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沧源佤族自治县林业和草原局2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委、县政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地的调查、管理。负责监督管理我县各类自然保护地。负责推进林业和草原改革、产业发展等相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策、相关林业和草原产业地方标准并监督实施。组织草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。负责林业和草原局行政执法监督管理工作,查处相关重大违法案件。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原资金、国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议,按县政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动物等国际公约履约工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室（人事股）、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业和草原改革与产业发展股、行政审批股、森林草原防火办公室、中心苗圃、林权管理服务中心、森林分类经营办公室、农村能源站、野生动植物保护管理站、山林特产股、芒卡木材检查站、南撒国有林场(国有林场管理站)、竹子技术推广所、林业有害生物防治检疫局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓落实，全力推进生态修复与保护。一是深入开展造林绿化。二是督促指导好苗圃建设。三是全面巩固好退耕还林成果。四是抓实森林生态效益补偿工程。五是认真落实森林资源管护措施。

2.强化监管，全面加强森林草原资源保护。一是扎实做好森林资源保护与管理工作。二是深入开展森林督查图斑核查工作。三是扎实推进林草湿荒普查工作。四是依法严厉打击破坏森林资源违法行为。五是扎实抓好林草病虫害防治工作。

3.多措并举，全力深入实施生物多样性保护。一是推进自然保护地体系建设和保护监管。二是强化湿地资源监管。三是扎实做好野生动植物保护工作。四是迅速推动小黑江流域（沧源段）生态保护修复工作。

4.攻坚克难，稳步推进林草产业发展。一是着力抓好竹产业建设。二是着力抓好临沧坚果产业建设。

5.筑牢五道“墙”，守住森林防火底线。常态储备应急背包300套、背负式风力灭火机9台、森林防火专用桶29个、防火手套130双等多种灭火器具。组建县级专业扑火队3支90人，乡镇级专业扑火队10支150人，县森林草原半专业扑火队50人，聘请1166名护林员。加快森林防火应急道路项目建设。全县实现了连续35年未发生重大森林火灾和人员伤亡事故的好成绩。

6.突出重点，全面扎实推进林长制工作。一是抓实体系建设工作的落实。二是抓实林长巡林工作的落实。三是抓实制度运行工作的落实。四是抓实痕迹管理工作的落实。五是抓实林长制宣传工作的落实。六是抓实林长制考核考评工作的落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编0辆。其中：执法执勤用车2辆、公务用车1辆，消防水车1辆,防火技术专用车2辆。(注：消防水车及防火技术专用车辆属特种专用车，特种专用车辆不占编制)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10117496.66元，其中：一般公共预算10117496.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加204112.1元，涨幅2.06%，主要原因是本年森林火灾保险补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10117496.66元，其中:本年收入10117496.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10117496.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加204112.1元，涨幅2.06%，主要原因是本年森林火灾保险补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10117496.66元。财政拨款安排支出10117496.66元，其中：基本支出9214296.66元，与上年对比减少49487.9万元，主要原因在职职工人员减少；项目支出903200元，与上年对比增加253600元，主要原因森林火灾保险补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出(类)- 行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出173136元，主要用于行政离退休人员工资支出；

2.2080502“社会保障和就业支出(类)- 行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出301128.6元,主要用于事业离退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出(类)- 行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出825285.928元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801 “社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出630683.88元，主要用于遗属人员生活补助和死亡抚恤金；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出128931.67元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出212823.78元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出33752.07元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2130201“农林水支出（类)－林业和草原（款）－-行政运行（项）”支出2614211.67元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

9.2130204“农林水支出（类)－林业和草原（款）－事业运行（项）”支出3675378.63元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

10.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出30000元，主要用于退耕还林政策及相关法律法规的宣传、作业设计、检查验收等相关工作支出；

11.2130207“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源管理（项）”支出10000元，主要用于种质资源普查作业设计、检查验收等相关工作支出；

12.2130234“农林水支出（类）－ 林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出302200元，主要用于森林防火火险排查、宣传、巡护等支出；

13.2130299“农林水支出（类）－林业和草原（款）－其他林业和草原支出（项）”支出100000元，主要用于林业种苗培育、森林督查等支出；

14.2130803“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－农业保险保费补贴(项)”支出360000元,主要用于森林火灾保险保费支出。

15.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出618964.44元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出9214296.66元，项目支出903200元；

1.“30101”基本工资支出2222844元（其中：基本支出2222844元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴1379736元（其中：基本支出1379736元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金415431元（其中：基本支出415431元）。

4.“30107”绩效工资1793940元（其中：基本支出1793940元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费825285.92元（其中：基本支出825285.92元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费341755.45元（其中：基本支出341755.45元）。

7.“30112”其他社会保障缴费56423.13元（其中：基本支出56423.13元）。

8.“30113”住房公积金618964.44元（其中：基本支出618964.44元）。

9.“30199”其他工资福利支出110536.8元（其中：基本支出110536.8元）。

10.“30201”办公费175600元（其中：基本支出34400元，项目支出141200元）。

11.“30205”水费3600元（其中：基本支出3600元,项目支出0元）。

12.“30206”电费24,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出0元）。

13.“30207”邮电费48000元（其中：基本支出48000元，项目支出0元）。

14.“30211”差旅费109000元（其中：基本支出5000元，项目支出104000元）。

15.“30216”培训费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

16.“30217”公务接待费33000元（其中：基本支出5000元，项目支出28000元）。

17.“30226”劳务费120000元（其中：基本支出0元,项目支出120000元）。

18.“30228”工会经费44431.44元（其中：基本支出44431.44元,项目支出0元）。

19.“30231”公务用车运行维护费95000元（其中：基本支出15000元,项目支出80000元）。

20.“30239”其他交通费用165000元（其中：基本支出165000元，项目支出0元）。

21.“30302”退休费474264.6元（其中：基本支出474264.6元）。

22.“30304”抚恤金630683.88元（其中：基本支出630683.88元，项目支出0元）。

23.“30310”个人农业生产补贴360000元（其中：项目支出360000元）。

24.“30905”基础设施建设40000元（其中：项目支出40000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县林业和草原局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县林业和草原局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县林业和草原局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县林业和草原局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额455000元，其中：政府采购货物预算95000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算360000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县林业和草原局2025年合计528000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128000元，较上年增加43011.89元，增长50.61%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。

2.公务接待费

沧源佤族自治县林业和草原局2025年公务接待费预算为33000元，较上年减少6838.18元，下降17.16%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

增加原因：按照厉行精简节约要求，严格执行相关财务制度，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为95000元，较上年增加49850.07元，增长110.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95000元，较上年增加49850.07元，增长110.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，实际实有车辆6辆。其中：执法执勤用车2辆、公务用车1辆，消防水车1辆,防火技术专用车2辆。(注：消防水车及防火技术专用车辆属特种专用车，特种专用车辆不占编制)。

增加原因：林业和草原工作量增大，出差、下乡次数增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县林业和草原局2025年上级资金“三公”经费预算合计400000元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费800000元。

3.公务用车购置及运行维护费320000元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县林业和草原局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县林业和草原局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县林业和草原局2025年度部门共申报项目10 个，纳入年初预算项目10个，财政预算安排903200元，编制绩效目标10个，其中：重点项目4个，财政预算安排712200元，编制绩效目标4个。具体如下：

(一)“三三制”防火补助资金

1.项目名称：2024年“三.三制”防火经费

2.立项依据：云森指办〔2012〕20号《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》和临森指办发〔2012〕20号《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》

3.项目实施单位：沧源佤族自治县林业和草原局

4.项目基本概况：防火宣传面不低于80%，森林火灾受害率不高于0.1‰,实现无重大森林火灾发生.通过每年森林防火专项经费的投入，加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设，达到全面提升基层森林防火防控能力建设，提高群众防火宣传意识，有效保护森林资源和人民生命财产安全。

5.项目实施内容：根据云森指办〔2012〕20号《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》和临森指办发〔2012〕20号《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》文件要求，森林防火预算标准每年每亩林地按0.1元配套。对全县292.16万亩森林的防火工作进行防火宣传、检查、巡查、物资准备、防火基础设施建设等。

6.资金安排情况：财政预算安排292,200.00元。

7.项目实施计划：资金主要用于森林资源管护、防火宣传、半专业扑火队伍培训、护林员培训、防火工作督促、检查、巡查、物资准备、防火基础设施建设、防火等。

8.项目实施成效：通过每年森林防火专项经费投入，加强森林火情、火灾预防和扑救，加强应急体系和扑火队伍建设，全面提升基层森林防火基础设施建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。

(二)森林火灾高风险区综合治理工程建设项目补助资金

1.项目名称：2024年森林火灾高风险区综合治理工程建设项目补助资金

2.立项依据：临沧市林业和草原局关于做好2024年森林防火工作专项经费和项目地方配套经费申报工作的通知

3.项目实施单位：沧源佤族自治县林业和草原局

4.项目基本概况：申报2024 年森林防火工作专项经费和临沧市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目地方配套经费预算，确保按时限要求完成建设任务和发挥投资效益，提升防控能力。

5.项目实施内容：根据《云南省发展和改革委员会 云南省应急管理厅 云南省林业和草原局关于下达生态保护和修复支撑体系专项 2023 年中央预算内投资计划的通知》（云发改投资〔2023〕624 号）以及《云南省林业和草原局关于临沧市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计的批复》（云林复〔2023〕128 号），同意实施临沧市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目，该项目建设期限两年（2023- 2024 年），总投资2960万元，其中：中央投资2368 万元，占总投资的80%,地方配套 592万元，占总投资的20%。各县（区）地方配套经费分别为：临翔区投资337万元，地方配套67.4 万元；云县投资347 万元，地方配套69.4万元；凤庆县投资376 万元，地方配套75.2 万元；永德县投资361万元，地方配套72.2万元；镇康县投资281万元，地方配套56.2万元；耿马自治县投资280万元，地方配套56万元；沧源自治县投资237 万元，地方配套47.4 万元；

6.资金安排情况：财政预算安排10,000.00元

7.项目实施计划：通过森林防火项目建设资金的投入，加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设，达到全面提升基层森林防火防控能力建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。

8.项目实施成效：一是生态受到保护；二是农民得到实惠；三是森林覆盖率提高。

(三)森林植被恢复经费

1.项目名称：2024年森林植被恢复经费

2.立项依据：财综〔2002〕73号《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知

3.项目实施单位：沧源佤族自治县林业和草原局

4.项目基本概况：完成森林植被恢复。

5.项目实施内容：组织植树造林、恢复森林植被,包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等费用开支，深入推进“绿美沧源”建设。

6.资金安排情况：财政预算安排100,000.00元

7.项目实施计划：资金主要用于调查规划设计、整地、造林等。

8.项目实施成效：生态得以安全保护，森林资源有效提高，生态平衡发展。

(四)森林火灾保险补助资金

1.项目名称：2024年森林火灾保险补助资金。

2.立项依据：临林发〔2020〕15号《临沧市森林火灾和野生动物肇事公众责任保险实施方案的通知》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县林业和草原局。

4.项目基本概况：承保98.27万亩公益林，165.95万亩商品林，合计261.62万亩的森林火灾保险。

5.项目实施内容：承保98.27万亩公益林，165.95万亩商品林，合计261.62万亩（其中：公益林县级配套15%，资金5.9万元，商品林县级配套17.5%，资金11.74万元）的森林火灾保险。

6.资金安排情况：财政预算安排176,400.00元。

7.项目实施计划：资金主要用于森林火灾保险。

8.项目实施成效：一是生态受到保护；二是农民得到实惠；三是森林覆盖率提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县林业和草原局2025年机关运行经费安排344431.44元，与上年对比减少47047.36元，下降12.01%。主要原因为在职职工人数减少，经费下降12.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县林业和草原局资产总额50509882.01元，其中，流动资产42300282.76元，固定资产6865607.25元，政府储备物资1343990元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3578509.1元，其中固定资产减少530823.61元。处置房屋建筑物760平方米，账面原值371000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产75项，账面原值366600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入24200元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县林业和草原局2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700262700111