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中共沧源佤族自治县委办公室2025年预算公开

目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办主要职能是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。

（二）机构设置情况

中共沧源佤族自治县委办公室共设置11个内设机构，包括：综合调研股、综合协调股、政策研究室（深改办）、督查考评股、党建和信息股、机要和保密股、档案工作管理股、国安工作股、关工委工作联络股、对外工作协调股、保密技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，县委办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记对办公室系统的“五个坚持”要求，以参谋辅政质量更强、服务保障水平更高、协调运转效率更优为工作目标，坚持党建工作、业务工作、包保工作目标同向、部署同步、工作同力，不断推动“三服务”能力水平持续向好发展。

1.以理论武装聚力凝心铸魂。始终牢记“党办姓党”，政治性是第一属性、讲政治是第一要求，坚持把习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神和重要指示批示精神作为第一议题来学习，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，常态化开展集体学习和坚持个人自学，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.以支部建设夯实党建根基。一是严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，深化实施“支部+支部”活动，采取党员联育、党日联过、党课联讲、实事联办“四联”举措，继续提质改造支部活动阵地规范化建设。结合“七一”庆祝活动，开展“学党纪 强党性 走边关 促发展”主题系列活动。二是切实履行党建主体责任，深化责任目标清单指引，科学统筹党建工作，专题研究部署党建重点工作2次，扎实推进党组织书记述职评议考核，班子成员定期交流汇报落实“一岗双责”情况，强化“第一责任”和“一岗双责”，形成了主要领导亲自抓、分管领导直接抓、班子成员履行“一岗双责”、党支部具体抓落实的党建工作新格局。

3.以纪律约束永葆清正廉洁。一是健全完善办公室党风廉政建设和反腐败工作领导小组，确保领导机制和工作机制运行畅通，发挥效用。二是制定印发《中共沧源佤族自治县委办公室纵深推进清廉云南临沧实践“沧源见行动”2024年工作要点内部分工方案》等系列文件，不断推进党风廉政建设各项工作任务落实。三是扎实开展党纪学习教育，研究制定《中共沧源佤族自治县委办公室关于党纪学习教育工作实施方案》，制定学习教育措施9条，组织全体党员、全体干部职工观看警示教育专题片1次，结合主题党日活动到县警示教育基地开展沉浸式警示教育1次，不断筑牢拒腐防变堤坝。年内共召开专题会议安排和研究党风廉政建设和反腐败工作2次，主要负责人对班子成员开展集体廉政谈话2次，对全体干部职工进行集体廉政谈话2次。

4.以作风建设凝聚干事合力。一是研究制定印发《中共沧源佤族自治县委办公室深化作风革命效能革命16条具体措施》，把整治形式主义为基层减负和深化作风革命效能革命列入巩固拓展主题教育成果措施，列入党纪学习教育任务，以“眼里有光、心中有数、手上有招、脚上有泥”的佤山“四有”干部标准，推动办公室工作提速、提质、提效。二是常态化组织开展县委办公室“学习大讲堂”活动，以支部结对共建及邀请外单位专家培训、授课等方式开展学习大讲堂7期，不断提升党员干部理论素养、政治素质和岗位技能。

5.以挂钩帮扶助力乡村振兴。一是大力助农增收，支持发展壮大村级集体经济，发挥资源优势，挖掘经济来源，2024年帕良村已入账村集体经济27.53794万元，其中经营性收入27.42664万元，同时协助完善联农带农常态长效机制，通过“党支部+村集体+公司+合作社+种植大户”的发展模式，同勐海县勐混汤净波水果种植场签订灯笼果种植订单回收合同。二是支持推进“小积分大治理”乡村治理积分制工作，以积分兑换奖励机制激发群众参与积极性，相关经验做法在全县党建引领乡村振兴现场培训会上做经验交流汇报。三是支持推进乡村文化振兴，依托新时代文明实践站开展“我们的节日”系列主题活动7期2000余人次，节目《好家风》获得勐董镇2024年全民歌舞大赛一等奖，获得奖励文艺汇演中心项目一个，现已与帕良村灯笼果产业示范基地建设项目同步竣工并投入使用。

6.以传帮带教接续队伍建设。面对繁重的工作任务、快速的人员流动、迅猛的知识更新，狠抓干部人才梯队培养，打造出主任牵头抓总、副主任分头负责、各股室长承上启下、干部职工一线作战的精英团队，形成了既各负其责、又团结协作、相互补台的良性机制，确保了办公室的优良传统代代传承，为“三服务”高质量发展奠定了坚实基础。

7.发挥参谋助手作用，提高以文辅政水平。始终坚持实事求是的工作作风，严格规范公文用语，把好行文政治关、法律关、政策关，做到“言必讲法，行必依法”，坚决杜绝拍脑袋决策、拍胸脯蛮干的现象发生，不断提高文件材料质量，紧贴牵动全局的关键点、县委领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，超前研判，提前运作，善于集思广益，勇于推陈出新，敢于推倒重来，“以文辅政”做到上接中央省市部署，中合领导意图，下接沧源实际，切实“参”到点子上、“谋”到关键处。先后起草各类重要会议报告、县委主要领导讲话、重要工作汇报等材料400余篇。

8.发挥中枢纽带作用，提高统筹协调能力。充分发挥“承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方”的中枢作用，纵向协调把对上服务与对下服务、对领导负责与对基层负责有机结合起来，做到早沟通、早谋划，摸实情、说实话；横向协调发挥好枢纽作用，加强与县委各部委和“一府一委两院”的日常沟通联系，努力为县委开展工作创造良好条件，全力以赴保证县委活动顺利开展、工作高效运转。2024年承办中央文件98份、省级文件180份、市级文件1402份、县级文件2285份及简报、明电、密码电报等1020份，完成1091件通知、报告、请示等文件排版、印制、分发。成功保障中央、省、市领导调研、百侨会、60周年县庆等重大活动百余场次，圆满完成县委全会、县两会等重要会议保障百余场次。

9.发挥辅助决策作用，提高信息报送质效。坚持围绕中心大局突出信息报送精准性，有针对性策划选题、报送信息，客观反映工作部署、推进成效、存在困难和经验做法，发挥“千里眼”“顺风耳”作用，为县委研究部署工作提供鲜活经验；坚持把牢报送关口突出信息报送规范化，大力培育“短、实、新”文风，充分发挥党委信息主渠道作用，加强信息审核把关力度，着力提升信息质量，严格把控紧急信息报送的质量时效，坚持做到“快、准、全”，2024年及时收集、整理、报送县内重大紧急情况、假日信息等110余条（篇）。印发《沧源信息》共11期。

10.发挥安全保障作用，筑牢机要保密防线。时刻紧绷保密安全之弦，牢记党中央关于密码工作“命门”“命脉”的重要批示精神，不断加强保密形势教育、纪法教育，严格执行密码电报传输、办理等相关制度规定，守机值班率、设备检查完好率、机要通信畅通率均100%达标；强化保密教育，广大干部讲政治、讲纪律、讲保密成为高度自觉，坚决做到不该看的不看、不该听的不听、不该说的不说、不该发的不发，保密素质全面提升，保障保密传递绝对安全可靠。2024年共发放保密宣传资料680余份，开展保密专题教育培训10次1000余人次，完成保密线上教育培训3356人（涉密人员1042人），清退中央、省委文件1500余份，统一销毁文件资料15万余份，开展全县各类招生考试保密监督服务9场次，完成2023年至2027年信创招投标工作，保障中央、省、市、县涉密会议50余次。

11.发挥督查利剑作用，提高问效落实力度。2024年向市级部门反馈工作落实情况9次、基层减负工作开展情况4次，印发《督查通知》9期，印发督查通报1期，印发督查专报14期；对县委主要领导批示件进行立项督查4次，确保重要批示落实不打折、不走样、不落空。

一年来我们虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。主要是：政治理论学习不够深入，参谋助手作用发挥不够充分，服务保障水平有待提高，队伍建设仍需加强等。针对这些问题和不足，我们将采取有力措施加以改进。

下一步，县委办公室领导班子将持续深入学习贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，在新征程上进一步提高政治站位，着力在抓队伍、抓调研、抓培训、抓服务、抓作风上持续用力，全面增强“三服务”能力和水平，以干部之干，推动县委办公室工作再上新台阶、再创新成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有30人（含行政工勤人员1名，聘用制工勤人员2名，临聘工勤人员1名），其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人；车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,228,029.46元，其中：一般公共预算8,228,029.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,218,852.07元部门财务总收入对比增长1,009,177.39元，增加13.98%，增加的主要原因是：基本人员工资、民生支出及其他工资福利调资增加，固预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,228,029.46元，其中:本年收入8,228,029.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,228,029.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,218,852.07元部门财政拨款收入对比增加1,009,177.39元，增长13.98%，增加的主要原因是：基本人员工资、民生支出及其他工资福利调资增加，固预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,228,029.46元。财政拨款安排支出8,228,029.46元，其中：基本支出6,158,029.46元，与上年6,138,852.07对比增加19177.39元，增长0.31%，增加的主要原因是：基本人员工资、民生支出及其他工资福利调资增加，固预算数增加；项目支出2,070,000.00元，与上年1,080,000.00元对比增加990,000.00元，增长91.67%，增加的主要原因是:县委业务工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列入以下类款项：

1.2013101—“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出3,685,125.32元，主要用于县委办公室行政人员工资福利及公用经费，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

2.2013102—“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出2,070,000.00元，包含县委业务工作经费1,970,000.00元、县委全会工作经费30,000.00元、县委督查及综合考评业务工作经费5,000.00元、县关心下一代工作委员会业务工作经费10,000.00元、保密业务工作培训经费5,000.00元、机要和保密业务工作经费10,000.00元、国家安全人民防线建设工作经费10,000.00元，安家补助经费30,000.00；

3.2013150—“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出236,605.00元，主要用于县委办公室事业人员工资福利及公用经费，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

4.2013199—“一般公共服务支出（类）- 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出53,280.00元，主要用于编外聘用制人员工资及各项保险；

5.2080501—“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出339,529.20元，主要用于行政事业单位退休人员统筹外工资；

6.2080505—“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出466,452.64元，主要用于行政事业单位人员养老保险；

7.2080801—“社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出834,204.00元，主要用于县委办遗属人员生活补助和抚恤金；

8.2089999—“社会保障和就业支出（类）- 其他社会保障和就业（款）- 其他社会保障和就业（项）”支出900.00元，主要用于县委办退休人员安家费；

9.2101101—“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出162,916.03万元，主要用于县委办公室行政人员医疗保险；

10.2101102—“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出13,315.13元，主要用于县委办公室事业人员医疗保险；

11.2101199—“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15,862.66元，主要用于行政事业单位人员大病补充医疗保险；

12.2210201—“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出349,839.48元，主要用于行政事业单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共沧源佤族自治县委办公室2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6,158,029.46元，项目支出2,070,000.00元。

1.“30101”基本工资支出1,116,444.00元（其中：基本支出1,116,444.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1,506,084.00元（其中：基本支出1,506,084.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金519,336.00元（其中：基本支出519,336.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资117,684.00元（其中：基本支出117,684.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费466,452.64元（其中：基本支出466,452.64元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费176,231.16元（其中:基本支出：176,231.16元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费17,943.38元（其中：基本支出17,943.38元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金349,839.48元（其中：基本支出349,839.48元，项目支出0元）。

9.“30199”其他工资福利支出320，652.72元（其中：基本支出320，652.72元，项目支出0元）。

10.“30201”办公费400,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出395,000.00元）。

11.“30202”印刷费80,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元）。

12.“30205”水费7,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出6,000.00元）。

13.“30206”电费62,000.00元（其中：基本支出27,000.00元，项目支出35,000.00元）。

14.“30207”邮电费82,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出70,000.00元）。

15.“30211”差旅费207,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出200,000.00元）。

16.“30213”维修（护）费110,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元）。

17.“30215”会议费65,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出65,000.00元）。

18.“30217”公务接待费31,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出30,000.00元）。

19.“30226”劳务费382,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出370,000.00元）。

20.“30228”工会经费115,328.88元（其中：基本支出22,328.88元，项目支出93,000.00元）。

21.“30229”福利费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

22.“30231”公务用车运行维护费210,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出150,000.00元）。

23.“30239”其他交通费用216,600.00元（其中：基本支出216,600.00元，项目支出0元）。

24.“30299”其他商品和服务支出20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

25.“30302”退休费339,529.20元（其中：基本支出339,529.20元，项目支出0元）。

26.“30304”抚恤金834,204.00元（其中：基本支出834,204.00元，项目支出0元）。

27.“30305”生活补助28,800.00元（其中：基本支出28,800.00元，项目支出0元）。

28.“30399”其他对个人和家庭的补助30,900.00元（其中：基本支出900.00元，项目支出30,000.00元）。

29.“31002”办公设备购置366,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出366,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额185，300.00元，其中：政府采购货物预算185，300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委办公室2025年合计241,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共沧源佤族自治县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计241,000.00元，较上年1,259,063.43元减少1,018,063.43元，下降80.86%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变化。

2、公务接待费

中共沧源佤族自治县委办公室2025年公务接待费预算为31,000.00元，较上年的720,451.29元减少689,451.29元，下降95.7%，国内公务接待批次为7批次，共计接待34人次。减少的主要原因是:为进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，我单位严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出范围和标准。

3、公务用车购置及运行维护费

中共沧源佤族自治县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年538,612.15元减少328,612.15元，下降61.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费538,612.15元，较上年538,612.15元减少328,612.15元，下降61.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是:我单位进一步加强公务用车管理，公务用车减少一辆，并严把公务用车运行维护经费支出审核关。

（二）上级资金

中共沧源佤族自治县委办公室2025年上级资金“三公”经费预算合计0元。

（三）自有资金

中共沧源佤族自治县委办公室2025年自有资金“三公”经费预算合计0元。

（四）非财政拨款

中共沧源佤族自治县委办公室2025年自有资金“三公”经费预算合计0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共沧源佤族自治县委办公室2025年度部门共申报项目8个，纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排2,070,000.00元，编制绩效目标8个，其中：重点项目4个，财政预算安排2,015,000.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一） 县委业务工作经费

1．项目名称：县委业务工作经费。

2．立项依据:《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发〈中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沧办发〔2019〕45号）号文件。

3．项目实施单位：中共沧源佤族自治县委办公室。

4．项目基本概况：主要是负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况

5．项目实施内容：主要是负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况

6．资金安排情况：财政预算资金安排1,970,000.00元。

7．项目实施计划：一是负责县委重要文稿、文件起草、修改、校核和签清；二是组织开展好县委各种会议；三是承担全面深化改革委员会办公室及国家安全委员会办公室职责；四是做好县关心下一代工作委员会日常工作；五是监督指导全县档案工作；六是完成县委交办的其他任务。

8．项目实施成效：绩效目标是充分发挥参谋辅政、办文办会、后勤保障、深化改革等职能作用，奋力推动县委各项决策部署落地落实。

（二）县委全会工作经费

1．项目名称：县委全会工作经费

2．立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发<中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）号文件。

3．项目实施单位：中共沧源佤族自治县委办公室

4．项目基本概况：主要是统筹指导全县各级各部门团结一心，大力弘扬“临沧作风”，以新时代新担当新作为，建立和完善乡村治理体系，推动沧源高质量跨越式发展。

5．项目实施内容：统筹指导全县各级各部门团结一心，大力弘扬“临沧作风”，以新时代新担当新作为，建立和完善乡村治理体系，推动沧源高质量跨越式发展。

6．资金安排情况：财政预算资金安排30,000.00元

7．项目实施计划：主要是对前一年的工作进行全方位的总结，并对下一年度经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等各方面的工作进行安排，推动沧源高质量跨越式发展。

8．项目实施成效：绩效目标是统筹指导全县各级各部门团结一心，大力弘扬“临沧作风”，以新时代新担当新作为，建立和完善乡村治理体系，推动沧源高质量跨越式发展。

（三）县委督查及综合考评业务工作经费

1．项目名称：县委督查及综合考评业务工作经费。

2．立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发<中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）号文件。

3．项目实施单位：中共沧源佤族自治县委办公室。

4．项目基本概况：主要是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研和情况反馈，并完成市对县综合考评及县级部门和（镇）的年度综合考评工作。

5．项目实施内容：主要是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研和情况反馈，并完成市对县综合考评及县级部门和（镇）的年度综合考评工作。

6．资金安排情况：财政预算资金安排5,000.00元。

7．项目实施计划：一是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研和情况反馈。二是充分发挥考评“指挥棒”作用，完成市对县综合考评及县级部门和乡（镇）的年度综合考评工作；三是全力深化基层减负工作，激发基层干部干事创业的热情。

8．项目实施成效：绩效目标是充分发挥好上级党委、政府督促检查工作的“前沿哨所”和县委、县政府参谋助手的积极作用，完成市对县综合考评及县级部门和乡（镇）的年度综合考评工作。

（四）关心下一代工作委员会业务工作经费

1．项目名称：关心下一代工作委员会业务工作经费。

2．立项依据：沧关工委〔2021〕1号。

3．项目实施单位：中共沧源佤族自治县委办公室。

4．项目基本概况：发挥“五老”队伍的优势，坚持“联系青少年，凝聚青少年，服务青少年”的工作思路，引导青少年自觉学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，为促进沧源经济社会全面协调发展作出应有的贡献。

5．项目实施内容：坚持党的全面领导、服务大局、服务青少年、发挥“五老”作用等工作原则，不忘初心、牢记使命，在助力疫情防控、脱贫攻坚，开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育，落实未成年人司法项目等方面工作扎实有效开展，为促进青少年健康成长发挥重要作用。

6．资金安排情况：财政预算资金安排10,000.00元。

7．项目实施计划：一是发挥“五老”作用；二是落实未成年人司法项目；三是服务大局、服务青少年等各项工作。

8．项目实施成效：以服务青少年健康成长为中心，立足边疆实际,抓实主题教育,加强组织建设和队伍建设，扎实开展关心下一代各项工作。

下一步，中共沧源佤族自治县委办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2．政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委办公室2025年机关运行经费安排363,928.88元，与上年345,743.44元对比增加18,185.44元，增长5.26%，增加的主要原因是单位工作人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共沧源佤族自治县委办公室资产总额1,406,026.65元，其中，流动资产638,902.26元，固定资产767,124.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1,744,788.20元相比，本年资产总额减少338,761.55元，其中固定资产减少461,651.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值276,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）部门预算公开空表说明的事项

中共沧源佤族自治县委办公室2025年政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700120100111