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沧源佤族自治县应急管理局2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

（二）机构设置情况

本部门共设置8个内设机构，包括：办公室、救灾股、减灾股、救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、法规股（执法股）、沧源县应急管理局综合行政执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实《国务院安全生产十五条措施》。落实我县77条具体措施，推动“十五条”硬措施全面落实。

2.深入开展安全生产大检查。突出重点行业领域专项整治，严格落实“四个一律”执法措施，消除事故隐患。

3.推进应急指挥体系建设。积极推进“全灾害、大应急”体系，突发事件发生后，能够确保第一时间反应、第一时间上报、第一时间救援。提升对公众的信息发布能力，健全信息收集研判机制，及时和客观地发布应急信息，让公众早预防、早处置。

4.加强各层次应急力量建设。统筹整合力量抓好应急队伍建设，强化统一指挥协调，进一步加强全县灾害信息员培训力度，完善乡、村级灾害信息员信息网。

5.提升执法监管能力。加大安全生产监督执法力度，扎实开展“双随机、一公开”执法检查工作，推进“互联网+安全监管执法”模式，利用大数据提高执法水平，使监管执法规范化、标准化。

6.切实做好灾害统计工作。利用国家自然灾害系统平台，严格程序，及时、准确、快速上报灾情，积极向上争取冬春救助资金。

7.加强应急管理宣传教育。创新宣教形式推进“五进”活动，切实提高广大群众的防范意识和自救能力，夯实安全生产根基。

8.强化值班值守。高标准执行24小时在岗值班、领导带班和事故“零报告”制度，确保政令畅通。严格执行重大事件、突发事件报告制度，强化首报意识，增强信息报告的主动性、及时性、时效性。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人，参公管理编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4512055.63元，其中：一般公共预算4512055.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少618485.28元，降低12.05%，主要原因是本年度全县安全监管、安全生产应急管理工作相对平稳，没有发生重大事故，故项目工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4512055.63元，其中:本年收入4512055.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4512055.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少618485.28元，降低12.05%，主要原因是本年度全县安全监管、安全生产应急管理工作相对平稳，没有发生重大事故，故项目工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4512055.63元。财政拨款安排支出4512055.63元，其中：基本支出4062055.63元，与上年对比减少98485.28元，降低2.37%，主要原因是本年度人员减少，基本支出减少；项目支出450000.00元，与上年对比减少520000.00元，降低53.61%，主要原因是本年度全县安全监管、安全生产应急管理工作相对平稳，没有发生重大事故，故项目工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出84480.00元。主要用于行政编制退休人员统筹外退休费支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出379699.20元。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；

3.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出124226.64元。主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出18274.62元。主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险费费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11586.24元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出284774.40元。主要用于在职人员住房公积金缴存；

7.2240101“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-行政运行（项）”支出3294973.05元。主要用于部门公务员工资福利、行政失业保险费、编外临时聘用人员工资福利、日常公用经费等支出；

8.2240150“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-事业运行（项）”支出314041.48元。主要用于部门事业人员工资福利、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费、工会经费、失业保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县应急管理局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4062055.63元，项目支出450000.00元；

1.“30101”基本工资支出872064.00元（其中：基本支出872064.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1426872.00元（其中：基本支出1426872.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金393983.00元（其中：基本支出393983.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资137952.00元（其中：基本支出137952.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费379699.20元（其中：基本支出379699.20元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费142501.26（其中:基本支出：142501.26元，项目支出0）；

7.“30112”其他社会保障缴费14208.49元（其中：基本支出14208.49元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金284774.40元（其中：基本支出284774.40元，项目支出0元）；

9.“30119”其他工资福利支出53280.00元（其中：基本支出53280.00元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费129000.00元（其中：基本支出29000.00元，项目支出100000.00元）；

11.“30202”印刷费35000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出25000.00元）；

12.“30205”水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）；

13.“30206”电费16273.60元（其中：基本支出1273.60元，项目支出15000.00元）；

14.“30207”邮电费63726.40元（其中：基本支出8726.40元，项目支出55000.00元）；

15.“30211”差旅费55000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出50000.00元）；

16.“30216”培训费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）；

17.“30217”公务接待费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；

18.“30226”劳务费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

19.“30227”委托业务费150000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150000.00元）；

20.“30228”工会经费17441.28元（其中：基本支出17441.28元，项目支出0元）；

21.“30231”公务用车运行维护费50000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出20000.00元）；

22.“30239”其他交通费用169800.00元（其中：基本支出169800.00元，项目支出0元）；

23.“30302”退休费84480.00元（其中：基本支出84480.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县应急管理局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县应急管理局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县应急管理局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县应急管理局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县应急管理局2025年合计85000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元，较上年减少14052.84元，降低20.35%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县应急管理局2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少32182.3元，下降86.55%，国内公务接待批次为58次，共计接待350人次。

减少的原因：近年全县安全监管、安全生产应急管理工作相对平稳，没有发生重大事故，故公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加18129.46元，增长56.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加18129.46元，增长56.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：一是本单位公务用车老化，车辆维修费用增加；二是本单位预计新增专项业务用车4辆，车险费及维修维护费增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县应急管理局2025年上级资金“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县应急管理局2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%，国内公务接待批次为58次，共计接待350人次。

增加的原因：本单位接待上级专项监督检查较多，且本级财力不足，故上级资金的公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：一是本单位公务用车老化，车辆维修费用增加；二是本单位预计新增专项业务用车4辆，车险费及维修维护费增加。

（三）自有资金

沧源佤族自治县应急管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县应急管理局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县应急管理局2025年度部门共申报项目13个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排450000.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目3个，财政预算安排300000.00元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一）安全生产监管专项资金

1.项目名称：安全生产监管专项资金

2.立项依据：根据沧源佤族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定，对全县安全生产进行综合监管。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4.项目基本概况：全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产目标责任制，完善安全生产管理制度建设，加强安全生产宣传教育培训，督促企业开展安全生产标准化建设。

5.项目实施内容：全力防风险、查隐患、促安全，统筹做好安全发展服务保障工作，全县应急管理工作形势稳定向好。

6.资金安排情况：2025年财政预算安排100000.00元。

7.项目实施计划：加强安全生产监管，对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训；增加信息化建设经费，支持应急管理综合平台等安全生产信息化。

8.项目实施成效：对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训；增加信息化建设经费，支持应急管理综合平台等安全生产信息化。

（二）应急管理工作经费

1.项目名称：应急管理工作经费

2.立项依据：根据沧源佤族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定，对全县防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等自然灾害进行防范和处置救援。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4.项目基本概况：深入推进应急管理体系和能力现代化，加强安全生产监管，对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，通过应急救援能力，开展重点综合应急救援演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训，防范一般事故、减少较大事故、遏制重特大事故发生，能力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，为全县经济社会发展提供加强保障。

5.项目实施内容：深入推进应急管理体系和能力现代化，加强安全生产监管，对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，通过应急救援能力，开展重点综合应急救援演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训，防范一般事故、减少较大事故、遏制重特大事故发生，能力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，为全县经济社会发展提供加强保障。

6.资金安排情况：2025年财政预算安排50000.00元。

7.项目实施计划：对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训；增加信息化建设经费，支持应急管理综合平台等安全生产信息化。

8.项目实施成效：完成对生产、经营企业的执法检查及监督监管，排除安全隐患，减少经济损失，改善经营环境。完成各项宣传及培训工作，加大企业及广大人民群众安全意识。积极采购、储备各种应急物资和发放，保障各项灾害及突发事件发生时的救灾救援能力及应急处置能力。

（三）农房地震巨灾综合保险经费

1.项目名称：农房地震巨灾综合保险经费

2.立项依据：《临沧市应急管理局 临沧市财政局 中国人民财产保险股份有限公司临沧市分公司关于印发〈临沧市农房地震巨灾综合保险实施方案〉的通知》（临应急联发〔2021〕8 号）、《沧源佤族自治县人民政府办公室关于组织收取2023年度农房地震巨灾综合保险费的通知》（沧政办发〔2023〕29 号 ），全面加强农村防灾减灾抗灾救灾能力建设。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4.项目基本概况：灾情是影响全县经济社会发展的重要县情，“减轻灾害风险也是发展，减少灾害损失就是增长”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全力推进精准扶贫、精准脱贫，加快全面建成小康社会步伐。充分认识做好农村农房地震巨灾综合保险工作的重要意义，统一思想，加强协调，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大受灾农户真正得到实惠。

5.项目实施内容：农村农房地震巨灾综合保险经费项目立项依据充分、程序合规，建立了财务管理制度和项目管理制度。

6.资金安排情况：2025年财政预算安排150000.00元。

7.项目实施计划：做好农村农房地震巨灾综合保险工作的重要意义，统一思想，加强协调，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大受灾农户真正得到实惠。

8.项目实施成效：加大农村农房地震巨灾综合保险工作，合力推进农房地震巨灾综合保险，确保全县受灾农户真正得到实惠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县应急管理局2025年机关运行经费安排272241.28元，与上年对比减少11964.16元，降低4.21%，主要原因是近年全县安全监管、安全生产应急管理工作相对平稳，本单位公务接待等费用预算降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县应急管理局资产总额3121427.96元，其中，流动资产2110682.70元，固定资产261080.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（政府储备物资-应急抢险救灾物资）749665.00元。与上年相比，本年资产总额增加589144.15元，其中固定资产减少98002.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县应急管理局无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700635300111