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沧源佤族自治县勐省镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐省镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是党和国家迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的关键一年，也是勐省镇厚植优势、争先进位、跨越赶超的关键之年。面对新的历史使命，我们要胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，锚定沧源副中心城市建设目标，勠力同心、扬帆启航，奋力推动勐省经济社会发展始终走在全县最前列。

2023年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实省委、省政府 “三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越”的“3815”战略和市委、市政府打造“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”的目标定位，按照县委“123456”工作路径，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量为中心，坚持以“强组织、转作风、察民情、解民忧”为主题的“农村基层党组织组织力专项提升行动、基层党组织体系网和社会治理体系网“两网”融合专项提升行动、干部队伍作风专项提升行动、舆情监测及宣传工作专项提升行动、后勤服务保障能力专项提升行动、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项提升行动、农村人居环境整治专项提升行动、警卫安保专项提升行动”等八大专项提升行动为重点，坚持以“田园综合体”和“城市综合体”建设为抓手，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，用中国式现代化谱写勐省经济高质量发展的新篇章。

2023年全镇经济社会发展的主要目标建议为：农村经济总量保持增长10%以上，达到3.2亿元以上；农民人均纯收入增长10%以上，达到17694元以上。全社会固定资产投资达9000万元以上。控制性指标控制在省市县下达目标以内。

为实现以上目标，我们将重点抓好以下七个方面的工作：

一是着力推进乡村振兴，打造一流勐省。民族要复兴，乡村必振兴。我们要深刻领会乡村振兴的总要求和总目标，抓好“五大”振兴，补齐勐省短板弱项，建设乡村振兴样板。巩固拓展脱贫成效。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要任务，落实“一平台三机制”，对易返贫致贫人口做到早发现、早帮扶，精准施策，及时消除风险，实现农村低收入人口帮扶全覆盖，进一步增强脱贫村和脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫底线。发展壮大集体经济。深入推进农村集体经济增长工程，引导支持各村整合各类优质资源，加大市场对接力度，有效盘活“三资”，因村制宜开展资产出租、旅游服务、资本经营、土地入股、合作开发等多种模式，力争村集体经济增长5%以上。提升城乡综合品质。在农村上，要以持续提升人居环境为重点。充分利用“11563”工作法，突出“学、拆、理、扫、治、种”六项措施，稳步提升群众生产生活环境。年内力争建设公厕2座，农村户厕400座。采取建设污水管网、氧化塘等集中和分户相结合等方式，加快推进农村生活污水治理。在集镇上，要以规范管理为重点。主动顺应云南城镇化加速发展趋势，积极实施城市更新行动，按照“整体规划、分步实施，先急后缓、逐年推进”的思路，以实施棚户区改造为契机，打造集镇风貌提升项目，实现集民居与商业经营为一体的傣族特色民族村；实施勐鑫街停车位划线等群众反映强烈项目，探索违停抓拍等电子智慧管理体系建设，有序推进勐省镇、勐省农场管委会（垦地）融合发展。在整体联动发展上，要以在各乡镇率先实现全镇垃圾统一处理为重点。聚焦现有垃圾处理厂多年长期存在的臭气熏天、苍蝇乱飞、刺鼻难闻、危害健康等突出问题，大力推行“户投放、组收集、村转运、镇压缩”的新运作模式，按照“谁受益、谁付费”的原则，于2月份启用镇垃圾中转设施。并引入有城乡保洁管理经验和能力的第三方进行管理维护，率先在县域范围内实现全镇所有行政村农村生活垃圾100%统一收集和处置，破解一直困扰勐省发展的重大难题，有效推动城乡面貌大幅提升。

二是着力加快绿美建设，打造宜居勐省。以“增绿提质”为主线，围绕“绿美、宜居、特色、韧劲”的要求，高位推进绿化美化三年行动。加强人文价值培养。坚持党建引领，充分挖掘村寨历史、民族特色、传统文化等，毫不松懈抓好绿美人文精神的培训宣传，做到家喻户晓、人人皆知，主动参与绿美建设。用好用活村级苗圃。不断加大绿美产业建设，积极培育花期长、抗病强、易成活、好管养的三角梅及四季常绿、好吃好看、能产能销、适宜种植的菠萝蜜、芒果、木瓜等花果苗木，务必确保村级苗圃能够长期满足各村绿美建设，发挥经济效益。突出示范引领作用。充分发动群众智慧，结合各村现有竹子、木桶等资源，因地制宜研究制定村级建设方案，持续加大建设力度，实现“特色鲜明、一村一景、景景不同”，年内各村打造示范自然村2个，各自然村打造示范户10户以上。注重后期管理养护。制定完善绿化美化管理制度，细化管护措施，培养一批优秀园林管护员，定期对树木进行浇水除草、施肥防病、修剪造型，确保绿化美化真正落地见效。

三是着力抓实重大项目，打造跨越勐省。牢牢抓住项目建设这个“牛鼻子”，树立一个项目就是一个经济增长点的意识，持之以恒下足功夫，让大项目、好项目、新项目尽快落地、完工、投产、见效。加快项目前期。扎实做好项目前期是把握工程建设窗口期，加快推进项目的先决条件。要加大对各村的调研，谋划储备项目30个以上。要强化站所协同配合，加大向上请示汇报，提前做好设计、可研、土地、林地、环评、水保等前期要素报批评审工作，年内力争完成中小学改造建设、仓储物流、卫生院改造建设等一批重大项目前期。加快项目启动。依法依规进行项目招投标，按程序合法优选项目建设企业。2月份前启动实施2023年第一批项目建设：满坎村烤烟种植项目，芒阳村一组功能提升项目，永让村乡村旅游建设项目，下班奈村人居环境提升项目，勐省村人居环境提升项目，农克村民族团结进步示范村项目，勐省村和平寨民族团结进步示范村项目，推进集镇棚户区改造项目建设。3月份前，引导企业投资启动高端鱼苗孵化中心建设。加快项目进度。对在建项目要明确具体责任人，制定时间表、线路图，挂图作战，确保项目有人抓、有人管，按时按质按量竣工验收。3月份前完成2022年3个政府投资续建项目，其中：完成永让村温泉水稻种植及生态旅游产业发展一体化建设项目剩余投资，完成永让村功能提升项目剩余投资，完成勐省镇垃圾中转站项目剩余投资。加快民营资本垫资建设芒阳小河河道治理、道路改扩建等项目建设，同时加大其他乡村振兴项目申报。加快项目招商。努力营造良好营商环境，实施“走出去、引进来”战略，开展点对点、面对面、定制式招商，积极引进北京建工集团有限责任公司等国内一流、行业领先、技术精湛的优质实力型企业下沉到勐省投资兴业，有效撬动市场资本参与勐省建设。

四是着力优化产业布局，打造经济勐省。要坚持市场导向，扶持引进龙头企业，健全带动机制，创新营销方式，按照“集约化、组织化、合作化、高效化、多元化”的要求，全力提升产业经济增长点。巩固传统产业。毫不动摇地巩固提升甘蔗这个“核心”支撑产业，和平村、下班奈村、满坎村、回珠村等要在甘蔗种植技术、提质增效上下功夫，抓实高优蔗园建设，不断提高甘蔗单产，尽力做好机耕、引种、盖膜、施肥、砍运等工作，力争全镇甘蔗种植面积稳定在4.5万亩以上，产量稳定在25万—26万吨，产值稳定在1亿元以上。培育特色产业。坚持把特色产业发展作为促进农民增收的关键支撑。勐省村要立足区位和土地资源优势，坚定不移落实“蔬菜进坝，甘蔗上山”“夏粮冬菜”发展思路，宜菜则菜、宜粮则粮。按照“政府+支部+合作社+企业+农户”模式，以“绿色、生态、健康、智慧”为引领，扩大农业产品精深加工，提高农产品附加值，积极服务现代农业产业园。满坎村要探索种植+养殖的联合发展路子，依托千头牛养殖场，采取“政府+合作社+企业+农户”的方式，以养殖场为主体，充分依靠金融体系贷款等产业扶持资金，带动农户散养，实现化整为零，统一销售，打造成为全镇肉牛养殖示范村。永让村要积极发展旅游产业，加大旅游投入，尽量争取社会资本。广泛依托红香辣种植历史悠久、市场口碑好、交易价格高等优势，认真对往年辣椒种植土壤进行研究分析，引进县、市及以上专家进行种植技术指导，不断提高辣椒品质和产量。管好用好辣椒加工厂，不断延伸产业链，年种植辣椒面积保持在200亩以上。农克村要始终聚焦烤烟产业发展，积极探索“烤烟+”产业融合发展模式，在精细化、多元化、集约化上做文章，打造“四季无闲田，烟稻蔬多元轮作”，让金叶子持续带动群众增收。同时，在永让村、满坎村、回珠村发展蜜蜂产业，初期养殖规模达300箱以上。发展旅游产业。加快田园综合体建设，4月份前实现芒阳永农秋AAA级旅游景区实质性开业迎客。芒阳村、永让村要积极服务景区，进行乡村体验、乡村研学、乡村饮食、乡村民宿等乡村综合度假开发，将整村纳入大景区理念进行经营，自觉投身景区经营开发。不断丰富乡村旅游新业态，加快推动一、二、三产业融合发展，走出一条生态休闲、乡村民俗风情与农旅融合的乡村旅游发展特色路线，实现生态文明建设与群众增收致富双赢。田园综合体引入水产养殖户5户以上，蔬菜种植户5户以上，发展农家乐3户以上，景区就业服务人员达50人以上。

五是着力推进“两网”融合，打造自治勐省。坚持党建引领，扎实推进基层党组织体系网和社会治理体系网“两网”深度融合，全面激活基层治理“神经末梢”。实现“两网合一”。以“网格化管理、标准化经营、人性化服务、现代化生活”为目标，优化设置五级网格，不断织密织牢网格体系，充分发挥党员先锋模范作用，确保网格设置与基层党组织设置相匹配，实现人、房、物、地、事、组织“一网整合”。做到“一网统管”。建立党政统领、资源统筹、工作统揽、模式统一、保障统管的基层社会治理“一张网”，结合“十二包保”，将乡村振兴、产业发展、隐患排查、矛盾调处、环境整治等全部纳入网管范围，精心提供服务，全面推进“两网融合”治理新模式的实体化运行。确保“网格有人管”。充分发挥党员带头示范作用，选优配强各级网格长。压实“四方责任”，充分调动网格力量，严格落实“三四五”群众工作法、“一报两清三处理”、重大事件报告等治理机制，切实提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

六是着力发展社会事业，打造暖心勐省。始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点，千方百计促公平、办实事、惠民生。办好人民满意教育。深入实施“科教兴国战略”，坚持教育优先发展。中学九年级学业水平考试力争实现总分540分以上5人，500分以上14人，教学成绩全市增进2位。中心完小各年级综合成绩增进全县第1位。加快完善学习硬件设施，3月开学前启用中心幼儿园新教学楼，9月开学前启用中心完小综合楼。加强教师能力素质提升，巩固全镇“控辍保学”工作成果。有效提升医疗水平。加快补齐高端医疗设备短板，6月底前安装启用X射线计算机体层摄影设备（CT仪）一台。加大基础设施建设力度，适时对卫生院进行扩容改造，有效保障全镇人民就医需求。加大人才引进和外出培训力度，优化就诊流程，持续提升医技水平和服务质量，提高危重症患者救治率，减少常见疾病转院转诊率和医保资金外流，减轻患者家庭负担。加强对广大医务人员的关心关爱，努力保持医疗队伍整体稳定。提高整体保障能力。强化各项社会救助制度统筹衔接，重点保障困难群众基本生活，实现各项社会保险应保尽保。不断完善养老服务体系，强化退役军人和其他优抚对象的权益保障。促进未成年人、妇女儿童权益保护、志愿服务、公益慈善等社会事业全面发展。

七是着力维护社会稳定，打造和谐勐省。坚定不移地把维护社会大局稳定作为推动勐省跨越发展的重要前提，聚焦平安和谐，强化安全意识，毫不放松守底线、防风险、保安全，坚决维护社会大局稳定。持续抓好疫情防控。坚定不移坚持“人民至上和生命至上”，认真贯彻落实二十条优化措施、新十条措施、“乙类乙管”总体方案、国家第十版诊疗方案等政策，将工作重心从防控转到医疗救治、加强群众健康管理上来，坚持社会防治和个人防治相结合，持续推进新冠疫苗接种，不断提升个人防护能力，让千家万户成为战胜疫情的最坚强战斗堡垒。防范化解重大风险。严格财政预算执行，规范“三公”经费管理，压减一般性支出。规范政府举债行为，严控债务规模，持续稳妥化解债务存量。集中力量做好特殊群体，特别是12类重点人员的服务摸排工作，做到底数清、情况明。高度关注抖音、快手等新型自媒体，加强意识形态阵地管理。妥善处理信访问题，引导群众依法理性表达诉求，切实维护群众合法权益。强化社会治安综合治理，依法治理民族宗教事务，不断筑牢维护社会稳定和长治久安的铜墙铁壁。坚决抓实安全生产。严格落实安全生产责任制，强化重点行业领域专项整治，维护群众生命财产安全。加强地震、洪涝、滑坡等防灾、减灾、救灾工作，健全完善应急物资、装备和资金等保障机制，切实提高应急救援能力水平。加强食品药品安全监管，保障人民群众饮食、用药安全，确保安全生产形势持续向好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐省镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省镇2023年末，实有人员编制64人，其中：行政编制27人，事业编制37人；在职在编实有人数共58人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，其中：在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省镇2023年度收入合计5293.30万元。其中：财政拨款收入5038.13万元，占总收入的95.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入255.17万元，占总收入的4.82%。与上年相比，收入合计增加1534.46万元，增长40.82%。其中：财政拨款收入增加1901.01万元，增长60.60%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少366.55万元，下降58.96%。主要原因是：为全面贯彻落实绩效管理制度，2023年主要项目均严格编制项目绩效，纳入预算管理，由财政统一安排，故2023年度财政拨款收入增幅较大，其他收入降幅较大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省镇2023年度支出合计5819.90万元。其中：基本支出1543.15万元，占总支出的26.52%；项目支出4276.76万元，占总支出的73.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1506.65万元，增长34.93%。其中：基本支出增加44.83万元，增长2.99%；项目支出增加1461.82万元，增长51.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：由于人员正常晋升，人员工资增加，故基本支出较往年小幅度增长；2023年本部门实施勐省镇冷链物流中心、现代农业产业园等重点项目，故项目支出较上年增长较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1543.15万元。与去年1498.31万元相比增加44.84万元，增幅2.99%。增长的主要原因：由于人员正常晋升，人员工资增加，故基本支出较往年小幅度增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1387.72万元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.42万元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4276.76万元。与去年2814.94万元相比增加1461.82万元，增幅51.93%。增长的主要原因：为有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大产业发展，向上申报实施项目较上年增加，故支出数值较上年大幅增长，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.2023年厕所革命专项资金项目。项目资金6.00万元，主要用于保障2023年厕所革命工作相关费用支出，通过项目实施，改善农村的卫生厕所设施，使乡村环境得到有效治理。

2.2023年农村劳动力调查统计工作专项资金项目。项目资金0.35万元，主要用于保障开展农村劳动力调查统计工作相关费用支出，通过项目实施，摸底调查农村未就业人数和毕业未就业农村大学生人数，建立帮扶台账，制定针对性就业措施，帮助此类就业困难群体尽快就业。

3.耕地流出整改工作专项资金项目。项目资金9.95万元，用于保障开展耕地流出工作产生相关费用支出，通过项目实施，进一步核查辖区流出农田基本情况，结合辖区实际情况进行流出农田整改，确保农田数量和质量，为粮食安全保障工作打好坚实基础。

4.2023年耕地流出整改工作专项资金项目。项目资金10.00万元，用于保障开展2023年耕地流出工作产生相关费用支出，通过项目实施，核查辖区流出农田基本情况，根据实际情况进行流出农田整改，确保农田数量和质量，为粮食安全保障工作打好坚实基础。

5.和平寨民族团结示范村项目。项目资金100.00万元，主要用于保障和平寨民族团结示范村项目工程款，通过项目实施，改善基础设施，提升人居环境，促进民族团结，提升群众的幸福感和获得感。

6.勐省镇回珠村易地搬迁点功能提升项目。项目资金310.00万元，主要用于保障勐省镇回珠村易地搬迁点功能提升项目工程款，通过项目实施，有效推动回珠村农业产业化的进程，改善基础设施，提升人居环境，促进当地的经济发展，提升群众的幸福感和获得感。

7.永康自然村美丽村庄建设专项资金项目。项目资金51.00万元，主要用于保障永康自然村美丽村庄建设专项资金项目工程款，通过项目实施，有效改善永康自然村基础设施，提升人居环境，促进经济发展，提升群众的幸福感和获得感。

8.勐省镇冷链物流专项资金项目。项目资金300.00万元，主要用于保障勐省镇冷链物流项目工程款，通过项目实施，新建冷链物流厂房，回填土方，建设勐省镇冷链物流设施，助力乡村振兴。

9.勐省镇冷链物流中心建设项目（中央扶持壮大农村集体经济专项资金）。项目资金350.00万元，主要用于保障勐省镇冷链物流中心建设项目工程款，通过项目实施，建设勐省镇冷链物流中心，完善硬件设施，促进区域经济发展。

10.勐省镇冷链物流中心建设项目（东西部协作专项资金）。项目资金800.00万元，主要用于保障勐省镇冷链物流中心建设项目工程款，通过项目实施，建设勐省镇冷链物流中心，完善硬件设施，促进区域经济发展。

11.2023年驻村第一书记工作经费。项目资金8.00万元，主要用于保障驻村第一书记工作经费，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

12.2023年就业创业和农村劳动力转移专项资金。项目资金0.40万元，主要用于保障开展2023年就业创业和农村劳动力转移工作产生的相关费用支出，通过项目实施，进一步摸清我镇农村劳动力转移人数及相关信息，完善我镇社会保障能力，提高我镇为民服务能力。

13.2023年抗旱救灾资金。项目资金4.00万元，主要用于保障开展2023年抗旱救灾工作产生费用支出，通过项目实施，保障群众旱期生产生活安全有序。

14.2023年省级森林防火专项资金。项目资金1.00万元，主要用于保障2023年森林防火工作经费，通过项目实施，减少辖区森林火灾发生。

15.2023年天然林停伐补助资金。项目资金3.00万元，主要用于保障天然林停伐补助资金，通过核实天然林停伐面积，按照国家有关补偿规定，对农户进行资金补贴。

16.下半年永卜外产业发展项目。项目资金397.00万元，主要用于保障下班奈永卜外产业发展项目工程款，通过项目实施，有效推动下班奈村农业产业化的进程，改善基础设施，提升人居环境，促进当地的经济发展，提升群众的幸福感和获得感。

17.勐省现代农业产业园建设项目。项目资金1240.00万元，主要用于保障勐省现代农业产业园建设项目工程款，通过项目实施，有效推动勐省农业产业化进程，改善基础设施，促进区域经济发展，提升群众的幸福感和获得感。

18.永让温泉水稻种植项目。项目资金35.40万元，主要用于保障永让温泉水稻种植项目工程款，通过项目实施，在永让村发展温泉水稻种植特色农旅项目，充分激活永让村发展内生动力，助力当地群众脱贫致富增收。

19.中央自然灾害救助资金。项目资金10.00万元，主要用于保障中央自然灾害救助资金，通过项目实施，对因灾受困群众进行救助，切实发挥财政资金兜底作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，杜绝因灾返贫现象出现。

20.2023年第二批困难群众临时救助专项资金项目。项目资金1.50万元，主要用于保障2023年第二批困难群众临时救助专项资金，通过项目实施，切实解决辖区困难群众急难愁盼的实际问题，为保障民生助力乡村振兴奠定坚实基础。

21.爱国卫生“7个专项行动”专项资金项目。项目资金13.66万元，主要用于保障爱国卫生“7个专项行动”专项资金，通过项目实施，对勐省镇集镇进行功能提升，新建卫生洗手台，规范泊车位，规范餐饮业，清理垃圾等，为强化勐省城镇化功能奠定坚实基础。

22.2022年养老机构运营补贴专项资金。项目资金0.12万元，主要用于保障2022年养老机构运营补贴专项资金，通过项目实施，完成我镇1所运营敬老院资金申请申报工作，保障各敬老院正常运营，不断提高服务质量，加大政策宣传力度，努力提高集中供养率。

23.2023年养老机构运营补贴专项资金。项目资金3.30万元，主要用于保障2023年养老机构运营补贴专项资金，通过项目实施，完成我镇1所运营敬老院资金申请申报工作，保障各敬老院正常运营，不断提高服务质量，加大政策宣传力度，努力提高集中供养率。

24.基层专干补助资金。项目资金0.75万元，主要用于保障基层专干补助资金，通过项目实施，保障三名基层专干人员工资，落实云南省财政兜底作用，促进人员就业。

25.房租非税收入（提升人居环境）工作经费项目。项目资金10.00万元，主要用于保障提升集镇人居环境工作费用支出，通过项目实施，根据合同价顺保洁有限公司提供打扫集镇卫生环境、清运垃圾等服务，集镇卫生得到大幅提升，为强化勐省城镇化功能奠定坚实基础。

26.2023年1027事件处突资金。项目资金2.00万元，主要用于保障1027事件处突资金，通过项目实施，保障我镇援边人员产生的各类开支，包括公车维修费、生活费、务工补贴等，切实增强边境维稳队伍实力，巩固强边固防基础。

27.第五次经济普查专项经费。项目资金3.00万元，主要用于保障开展第五次经济普查工作产生相关费用开支，通过项目实施，培训全镇经济普查专员50人，培训次数2次，充分发挥基层普查员能力，推动经济普查工作圆满完成。

28.2023年勐省镇公共文化活动补助专项资金。项目资金1.65万元，主要用于保障狂欢节工作经费，购买物资、补助群众务工费用以及一切必要的开销，通过狂欢节大力宣传勐省特色农产品和民族文化，推动勐省镇乃至全县文化旅游事业大发展。

29.人大代表活动专项工作经费。项目资金5.36万元，主要用于保障勐省镇人大主席团开展工作所产生的各项费用支出，通过项目实施，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，力争把我镇人大工作提高到一个新水平，努力推动我镇经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。

30.人大会议工作经费。项目资金5.00万元，主要用于保障勐省镇人大召开大会产生的各项费用支出，通过项目实施，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，力争把我镇人大工作提高到一个新水平，努力推动我镇经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5173.53万元，占本年支出合计的88.89%。与上年相比增加2051.41万元，增长65.71%，主要原因是：为全面贯彻落实绩效管理制度，2023年主要项目均严格编制绩效，纳入预算管理，由财政统一安排，故2023年度财政拨款收入增幅较往年增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出420.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。与上年389.21万元相比增长30.85万元，增幅为7.93%。增长的主要原因是：因在职人员正常晋升，人员工资调整，同时先招录在职人员，故支出数相较于上年有所增长。主要用于人大事务行政运行25.56万元；人大事务人大会议10.36万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行291.72万元；政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务13.05万元；政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.26万元；统计信息事务专项普查活动3.00万元；财政事务事业运行7.24万元；纪检监察事务行政运行25.34万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行26.52万元；其他共产党员事务支出2.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。与上年43.79万元相比，减少5.40万元，降幅为12.33%。减少的主要原因是：2023年勐省镇芒阳景区建成开放，增加了旅游宣传开支，同时依靠企业进行群众文化宣传，使群众文化支出大幅减少，故整体支出数相较于上年有所减少。主要用于文化和旅游群众文化13.16万元；文化和旅游宣传1.65万元；广播电视事务23.58万元。

8.社会保障和就业（类）支出207.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。与上年221.12万元相比减少13.36万元，降幅6.04%。减少的主要原因是：因在职人员正常晋升和社会保险基数上调，用于发放在职人员工资和缴纳的社会保险稍有增加，但民政管理事务支出明显减少，导致整体支出数相较于上年有所减少。主要用于人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务32.32万元；行政事业单位养老支出行政单位离退休33.96万元；行政事业单位养老支出事业单位离退休17.97万元；行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出86.81万元；就业补助、就业见习补贴0.75万元；其他就业补助支出0.75万元；死亡抚恤30.27万元；社会福利养老服务3.42万元；临时救助支出1.5万元。

9.卫生健康（类）支出41.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。与上年113.95万元相比减少72.89万元，降幅63.97%。减少的主要原因是：由于疫情防控政策优化和调整，大幅减少突发公共卫生事件应急处理支出，故支出数较上年有较大降幅。主要用于行政单位医疗22.41万元；行政事业单位医疗15.37万元；其他行政事业单位医疗支出3.29万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4368.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。与上年2404.77万元相比增加1963.61万元，增幅81.65%。增加的主要原因是：为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力支持农业农村发展，2023年度投入到农业农村建设上的资金大幅增加，故支出数较上年大幅增长。主要用于农业农村事业运行217.49万元；农业农村社会事业6.00万元；林业和草原事业机构59.14万元；林业和草原森林资源管理3.00万元；林业和草原防灾减灾1.00万元；水利行业业务管理23.55万元；水利抗旱4.00万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设51.00万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展3532.4万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8.00万元；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助331.14万元；其他农村综合改革支出131.67万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源、海洋气象等（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。与上年0.00万元相比，增加19.95万元，增幅100%。增加的主要原因：为保护耕地保有量，开展耕地流出整改工作，故支出数较上年增加。主要用于自然资源事务自然资源利用与保护19.95万元。

19.住房保障（类）支出64.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。与上年66.68万元相比减少1.75万元，降幅2.62%。减少的主要原因：因人员调动，工资基数变化，公积金缴纳部分有小幅度减少。主要用于住房改革支出住房公积金64.93万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。与上年38万元相比减少25万元，降幅65.79%。减少的主要原因：勐省镇积极开展防灾减灾工作，多次进行应急演练，提升防灾减灾自救能力，有效降低群众生命财产损失，故支出数较上年大幅减少。主要用于自然灾害防治和地质灾害防治补助3万元；自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助10万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.36万元，决算为13.13万元，完成年初预算的64.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.87万元，决算为8.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.74%，完成年初预算的78.20%；公务接待费支出年初预算为9.49万元，决算为4.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.26%，完成年初预算的48.79%，具体是国内接待费支出决算4.63万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：开展国内公务接待42批次，共接待241人次，支出接待费4.63万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.36万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的64.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.87万元，决算为8.50万元，完成年初预算的78.20%；公务接待费支出年初预算为9.49万元，决算为4.63万元，完成年初预算的48.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为认真贯彻落实精简开支，厉行节约、提质增效的工作作风，沧源佤族自治县勐省镇人民政府从严控制“三公”经费支出。其中：加强公务用车的日常维护保养，减少进厂大修大换次数，进而降低公务用车运行维护费支出；严格实行“一函三单”制度，强化公务接待管理，进而降低公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.19万元，增长20.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.06万元，增长31.99%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长2.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因全年开展耕地流出整改工作和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，各工作组使用公务用车下村次数增加，故公务用车运行维护费支出较上年增加；疫情防控政策优化和调整，迎接上级检查指导工作批次增加，公务接待较上年有小幅增长。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待42批次241人次发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省镇2023年机关运行经费支出34.61万元，比上年减少30.94万元，下降47.20%，主要原因是：为认真贯彻落实精简开支、厉行节约、提质增效的工作作风，沧源佤族自治县勐省镇人民政府从源头抓起，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于支付本部门办公产生的电费、水费、网络通信费和各类办公耗材使用产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐省镇资产总额2123.05万元，其中，流动资产1639.86万元，固定资产483.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少235.16万元，其中固定资产减少45.28万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2023年沧源佤族自治县勐省镇人民政府项目绩效自评共30个项目，金额3682.44万元，覆盖率100%。当年财政拨款项目经费3682.44万元，支出3682.44万元，支出率100%。

五、其他重要事项情况说明

2023年沧源佤族自治县勐省镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入200万元，政府性基金预算财政拨款支出200万元。主要用于城乡社区支出、和其他国有土地使用权出让收入安排的支出200万元。

2023年沧源佤族自治县勐省镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855401111