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中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年部门预算公开

目录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：一是坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是贯彻中央、省委、市委和县委决定，推进平安沧源、法治沧源建设。三是分析研判政治安全和社会稳定形势，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件。四是协调督导检查，推进治安综合治理、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实到位。五是协调指导督促边境维稳应急处突，维护边防安全和边境安宁。六是组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作政策措施，及时向县委提出建议。七是监督和支持政法各单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导做好政法工作的正能量宣传和舆论引导。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管沧源佤族自治县法学会。

（二）机构设置情况：中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会设置1个政治思想工作办公室；设置7个（股所级）内设机构，包括政法办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办公室、执法监督室、边防工作指导协调股、边防设施建设股。所属事业单位1个，即沧源佤族自治县综治中心（县法学会）。

（三）重点工作概述：一是强化思想引领，扛牢政治责任。全面加强党的思想建设，将政治教育、警示教育、英模教育有机融合，采取政治轮训、政法同堂培训、法官加油站、“干部夜校”等多种方式，构建教、学、练、战一体化教育培训机制，进一步提升干部理论联系实际的能力水平。二是完善治理体系，擦亮幸福生活底色。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”等6个专项行动，加强信访纠纷调解，对进入诉讼环节的重点矛盾纠纷和涉法涉诉信访事项等进行有效化解，创新打造“聂唠喽勐”佤山特色调解工作法，破解“命案难防”密码，沧源成为全市唯一连续三年无命案县，群众安全感满意度从2021年全省第89名上升至2024年第12名。三是构建法治社会，主动作为创安稳。持续推动普法强基补短板专项行动，扎实推进法治文化建设，打造班鸽村、永和国门新村等普法教育实践示范基地，创立“聚是一团火·散是满天星”的萤火虫普法模式，组建500余人的“萤火虫”普法队伍，将普法“独唱”变为“合唱”。扎实推进“利剑护蕾”专项行动，依托县人民检察院“阿佤理”未成年人检察工作室，积极打造未检法治服务“检察蓝立方”，实现审查起诉涉未成年人犯罪数持续下降、未成年人犯罪数持续下降。四是强化法治保障，护航社会高质量发展。聚焦县域企业内在需求，不断拓展法治解决问题的渠道，指导企业通过法治手段解决市场中遇到的问题，提高企业遇事找法、解决问题用法的意识，让法治成为营商环境“最硬核”“最优解”。五是筑牢边境防线，践行“三好”嘱托。以“我们都是收信人”的行动自觉，不断巩固和深化党政军警民“五位一体”合力强边固防机制，边境立体化防控体系逐渐健全完善。开展“争当一辈子好段长”实践活动，定期召开联席会议，共同商议研究制定问题清单和解决措施，坚持“打防管控建治”一体化推进，持续保持严打严管高压态势，跨境违法犯罪得到有效遏制。六是筑牢政治忠诚，锻造过硬政法铁军。发挥“时代楷模”鲍卫忠英雄故里的前沿优势，着力锻造“五个过硬”的政法铁军。县级政法部门均有个人和集体获国家部委、省级部门表彰。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3795473.35元，其中：一般公共预算3795473.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年预算3455961.31元的部门财务总收入对比增加339512.04元，增长9.82%，增加的主要原因是：开展强边固防“岗位练兵”，提升边境管控能力；打击跨境违法犯罪增大项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3795473.35元，其中：本年收入3795473.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3795473.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年3455961.31元部门财政拨款收入对比增加339512.04元，增长9.82%，增加的主要原因是：开展强边固防“岗位练兵”，提升边境管控能力；打击跨境违法犯罪增大项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3795473.35元。财政拨款安排支出3795473.35元，其中：基本支出3114973.35元，与上年2815961.31元对比增长299012.04元，增长10.62%，主要是行政事业人员增资，基本支出增加；项目支出680500元，与上年640000.00元对比增加40500元，增长6.33%，增加的主要原因是：开展强边固防“岗位练兵”，提升边境管控能力；打击跨境违法犯罪增大项目资金预算。

（一）拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出1853095.84元，主要用于行政单位人员工资及公用经费支出；

2.2013102“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务”支出649500.00元。主要用于社会治安综合治理、普法强基补短板工作、扫黑除恶专项斗争和国家司法救助项目支出；

3.2013150“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出221213.40元，主要用于事业人员工资及公用经费支出；

4.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出64,202.40元，主要用于退休人员统筹外退休费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出282439.68元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出96218.63元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出10037.70元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出7634.50元，主要用于行政事业人员大病医疗补充保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出211829.76元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3114973.35元，项目支出680500元。

1.“30101”基本工资支出705600.00元（其中：基本支出705600.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1067100.00元（其中：基本支出1067100.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金321428.00元（其中：基本支出321428.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资82560.00元（其中：基本支出82560.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费282439.68元（其中：基本支出282439.68元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费106256.33元（其中：基本支出106256.33元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费9545.18元（其中：基本支出9545.18元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金211829.76元（其中：基本支出211829.76元，项目支出0.00元）。

9.“30201”办公费174800.00元（其中：基本支出28800.00元，项目支出146000.00元）。

10.“30202”印刷费30500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30500.00元）。

11.“30205”水费13000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13000.00元）。

12.“30207”邮电费13600.00元（其中：基本支出13600.00元，项目支出0.00元）。

13.“30211”差旅费76600.00元（其中：基本支出20600.00元，项目支出56000.00元）。

14.“30213”维修（护）费0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

15.“30215”会议费30000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出20000.00元）。

16.“30216”培训费33000.00元（其中：基本支出23000.00元，项目支出10000.00元）。

17.“30217”公务接待费36000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出30000.00元）。

18.“30226”劳务费31,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出31000.00元）。

19.“30228”工会经费58112.00元（其中：基本支出14112.00元，项目支出44,000.00元）。

20.“30231”公务用车运行维护费95000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出80000.00元）。

21.“30239”其他交通费用132000.00元（其中：基本支出132000.00元，项目支出0.00元）。

22.“30302”退休费64,202.4元（其中：基本支出64,202.4元，项目支出0.00元）。

23.“30306”救济费20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）。

24.“30399”其他对个人和家庭的补助900.00元（其中：基本支出900.00元，项目支出0.00元）。

25.“30913”公务用车购置200000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额319700.00元，其中：政府采购货物预算319700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年合计331000.00元，其中

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计331000.00元，较上年增加286770.95元，增长182.91%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为36000元，较上年增加1000元，增长2.78%。

增加原因：主要是省、市专项督导工作频次增加和沧源边防基础设施建设、维护以及强边固防边境联防所建设等工作力度加大，中央、省、市边防工作督导、调研、检查频次增加，国内公务接待批次较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为295000.00元，较上年增加213000.00元，增长259.76%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长200%；公务用车运行维护费95000.00元，较上年增加13000.00元，增长15.85%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：主要计划购买公务用车1辆，车辆维修维护费用增加。

（二）上级资金

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年上级资金“三公”经费预算合计200000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费100000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费100000.00元。

（三）自有资金

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排680500.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排680500.00元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一）社会治安综合治理经费

1.项目名称：社会治安综合治理经费。

2.立项依据：沧发〔2013〕59号。

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委政法委员会。

4.项目基本概况：加强社会稳定风险防控和县域社会治理；加强边境管控、疫情防控和专项打击整治；深化基层社会治理和平安法治沧源建设。

5.项目实施内容：矛盾纠纷和信访突出问题调处化解率达95%以上；实现县、乡镇、村社区网格化服务管理全覆盖；提升农村法治、德治、自治能力建设和群众安全感、执法满意度。

6.资金安排情况：社会治安综合治理经费460500.00元。

7.项目实施计划：综治维稳（平安建设）目标责任签订和考核，矛盾纠纷和信访突出问题排查化解，强边固防和边境管控，市域社会治理和网格化服务管理。

8.项目实施成效：纳入一般公共预算社会治安综合治理经费项目1个，年内矛盾纠纷和信访突出问题调处化解率达95%以上；县、乡镇、村社区网格化服务管理实现全覆盖；农村法治、德治、自治能力建设提升，群众安全感和执法满意度实现双提升。

（二）国家司法救助经费

1.项目名称：国家司法救助经费

2.立项依据：云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）细则的通知

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委政法委员会

4.项目基本概况：落实《云南省开展国家司法救助工作实施办法细则》，做实司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

5.项目实施内容：落实“救急解困、一次性救助、公正救助、及时救助、属地救助”措施，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，对符合条件的特定案件当事人及其近亲属生活面临的急迫困难实施救助。

6.资金安排情况：国家司法救助经费20,000.00元。

7.项目实施计划：对符合条件的特定案件当事人及其近亲属生活面临的急迫困难实施救助，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

8.项目实施成效：纳入一般公共预算国家司法救助经费项目1个，年内对符合条件的特定案件当事人及其近亲属生活面临的急迫困难实施救助。

（三）公务用车购置经费

1.项目名称：公务用车购置经费

2.立项依据：沧政复〔2024〕118 号

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委政法委员会

4.项目基本概况：为深入贯彻落实省委、省政府提出的努力把临沧建设成为“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”的总体要求，县委政法委在普法强基补短板专项行动、命案防控、边境维稳处突、市域社会治理现代化试点、网格化服务管理、扫黑除恶等各项工作任务十分艰巨。

5.项目实施内容：为更好地服务沧源自治县的经济发展，认真抓好边境维稳管控、普法强基、基层社会治理等相关工作，县委政法委需购买公务用车一辆，申请资金20万元，待预算通过后，将严格按照《临沧市党政机关公务用车管理实施细则》的要求购买公务用车。

6.资金安排情况：公务用车购置经费200000.00元。

7.项目实施计划：对更好地服务沧源自治县的经济发展，认真抓好边境维稳管控、普法强基、基层社会治理等相关工作，县委政法委需购买公务用车一辆。

8.项目实施成效：认真抓好边境维稳管控、普法强基、基层社会治理等相关工作，县委政法委需购买公务用车一辆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、出境费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、出境费用反映单位公务出国、境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，以及车辆购置税和租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排263112.00元，与上年对比增加42696.08元，增长19.37%，增加的主要原因是：2025年度公用经费标准较上年有所提高。主要用于职工公务交通补贴、工会经费及日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额601708.77元。其中：流动资产257193.68元，固定资产净值344515.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

与上年相比，本年资产总额减少100864.14元，其中固定资产净值减少104404.74元。本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700148000111