监督索引号53092700855601000

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律法规。

2.负责做好来信来访工作，接受人民群众监督，加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的勐省农场社区管理委员会。

3.负责编制和执行勐省农场经济和社会发展规划、专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

4.负责制定和落实勐省农场经济发展和产业结构调整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

5.负责勐省农场公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

6.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，勐省农场社区管理委员会在县委、县政府的领导下，在省、市农垦局的关心支持下，全面深入学习和贯彻党的十九届六中全会精神，以人民安居乐业为目标，不断强化责任，落实工作措施，团结拼搏、负重前进，积极带领全场干部职工群众，扎实有效地推进全场经济社会各项工作。

1.强化基层党组织的建设。严把条件关，进一步规范基础党务，建立健全基层党组织基础党务台账。扎实开展学习教育，发挥党员模范引领作用。严把党员发展关卡，全面提高党员整体素质。

2.加强党风廉政建设，全场干部职工廉洁意识增强。严格落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，摆在突出位置，纳入全年工作总体规划，与勐省农场改革发展全局同等重视、同步部署、同步落实、同步检查，保证了责任主体到位。

3.发挥社会主义思想引领作用，凝聚意识形态合力。一是加强意识形态工作责任制落实，管委会党委严格将意识形态作为党的建设重要内容，列入重要议事日程，主要领导亲自抓，坚持党政齐抓共管，机关组织抓协调、促落实；同时不断调整充实意识形态工作领导小组，配齐社区宣传委员，做到有领导管事，有人办事的协调有效格局，全面推进宣传工作的深入开展。

4.常态防控不松懈，强力支持强边固防立体化防控体系

建设。一是编密网格，切实抓好疫情防控社会维稳排查工作，形成三级网格的管理模式，“十户联长”的管理格局，管委领导班子成员分别带领干部深入到网格入户摸底排查，对辖区外来人员、缅籍人员进行全面摸排，摸清人员基本信息，建立入户登记台账，确保“一户一档”台账，制定了包保责任，进行精准管理。

5.进一步夯实组织基础，推进综治维稳工作。一是以抓党建促进宗教治理，建立起管委会领导抓宗教治理工作联系点，协同勐省镇派出所、辖区社区干部走访信教群众头目及宗教活动聚会点，向信教群众宣传普及民族宗教政策法规知识，督促整改宗教场所标志物，2023年未发生民族宗教矛盾冲突事件，社会和谐安定，民族宗教各项工作有序开展。

6.强化服务保障，坚定不移推进农场企业化改革工作，整合资金资源实施项目，加快产业结构调整促改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农林水服务中心、文化旅游服务中心、社会保障服务中心、财务管理服务中心。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年末，实有人员编制数38人，其中：行政编制18人，事业编制20人；在职在编实有人数共23人，行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年度收入合计1751.72万元。其中：财政拨款收入1748.79万元，占总收入的99.83%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入2.92万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加651.09万元，增长59.16%。其中：财政拨款收入增加725.47万元，增长70.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少74.39万元，下降96.22%。主要原因是：本年度本单位项目增加，所以2023年度财政拨款收入增加；其他收入减少的主要原因分析：向上争取资金同比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年度支出合计1878.87万元。其中：基本支出733.82万元，占总支出的39.06%；项目支出1145.05万元，占总支出的60.94%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加780.15万元，增长71.01%。其中：基本支出增加73.18万元，增长11.08%；项目支出增加706.97万元，增长161.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度本单位项目增加，所以2023年度财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出733.82万元，比上年同期增加73.18万元，同比增长11.08%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出572.77万元，占基本支出的78.05％，比上年同期减少26.40万元，同比下降4.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.05万元，占基本支出的21.95％，比上年同期增加99.58万元，同比增长160.00%。（人均机构正常运转的日常支出31.91万元，其中：人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出24.90万元，人均公用经费支出7.00万元。）主要原因是：一是我单位仅1辆公务用车，公务用车车龄较大，加之工作需要，出差使用频率较高，维护费用较上年增加；二是我单位2023年度调出人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；二是因我单位处在改革阶段，工作任务增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1145.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.沧财预〔2023〕12号纪检工作经费0.13万元，用于本单位2023年纪检、监督工作有效开展；

2.沧财农发〔2023〕78号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金33.00万元，用于支付勐省农场2023年勐省农场欠发达农场产业发展建设项目工程款；

3.沧财建〔2023〕70号耕地流出问题整改工作专项经费10.00万元，用于开展勐省农场耕地流出工作；

4.沧财预〔2023〕17号勐省农场2020年自流沟修复及公厕建设项目专项资金11.00万元，用于支付勐省农场2020年自流沟修复及公厕建设项目工程款；

5.沧财农发〔2023〕25号2023年勐省农场欠发达农场产业发展建设项目专项资金179.20万元，用于支付勐省农场2023年勐省农场欠发达农场产业发展建设项目工程款；

6.沧财预〔2023〕60号公共文化活动补助资金3.70万元，用于开展公共文化活动；

7.沧财预〔2023〕17号2023年国有工棚户区改造和第二批保障性安居配套资金19.10万元，用于支付2023年国有工棚户区改造和第二批保障性安居配套项目工程款；

8.沧财农发〔2023〕40号下达2023年上海援滇专项资金580.00万元，用于支付勐省农场2023年勐省农场农园社区精制茶加工厂建设项目工程款；

9.沧财建〔2023〕70号耕地保护专项经费1.00万元，用于开展耕地流出保护专项工作；

10.沧财行〔2023〕214号第五次全国经济普查工作经费1.00万元，用于开展第五次全国经济普查工作；

11.沧财资环发〔2023〕37号2023年天然林停伐补助资金1.00万元，用于开展2023年天然林停伐专项工作；

12.沧财预〔2023〕12号社区服务群众专项工作经费10.00万元，用于开展社区服务群众专项工作；

13.沧财农发〔2023〕2号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金2.00万元，用于开展2023年中央农村厕所革命整村推进工作；

14.沧财农〔2023〕12号（田园综合体）2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金88.67万元，用于支付田园综合体项目工程款；

15.沧财预〔2023〕17号2023年勐省农场危房改造配套基础设施建设专项资金16.25万元，用于支付2023年勐省农场危房改革配套基础设施建设项目工程款；

16.沧财建〔2023〕30号中央自然灾害救灾（抗旱）资金1.00万元，用于开展自然灾害救灾（抗旱）工作；

17.沧财农发〔2023〕34号沧源佤族自治县勐省农场振兴社区2023年度民族团结进步示范社区项目专项资金30.00万元，用于支付勐省农场振兴社区2023年度民族团结进步示范社区项目工程款；

18.沧财综〔2023〕7号2022年省级专项公益金（第一批）专项资金14.00万元，用于支付勐省农场老年活动中心（陀螺场）建设项目工程款；

19.沧财建〔2023〕68号2022年地质灾害监测员补助资金0.60万元，用于发放2022年地质灾害监测员补助；

20.沧财农〔2023〕52号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金32.00万元，田园综合体项目工程款；

21.沧财社发〔2023〕42号2023年社区人员培训专项经费0.30万元，用于开展2023年社区人员培训工作；

22.沧财社发〔2023〕44号2023年第二批困难群众救助补助资金7.14万元，用于发放2023年第二批困难群众救助补助资金；

23.沧财农发〔2023〕25号2023年勐省农场欠发达农场产业发展建设项目专项资金16.80万元，用于支付2023年勐省农场欠发达农场产业发展建设项目工程款；

24.沧财预〔2023〕12号农场税费改革农工补助资金66.00万元，用于支付勐省农场一线农民工补助，在税费改革农工补助资金发放前，按照“公开、公平、公正”原则，对每个承包土地农工的姓名、承包土地面积、年度上缴土地承包费用、转移支付补助等内容，以生产队为单位张榜公布，接受工会、纪检监察部门和广大干部群众的监督。税费改革补助资金管理做到专款专用，并接受上级财政、审计部门的监管；

25.沧财预〔2023〕17号2023年勐省农场办社会职能深化改革专项资金21.16万元，用于支付振兴社区居家养老服务中心项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1756.95万元,占本年支出合计的93.51%。与上年相比增加739.63万元，增长72.70%,主要原因是：本年度本单位项目增加，所以2023年度财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。用于开展公共文化活动；

8.社会保障和就业（类）支出123.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于支付行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、其他行政事业单位养老保险；

9.卫生健康（类）支出17.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1556.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于各类建设项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于开展耕地保护专项工作；

19.住房保障（类）支出26.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于支付行政事业人员公积金费用；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于自然灾害救灾（抗旱）及发放2022年地质灾害监测员补助；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.55万元，决算为4.14万元，完成年初预算的116.62%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.73%，完成年初预算的89.33%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.27%，完成年初预算的265.45%，具体是国内接待费支出决算1.46万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.13万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的132.27%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.67万元，决算为2.68万元，完成年初预算的160.48%；公务接待费支出年初预算为1.46万元，决算为1.46万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位仅1辆公务用车，公务用车车龄较大，加之工作需要，出差使用频率较高，维护费用较上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.59万元，增长16.62%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.32万元，下降10.67%；公务接待费支出决算增加0.91万元，增长165.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是我单位仅1辆公务用车，公务用车车龄较大，加之工作需要，出差使用频率较高，维护费用较上年增加；二是因我单位处在改革阶段，上级调研增加，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到农场开展工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出53.14万元，比上年增加11.86万元，增长28.73%，主要原因是：一是我单位仅1辆公务用车，公务用车车龄较大，加之工作需要，出差使用频率较高，维护费用较上年增加；二是因我单位处在改革阶段，上级调研增加，公务接待费增加。单位机关运行经费主要用于支付办公经费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会资产总额888.9万元，其中，流动资产817.04万元，固定资产71.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144.41万元，其中固定资产减少3.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值15.92万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出3.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额2.18万元，其中：授予小微企业合同金额2.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

综合评价情况及评价结论：综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855601111

 沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会20241025032740625.xlsx