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沧源佤族自治县档案馆2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县档案馆2025年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等；

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案局设置政府信息查阅场所的规定，接收主动公开的政府信息；

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制；

4.负责完善索引体系，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，为机关单位和社会提供服务；

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络；

6.负责组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作；

7.负责承办档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。

8.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务；

9.完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务指导股、档案管理股、信息技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好档案资源体系建设，丰富和优化档案资源。推进机构改革撤并单位和到期档案接收进馆工作；持续跟踪督促指导土地确权、全国第二次地名普查等档案整理工作，加快相关档案接收进馆步伐。

2.抓实档案安全体系建设，筑牢安全防线。不断强化档案安全管理，严格落实档案安全管理制度，加强档案库房和档案信息的安全管理；定期开展档案安全检查和应急演练，确保档案安全万无一失；开展电子档案数据异地异质备份工作。

3.推进省级数字档案馆的创建工作，不断提高档案信息化建设水平。继续跟进保障创建省级数字档案馆设备采购的资金请示，不断更新完善机房设备设施，提高馆藏档案数字化率，推进省级数字档案馆申报创建工作。同时，强化日常档案信息化业务指导工作。

4.开展档案规范化建设，不断提高档案管理水平。采取定期不定期深入各级各部门，强化日常档案规范化建设业务指导，确保如期完成档案规范化管理工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2802975.60元，其中：一般公共预算2802975.60万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2031199.47元对比增加771776.13元，增长38.00%，增长的主要原因是人员经费和项目经费增加，故一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2802975.60元，其中:本年收入2802975.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2802975.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2031199.47元对比增加771776.13元，增长38.00%，增长的主要原因是人员经费和项目经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2802975.60元。财政拨款安排支出2802975.60元，其中：基本支出1852175.60元，与上年1681199.47元对比增加170976.13元，增长10.17%，增长的主要原因是人员经费支出增加，故一般公共预算财政拨款中基本支出增加；项目支出950800.00元，与上年350000.00元对比增加600800.00元，增长171.66%，增长的主要原因是项目经费增加，故一般公共预算财政拨款中项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2012604“一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-档案馆（项）”支出943200.00元，主要用于档案事务方面的支出；

2. 2012699“一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-其他档案事务支出（项）”支出1221500.16元，主要用于档案事务方面的支出；

3. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出222046.20元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出46087.20元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出162671.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出72185.49元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5681.39元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出122003.64元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

9. 2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出7600.00元，主要用于缴纳残疾人就业保障资金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县档案馆2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1852175.60元，占预算总支出的66.08%，项目支出950800.00元，占预算总支出的33.92%。

1. 30101基本工资支出439164.00元（其中：基本支出439164.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资；

2. 30102津贴补贴支出90540.00元（其中：基本支出90540.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括艰苦边远地区津贴、独生子女费；

3. 30107绩效工资支出648396.00元（其中：基本支出648396.00元，项目支出0元），主要反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资、改革性补贴；

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出162671.52元（其中：基本支出162671.52元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

5. 30110职工基本医疗保险缴费支出72185.49元（其中：基本支出72185.49元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育费）费；

6. 30112其他社会保障缴费支出12798.27元（其中：基本支出12798.27元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、大病保险费；

7. 30113住房公积金支出122003.64元（其中：基本支出122003.64元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

8. 30201办公费支出407700.00元（其中：基本支出16000.00元，项目支出391700.00元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

9. 30205水费支出1000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000.00元），主要用于水费、污水处理费等支出；

10. 30206电费支出17000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出14000.00元），主要用于电费支出；

11. 30207邮电费支出9000.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出6500.00元），主要用于邮寄费、电话费、网络费等支出；

12. 30211差旅费支出13000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出9000.00元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的交通费、住宿费、伙食费和市内交通费；

13. 30213维修（护）费支出521000.00元（基本支出0元，项目支出521000.00元），主要用于电梯、监控、消防设施设备维修（护）支出。

14. 30217公务接待费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

15. 30228工会经费支出8783.28元（其中：基本支出8783.28元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费；

16. 30299其他商品和服务支出7600.00元（基本支出0元，项目支出7600.00元），主要用于缴纳残疾人就业保障资金等支出；

17. 30301离休费支出179052.00元（其中：基本支出179052.00元，项目支出0元），主要反映单位的离休人员的离休费、护理费等补贴；

18. 30302退休费支出89081.40元（其中：基本支出89081.40元，项目支出0元），主要反映单位的退休人员的退休费等补贴。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县档案馆2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县档案馆2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县档案馆2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县档案馆2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额220000.00元，其中：政府采购货物预算220000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少372.95元，下降15.72%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，主要原因：沧源佤族自治县档案馆无因公出国（境）安排。

2.公务接待费

沧源佤族自治县档案馆2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少372.95元，下降15.72%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。主要用于接待保障档案业务工作的指导、监督、检查和协调、接收、征集、鉴定等工作。

减少原因：主要是党的十八大以来，我馆认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下地严格执行。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：统一进行公务用车改革后，档案馆没有保留的公务用车，故档案馆2025年无公务用车购置及运行维护费。

（二）上级资金

沧源佤族自治县档案馆2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县档案馆2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县档案馆2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度沧源佤族自治县档案馆共申报项目7个，纳入年初预算项目7个，财政预算安排950800.00元，编制绩效目标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效目标 1个，具体如下：

（一）档案数字化加工及软硬件设备购置补助资金

1.项目名称：档案数字化加工及软硬件设备购置费

2.立项依据：《临沧市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（临办发〔2015〕25号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县档案馆

4.项目基本概况：完成对20万页馆藏档案的数字化加工及购置必要的软硬件设备。

5.项目实施内容：一是建立数字化档案信息资源管理平台。升级档案管理软件，完善适应全息信息存储、管理查询和信息发布的档案管理软件。二是配备数字化加工和存储设备实施。购置服务器、磁盘阵列等设施设备。三是建立配套的信息化和数字化工作制度。四是启动馆藏档案的数字化加工，对重点全宗、利用价值较高、社会需求面广、利用率高、可开放、有特色的档案优先进行数字化加工。五是继续完善与政务网相连的网络平台应用系统建设，建立公文档案资源数据库提供档案在线移交接收、公开档案的查询利用服务。根据数字化加工存储进展情况，增加必要的存储、备份设备，确保档案信息资源的安全存储。

6.资金安排情况：档案数字化加工及软硬件设备购置费100000.00元。

7.项目实施计划：完善数字档案馆建设所必需的局域网基础设施建设，构建数字化加工网络平台；购置必要的网络安全软件，确保档案数据安全管理；加强数字信息资源建设；对部分馆藏利用率高的档案进行全文数字化。

8.项目实施成效：开发应用符合功能要求的管理系统，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，逐步实现与各立档单位电子档案归档和查阅的网络化应用，逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理，以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县档案馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县档案馆属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县档案馆资产总额17280840.93元，其中，流动资产2265705.72元，固定资产15015135.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年17682029.47元相比，本年资产总额减少401188.54元，下降2.27%，其中固定资产减少404912.70元、流动资产增加3724.16元，减少的主要原因是固定资产折旧，故资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县档案馆2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701724100111