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沧源佤族自治县融媒体中心2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、以正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

3.负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、报刊（内部刊物）、微博、微信、微视、移动客户端等新媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.完成县委及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部、民语译制部、视频创作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县融媒体中心将严格落实全面管党治党主体责任，认真落实巡察整改任务，进一步提升干部队伍思想政治水平，推动媒体宣传内容、形式、特色出彩出新，努力完成各项工作任务，确保新闻宣传工作实现新的跨越。

1.持续开展理论学习。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神、习近平总书记关于意识形态工作和网络强国重要论述、习近平文化思想，不断提升全体干部职工思想理论水平和综合素质，推动媒体融合发展。

2.认真开展党的建设工作。全面落实管党治党主体责任，严格执行“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，坚决落实意识形态（网络）工作责任制和党风廉政建设主体责任，按照“一岗双责”要求，不断加强党员日常教育管理，强化干部队伍建设。全力推进巡察整改任务落实，推动整体工作向上向好。

3.扎实推动媒体宣传工作。按照“常规宣传、文化宣传、宣传方式创新”三条主线，重点围绕党的二十大、党的二十届三中全会精神，不断优化媒体平台，抓好“三好示范县”“深化改革”“三大经济”“绿美建设”“旅居沧源”“自然村长”“作风革命效能革命”等新闻宣传主题策划，强化主题宣传、形式宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，加大外宣推广力度，努力讲好“沧源故事”，扩大沧源知名度。

4.统筹协调，抓实中心各项工作。按照县委、县政府统一安排，切实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、河长制等工作；抓好生态环境保护、未成年人保护、禁毒防艾、麻风病等宣传工作；扎实开展精神文明建设，积极组织参加新时代文明实践活动，推进创文创卫工作。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县融媒体中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,546,515.73元，其中：一般公共预算4,546,515.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4,751,019.24元部门财务总收入对比减少204,503.51元，下降4.30%；主要原因是：年内退休1人，调出1人，工亡1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,546,515.73元，其中：本年收入4,546,515.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,546,515.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,751,019.24元部门财政拨款收入对比减少204,503.51元，下降4.30%；主要原因是：年内退休1人，调出1人，工亡1人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,546,515.73元。财政拨款安排支出4,546,515.73元，其中：基本支出3,946,515.73元，与上年4,351,019.24元对比减少404,503.51元，下降9.30%，主要原因是：年内退休1人，调出1人，工亡1人，工资福利支出减少；项目支出600,000.00元，与上年400,000.00元对比增加200,000.00元，增幅50.00%，主要原因是：特种专业技术用车购置经费支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于207类文化旅游体育与传媒支出3,531,241.18元，208类社会保障和就业支出558,620.03元，210类卫生健康支出176,977.10元，221类住房保障支出279,677.42元。其中：

1.2070899“一般行政管理事务（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出3,531,241.18元。主要用于广播电视方面的支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出65,716.80元。主要用于事业单位开支的离退休经费；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出372,903.23元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出120,000.00元。主要用于遗属人员生活补助；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出165,475.81元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11,501.29元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出279,677.42元。主要用于在职人员住房公积金缴存。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县融媒体中心2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3,946,515.73元，项目支出600,000.00元；

1.“30101”基本工资支出990,292.80元（其中：基本支出990,292.80元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴209,352.00元（其中：基本支出209,352.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资1,498,476.00元（其中：基本支出1,498,476.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费372,903.23元（其中：基本支出372,903.23元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费165,475.81元（其中：基本支出165,475.81元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费27,815.81元（其中：基本支出27,815.81元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出279,677.42元（其中：基本支出279,677.42元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出132,000.00元（其中：基本支出132,000.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费201,700.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出171,700.00元）；

10.“30205”水费1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0元）；

11.“30206”电费28,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出25,000.00元）；

12.“30207”邮电费20,500.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出18,000.00元）；

13.“30211”差旅费40,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出30,000.00元）；

14.“30213”维修（护）费60,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出50,000.00元）；

15.“30217”公务接待费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费19,805.86元（其中：基本支出19,805.86元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用52,000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出47,000.00元）；

18.“30302”退休费65,716.80元（其中：基本支出65,716.80元，项目支出0元）；

19.“30204”抚恤金120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元，项目支出0元）；

20.“31002”办公设备购置58,300.00元（其中：基本支出0元，项目支出58,300.00元）；

21.“31013”公务用车购置费200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县融媒体中心2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县融媒体中心2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县融媒体中心2025年部门预算无按既定标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县融媒体中心2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额290,300.00元，其中：政府采购货物预算258,300.00元、政府采购服务预算32,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,000.00元，较上年增加188,835.32元，增长1,333.14%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县融媒体中心2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少4082.34元，下降57.64%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因是沧源佤族自治县融媒体中心2025年将在公务接待中厉行节约，认真执行中央八项规定精神。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加192,917.66元，增长2,723.93%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是本年预算购置特种专业技术用车1辆。

（二）上级资金

沧源佤族自治县融媒体中心2025年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县融媒体中心2025年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县融媒体中心2025年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县融媒体中心2025年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排600,000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）融媒体中心运行维护经费

1.项目名称：融媒体中心运行维护经费

2.立项依据：沧办发〔2019〕98号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县融媒体中心。

4.项目基本概况：确保融媒体中心正常运转，按照中宣部、国家广电总局和省、市工作指令要求，安排专人及时刊发、转载、转播相关新闻稿件、节目，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保不出现误播、漏播情况。

5.项目实施内容：确保融媒体中心正常运转；按时支付电费；做好供电线路改造，维护设备设施运行稳定，进一步推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

6.资金安排情况：财政拨款200,000.00元，主要用于刊发、转载、转播相关新闻稿件、节目25,000条次，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保安全播出；保证中心设施设备安全可靠供电，防止因供电短缺造成安全播出事故；做好供电线路改造，维护设备设施运行稳定，有效预防、控制和处理供电系统各类事故。

7.项目实施计划：本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：确保融媒体中心正常运转，安排专人及时刊发、转载、转播相关新闻稿件、节目内容，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保安全播出；按时支付电费，保证中心设施设备安全可靠供电，防止因供电短缺造成安全播出事故；维护设备设施运行稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县融媒体中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县融媒体中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县融媒体中心资产总额1,336,358.97元，其中，流动资产1,149,805.61元，固定资产净值186,553.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95,334.45元，其中固定资产净值增加61,885.24元、流动资产增加33,449.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县融媒体中心2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701742200111