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沧源佤族自治县自然资源局2025年预算公开

目录

第一部分沧源佤族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县自然资源局共设置10个内设机构（股室），包括：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地质环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股。所属单位15个，分别是：

1.土地收购储备交易中心

2.不动产登记中心

3.规划编制与信息技术中心

4.土地开发整理中心

5.矿业权交易中心

6.勐董自然资源所

7.勐省自然资源所

8.勐角自然资源所

9.芒卡自然资源所

10.岩帅自然资源所

11.班洪自然资源所

12.班老自然资源所

13.勐来自然资源所

14.单甲自然资源所

15.糯良自然资源所

（三）重点工作概述

1.抓班子带队伍，强化干部素质能力建设。

2.进一步强化资源保护，严守生态红线。加大耕地保护宣传、执法力度，优化项目建设选址，严守耕地红线，坚决遏制耕地非农化、非粮化的问题。

3.进一步优化空间规划，服务城乡发展。加快编制审批，加快乡镇级国土空间规划的编制入库工作，尽快启动中心城区控制性详细规划编制工作，开展村庄规划回头看，力争修改调整一批村庄规划。

4.进一步强化灾害防治，保障群众安全。为切实保障人民群众生命财产安全以及生态环境的稳定与平衡，持续深入地开展地质灾害防治工作。

5.进一步完善具体措施，明晰产权归属。配合全县各单位做好项目用地地类、面积核查、选址、地类认定等工作。继续组织技术单位做好辖区内自然资源常规监测及2025年度国土变更调查工作。

6.进一步抓实生态修复，厚植绿色底蕴。全面强化临时用地系统的监管工作。积极督促相关责任主体开展生态修复和土地复垦工作，做好复垦保证金的监督管理工作。

7.进一步提升利用效率，赋能经济发展。全面清查闲置土地、低效用地，建立“一地一策”盘活方案，提高土地利用效率。

8.进一步优化营商环境，激发市场活力。

9.全力聚焦队伍建设，夯实履职根基。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县自然资源局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制16人，参公事业编制23人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,336,716.47元，其中：一般公共预算13,202,016.47元，政府性基金5,134,700.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年15,796,402.07元的部门财务总收入对比增加2,540,314.40元，增长16.08%，增长主要原因是因工作需要加大对县城控制性详细规划项目的投入3,400,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,336,716.47元，其中:本年收入18,336,716.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,202,016.47元，政府性基金预算财政拨款5,134,700.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,796,402.07元的部门财务总收入对比增加2,540,314.40元，增长16.08%，增长主要原因是因工作需要加大对县城控制性详细规划项目的投入3,400,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,336,716.47元。财政拨款安排支出18,336,716.47元，其中：基本支出6,807,016.47元，与上年9,061,702.07元对比减少2,254,685.60元，减少24.88%，减少的主要原因是2025年因工作需要调出人员11人,退休2人,所以基本支出比上年减少。项目支出11,529,700.00元，与上年6,734,700.00元对比增加4,795,000.00元，增长71.20%，增长的主要原因是因工作需要加大对县城控制性详细规划项目的投入3,400,000.00元和加强对地质灾害工程治理的投入1,330,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出280,912.80元，主要用于单位离退休人员的统筹外工资支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出640,645.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出18,695.76元，主要用于遗属人员生活补助支出。

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出159,737.50元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出94,464.93元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20,092.07元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

7.2120801“城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－征地和拆迁补偿费支出（项）”支出5,134,700.00元，主要用于被征地农民的土地补偿费支出。

8.2200101“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）”支出3,335,820.29元，主要用于自然资源行政人员的工资及行政经费运行支出。

9.2200104“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－自然资源规划及管理（项）”支出3,400,000.00元，主要用于自然资源规划及管理支出。

10.2200106“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－自然资源利用与保护（项）”支出1,000,000.00元，主要用于自然资源利用与保护支出。

11.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－事业运行（项）”支出1,612,163.04元，主要用于自然资源事业人员的工资及事业经费运行支出。

12.2200199“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－其他自然资源事务支出（项）”支出500,000.00元，主要用于其他自然资源事务支出。

13.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出480,484.32元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

14.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）－地质灾害防治（项）”支出1,659,000.00元，主要用于地质灾害工程治理及地质灾害监测员县级补助工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县自然资源局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6,807,016.47元，项目支出11,529,700.00元；

1.“30101”基本工资支出1,540,752.00元（其中：基本支出1,540,752.00元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴支出1,642,956.00元（其中：基本支出1,642,956.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金支出505,876.00元（其中：基本支出505,876.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资支出879,612.00元（其中：基本支出879,612.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出640,645.76元（其中：基本支出640,645.76元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出254,202.43元（其中：基本支出254,202.43元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费支出31,664.36元（其中：基本支出31,664.36元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金支出480,484.32元（其中：基本支出480,484.32元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费支出130,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出80,000.00元）。

10.“30205”水费支出2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）。

11.“30206”电费支出9,000.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0元）。

12.“30211”差旅费支出152,500.00元（其中：基本支出22,500.00元，项目支出130,000.00元）。

13.“30216”培训费支出20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

14.“30217”公务接待费支出46,500.00元（其中：基本支出16,500.00元，项目支出30,000.00元）。

15.“30226”劳务费支出850,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出850,000.00元）。

16.“30227”委托业务费支出3,300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,300,000.00元）。

17.“30228”工会经费支出30,815.04元（其中：基本支出30,815.04元，项目支出0元）。

18.“30231”公务用车运行维护费支出105,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出90,000.00元）。

19.“30239”其他交通费用支出221,400.00元（其中：基本支出221,400.00元，项目支出0元）。

20.“30302”退休费支出280,912.80元（其中：基本支出280,912.80元，项目支出0元）。

21.“30304”抚恤金支出18,695.76元（其中：基本支出18,695.76元，项目支出0元）。

22.“30305”生活补助支出329,000.00元（其中：基本支出164,000.00元，项目支出165,000.00元）。

23.“31005”基础设施建设支出1,730,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,730,000.00元）。

24.“31009”土地补偿支出5,134,700.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,134,700.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县自然资源局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县自然资源局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县自然资源局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县自然资源局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县自然资源局2025年合计151,500.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,500.00元，较上年增加9,260.00元，增长6.51%，具体变动情况如下：

（1）因公出国（境）费

沧源佤族自治县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变动的原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费用预算。

（2）公务接待费

沧源佤族自治县自然资源局2025年公务接待费预算为46,500.00元，较上年减少10,247.27元，下降18.05%，国内公务接待批次为50次，共计接待515人次。

减少原因：严格执行《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展自然资源各项工作产生的费用。

（3）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年增加19,507.27元，增长22.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费105,000.00元，较上年增加19,507.27元，增长22.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因:因2025年要加大汛期地质灾害隐患点巡查排查,加强对耕地保护工作的巡查,所以车辆用油,车辆维护费用增加,导致与上年相比公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县自然资源局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县自然资源局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县自然资源局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县自然资源局2025年度部门共申报项目7个，纳入年初预算项目7个，财政预算安排11,529,700.00元，编制绩效目标7个，其中：重点项目4个，财政预算安排10,864,700.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县土地补偿费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县土地补偿费专项项目。

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意县城规划区内征地补偿费年度支付标准的批复》(沧政复〔2015〕16号)。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县自然资源局。

4.项目基本概况：为切实做好被征地农民社会保障工作，根据相关规定足额缴纳被征地农民养老保障金费用，保障被征地农民养老保障权益，完成勐角乡翁丁村、勐角村、勐甘村，勐董镇帕良村、龙乃村、永和社区、勐董社区、坝卡村、白塔社区、刀董村等10个村组社区共计2964.307亩土地用于保障性住房建设及城市建设的补偿费支出。通过每年支付5,134,700.00元补偿费，保障被征地农民基本生活，促进社会经济可持续发展，改善被征地农户生产生活条件。

5.项目实施内容：2025年完成支付沧源佤族自治县勐角乡翁丁村、勐角村、勐甘村，勐董镇帕良村、龙乃村、永和社区、勐董社区、坝卡村、白塔社区、刀董村等10个村组社区共计2964.307亩土地用于保障性住房建设及城市建设的补偿费支出。

6.资金安排情况：2025年县级安排项目资金5,134,700.00元。

7.项目实施计划：计划在2025年内完成支付沧源佤族自治县勐角乡翁丁村、勐角村、勐甘村，勐董镇帕良村、龙乃村、永和社区、勐董社区、坝卡村、白塔社区、刀董村等10个村组社区共计2964.307亩土地用于保障性住房建设及城市建设的补偿费支出。

8.项目实施成效：通过每年支付5,134,700.00元补偿费，保障被征地农民基本生活，促进社会经济可持续发展，改善被征地农户生产生活条件。

（二）沧源佤族自治县县城控制性详细规划补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县县城控制性详细规划专项项目。

2.立项依据：根据《中华人民共和国城乡规划法》第38条及临沧市自然资源和规划局关于加快国土空间规划编制工作的通知。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县自然资源局。

4.项目基本概况：根据《中华人民共和国城乡规划法》第38条在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的，在国有土地使用权出让前，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件，作为国有土地使用权出让合同的组成部分。未确定规划条件的地块，不得出让国有土地使用权，为保障我县中心城区范围内项目供地，开展县城控制性详细规划编制。

5.项目实施内容：项目针对我县中心城区用地分单元和地块两个层次确定用地性质、用地面积、建筑密度、建筑高度、建筑后退红线距离、容积率、绿地率、交通出入口方位、停车泊位及其他需要配置的公共设施，为出让地块规划条件提供法定依据。

6.资金安排情况：2025年县级安排项目资金3,400,000.00元。

7.项目实施计划：自合同签订之日起90日后完成沧源佤族自治县中心城区3个规划单元共11.24平方公里的规划编制工作。

8.项目实施成效：有助于土地利用与空间布局优化、基础设施与公共服务设施完善。

（三）沧源佤族自治县地质灾害治理工程项目县级配套补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县地质灾害治理工程项目县级配套专项项目。

2.立项依据：沧发改复〔2023〕211号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县自然资源局。

4.项目基本概况：本项目规划实施范围主要为治理3个地质灾害隐患点。治理工程措施主要以抗滑桩、谷坊坝、挡土墙、锚杆（索）框格梁、截排水等措施进行综合治理。

5.项目实施内容：截排水沟2006.20米，挡土墙135米，抗滑桩64棵，220根钢管桩，谷坊11座，锚杆锚索498根，框格梁3244.50米，护脚墙26米等附属设施。

6.资金安排情况：2025年县级安排项目资金1,330,000.00元。

7.项目实施计划：项目2024年4月20日进场开工，12月5日完工，12月15日完成初步验收,2025年完成项目整改终验。

8.项目实施成效：项目的完成对当地754名居民起到了保护作用，保护了当地37,000,000.00元资产，在经济萧条期对地方经济发展起到了一定的促进作用，对当地消费起到了一定的提振作用，对当地居民的收入提高，稳固脱贫和不返贫起到了一定的巩固作用。

（四）沧源佤族自治县耕地流出问题排查整改补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县耕地流出问题排查整改专项项目。

2.立项依据：临沧市耕地流出问题排查整改工作方案及沧源佤族自治县耕地流出问题排查整改工作方案。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县自然资源局。

4.项目基本概况：完成上级下达的耕地流出排查整改任务图斑，实现耕地占补平衡，满足经济建设发展对耕地的需求，增加有效耕地面积,提高耕地质量，保障国家粮食安全。

5.项目实施内容：项目计划整改面积11,657.73亩。项目范围为沧源佤族自治县境内，项目整改主要分为一般耕地和永久基本农田，整改方式主要包括就地恢复和异地补足。

6.资金安排情况：2025年县级安排项目资金1,000,000.00元。

7.项目实施计划：完成摸底排查工作并集中整改，确保于12月底前全部整改完成。确保全县实有纳入考核现状耕地总面积较上年度全市国土变更，调查成果实现稳中有增，耕地保有量及永久基本农田保护面积不低于下达的控制数，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。

8.项目实施成效：通过耕地流出整改，找回流出耕地。满足经济建设发展对耕地的需求，增加有效耕地面积,提高耕地质量，保障国家粮食安全，助力乡村振兴发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县自然资源局2025年机关运行经费安排145,815.04元，与上年对比减少21,042.72元，减少12.61%，减少的主要原因是2025年在职人数比2024年减少，所以2025年机关运行经费比上年减少。机关运行经费主要用于人员的公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县自然资源局资产总额61,775,881.20元，其中，流动资产59,829,302.86元，固定资产4,478,211.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,034,078.62元，其中固定资产增加537,818.21元，流动资产减少22,571,896.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县自然资源局2025年部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算为空表。

监督索引号53092700632400111