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沧源佤族自治县糯良乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项惠农政策及法律法规，认真执行县委、县政府的各项决策部署，研究制定本乡经济发展和产业发展思路；

（2）负责编报和执行本乡经济和社会发展计划，编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本乡经济发展管理工作和其他行政工作；

（3）负责本乡村镇建设、管理和服务工作，指导村委会开展各项农村工作，反映村民的意见和要求；

（4）管理本乡公有财产及村集体资产,做好固定资产的管理和有效使用，使固定资产发挥应有的价值；

（5）办理县委及县政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是做实动态监测和精准帮扶；二是深入开展扶贫小额信贷工作；三是组织落实雨露计划；四是致力提升农村青年人才素质；五是探索完善联农带农机制。

（2）夯实产业发展根基，持续推动产业转型升级。一是传统产业稳中有增；二是特色产业持续发力；三是文旅产业活力初显；四是守牢耕地保护“红线”。

（3）紧扣经济发展命脉，强势推进项目谋划建设。依托资源大调研成果，共谋划壮大“三大经济”项目136个，计划总投资101.43亿元。结合辖区自然资源禀赋、人文资源特色、区位资源优势，积极谋划了一批上级看得上、企业感兴趣的投资项目，为高质量跨越式发展提供有力支撑。

（4）践行生态文明建设理念，大力建设绿美宜居乡村。一是常态化推动“两长”责任落实。深入贯彻落实习近平生态文明思想，扎实推进林长制、河（湖）长制工作走深走实，保护好绿水青山。

（5）紧盯民生保障不放松，着力增进民生福祉。一是加快建设高质量教育、医疗卫生体系；二是全力以赴推进“两险”收缴民生工程；三是扎实开展走访慰问；四是大力保障和改善民生；五是加大劳动力转移就业力度。

（6）着力建设服务型政府，营造良好营商环境。一是大抓招商引资；二是培育壮大市场经营主体；三是走访拜访纾困解难题。

（7）统筹稳定与发展，构建和谐社会大局。一是落实好安全生产“党政同责”“一岗双责”及安全生产主体责任；二是以平安糯良建设为抓手，发挥网格作用，乡、村、组干部和网格员四级联动，坚决打击各类违法犯罪活动，开展矛盾纠纷大排查大化解防范“民转刑”案件专项行动；三是强化普法宣传，加强治安防范；四是严格落实边境管控主体责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

糯良乡人民政府共设置9个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、乡村规划建设服务中心、社会保障服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县糯良乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县糯良乡2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共55人，其中行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属5人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县糯良乡2023年度收入合计3249.08万元。其中：财政拨款收入3214.80万元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.28万元，占总收入的1.06%。与上年相比，收入合计减少2185.44万元，下降40.21%。其中：财政拨款收入减少1899.46万元，下降37.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少285.97万元，下降89.30%。主要原因是2023年糯良乡人民政府项目减少，财政拨款收入项目资金减少，并且以往多种其他收入经费均以零余额财政拨款形式拨付，故其他收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县糯良乡2023年度支出合计3316.17万元。其中：基本支出1302.04万元，占总支出的39.26%；项目支出2014.13万元，占总支出的60.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3056.35万元，下降47.96%。其中：基本支出增加247.64万元，增长23.49%；项目支出减少3303.99万元，下降62.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年糯良乡人民政府项目减少，项目资金支出较上年大幅减少，并且在职在编人员增加，较上年各项人员支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县糯良乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为1302.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1187.99万元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.05万元，占基本支出的8.76％（人均工资水平14.24万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县糯良乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2014.13万元，比上年同期减少3305.00万元，同比减少62.15万元。主要原因是2023年糯良乡人民政府项目数量减少，项目资金支出大幅减少。本单位本年度未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3161.20万元,占本年支出合计的95.33%。与上年相比减少1953.06万元，下降38.19%,主要原因是2023年糯良乡人民政府项目数量减少，项目资金支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出365.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%，比上年同期增加23.23万元，同比增加6.79%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等。增加的原因是人员数量增加，工资福利等支出增加；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出156.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，比上年同期增加115.47万元，同比增加284.20%。主要用于发放抵边联防所联防员各类补助；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，比上年同期增加5.72万元，同比增加16.68%。主要用于文化站在职人员工资福利、办公费和印刷费、文化宣传等支出。

8.社会保障和就业（类）支出362.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%，比上年同期增加198.19万元，同比增加120.75%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤费；

9.卫生健康（类）支出34.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，比上年同期减少96.53万元，同比下降73.77%。主要用于在职职工的行政事业单位医疗保险；

10.节能环保（类）支出77.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，比上年同期增加77.60万元，同比增长100%，主要用于自然环境、人居环境类工作提升支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2050.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.86%，比上年同期减少2260.32万元，同比下降52.44%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、基础设施建设、农林水项目支出等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，比上年同期增加12.76万元，同比增长100%。主要用于气象观测、自然灾害防治等支出。

19.住房保障（类）支出59.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，比去年同期增加1.31万元，同比增长2.26%，主要用于发放在职职工的公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，比上年同期增加3.00万元，同比增长100%。主要用于自然灾害防治及应急救灾工作支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.02万元，决算为9.75万元，完成年初预算的36.08%。其中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.59万元，决算为6.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.33%，完成年初预算的89.06%；公务接待费支出年初预算为19.43万元，决算为2.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.67%，完成年初预算的15.39%，具体是国内接待费支出决算2.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.02万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的36.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.59万元，决算为6.76万元，完成年初预算的89.06%；公务接待费支出年初预算为19.43万元，决算为2.99万元，完成年初预算的15.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是糯良乡人民政府厉行节约，精简开支，缩减“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.58万元，下降5.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.26万元，增长50.22%；公务接待费支出决算减少2.84万元，下降48.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是糯良乡人民政府厉行节约，精简开支，缩减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、考察调研等发生的各项接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县糯良乡2023年机关运行经费支出51.33万元，比上年增加0.03万元，增长0.06%。主要原因是2023年糯良乡在职在编人员增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县糯良乡资产总额2655.25万元，其中，流动资产2644.38万元，固定资产10.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少38.94万元，其中固定资产减少3.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额为6.82万元，其中：政府采购货物支出4.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.42万元。授予中小企业合同金额0.60万元，其中：授予小微企业合同金额0.60万元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，本部门严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合得分98分，自评等级结果为“优”，部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运行、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855501111