”现场推进会1次49人、（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班老乡2023年机关运行经费支出39.35万元，比上年减少12.21万元，下降23.68%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约过紧日子要求，强化预算管理。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、公务用车运行和维护费、劳务费及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县班老乡资产总额1555.41万元，其中，流动资产1263.00万元，固定资产292.41万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209.25万元，其中固定资产减少3.88万元。无处置资产情况；无处置车辆情况；无报废报损资产；出租房屋747.45平方米，账面原值49.50万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27.23万元，其中：政府采购货物支出23.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额27.23万元，其中：授予小微企业合同金额27.23万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2023年班老乡经济增速稳中有进。紧紧围绕“促投资、稳增长”，坚持把有效投资作为保增长的关键环节来抓，全年固定资产投资保持稳定增势，完成项目入库13个，完成投资13775万元，主要经济指标实现历史性跃升；全乡经济总收入13379.12万元、增长25.57%，农民人均可支配收入1.72万元、增长5.08%；农林牧渔业总产值实现增长35.02%。全乡经济社会发展呈现出质效双升的良好态势。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入30万元，支出30万元，与上年相比，收入减少16万元，下降34.78%。原因是2023年度政府性基金预算财政拨款项目资金减少，支付：沧财综〔2023〕1号，2021年班老乡下班老村永松自然村省级彩票公益金（第三批）补助资金10万元；沧财综〔2023〕11号，2022年省级专项彩票公益金（第三批）项目补助资金20万元。

本单位本年度无国有资本经营预算收支。如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855801111