监督索引号53092700436100100000

沧源佤族自治县人民医院2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县人民医院成立于1952年，是全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合医院，是全县艾滋病抗病毒治疗、结核病三位一体定点诊疗机构，是临沧卫校教学实习医院。2014年被国家卫生部评定为二级甲等综合医院，2019年11月顺利通过“县级医院服务能力提质达标建设”省级验收，2021年“危重孕产妇、危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心”顺利通过省级验收。2022年2月19日与昆明医科大学第一附属医院签订五年对口帮扶协议。承担全县15.35万人口和缅甸佤邦近60万人口的医疗救护工作。2023年我院新建站挂牌专家工作站7个，到目前为止全院累计建设15个专家工作站。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：院党务办公室、院办公室、人力资源科、宣传科、信息科、医务科、质控办、科教科、体检科、护理部、财务科、医保科、感控办、一体化办、医学设备科、总务科、综治维稳办、内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、精神科门诊、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉手术科、重症医学科、康复医学科、中医科、预防保健科、医学检验科、放射影像科、超声影像科、心电图室、病理科、药剂科、输血科、消毒供应室、病案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，铸就医院发展之魂。深入推进党风廉政建设，常态化、长效化地开展行业作风整治行动，坚决纠正一切行业不正之风，为医院营造风清气正的发展环境，确保医院沿着健康、安全、可持续的轨道稳步前行。

2.以政策为驱动，优化就医流程体验。依据国家“乙类乙管”相关政策要求，全方位优化就医流程，切实做好医疗服务工作。精准对接人民群众就医需求，多措并举最大限度降低医院交叉感染风险，提升医疗资源利用效率，全力保障就医秩序稳定、安全、有序，让患者安心就诊。

3.以人才为支撑，夯实医院发展根基。积极争取政策支持，对外广纳贤才，提供具有竞争力的福利待遇吸引人才流入；对内强化人文关怀，稳定现有人才队伍。加速实施人才发展战略，有条不紊地推进医护人员培养计划，以人才促技术革新、以人才提服务品质，实现医疗技术与服务质量双提升。

4.以学科攻坚为突破，提升医院服务能级。强力推进百县工程建设，全面提升医院服务能级。聚焦学科建设与重点专科打造，积极引入专家工作站，借智借力，持续增强医院综合服务能力，为患者提供更高水平的医疗救治。

5.以帮扶助力为动力，激发医院内生动力。充分借助省内外三级医院帮扶援建契机，紧密围绕医院发展短板与群众就医需求，有针对性地引入新技术、开展新项目，激发医院内生动力，助推各项医疗技术蓬勃发展。

6.以科技赋能为手段，筑牢信息安全防线。借助“互联网 + 医疗”模式，深度建设智慧医共体全民健康信息平台。同步强化数据安全防护体系。切实保障患者信息安全，让信息多跑路、患者少跑腿。

7.以资源争取为保障，推动医院硬件升级。积极主动向县委、县政府寻求支持，持续加大财政对国门医院建设的投入力度，倒排工期、挂图作战，加快推进工程建设进度，精细做好附属工程、特殊科室装修，以及电梯安装、网络布线、水电气安装等配套工程，确保医院整体搬迁工作按既定计划圆满完成。

8.以基层发力为基础，夯实基本公共卫生服务。持之以恒地做好基本公共卫生服务工作，紧紧依托基层医疗卫生机构，精细化优化健康档案管理流程，切实提升慢性病随访质量，扎实强化预防接种服务效能，稳步扩大服务覆盖范围，让群众在家门口就能享受到优质、便捷、高效的基础健康服务。

9.以重点防控为关键，守护民众健康防线。毫不松懈持续推进重大公共卫生服务工作，牢牢聚焦传染病防控、妇幼保健、突发公共卫生事件应急处置等关键领域，持续加大专业人才培养和资金投入，不断完善应急预案体系，定期组织实战演练，全方位提升应对重大风险的实战能力，切实为民众筑牢坚实的生命健康防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制181人。在职实有559人，其中：财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障390人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆（含救护车6辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入461183789.17元，其中：一般公共预算27329698.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入426085390.29元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7768700元，使用非财政拨款结余0元。

与上年部门财务总收入158785672.00元对比增加302398117.17元，增幅190.44%，增加的主要原因是因国门医院计划于2025年投入使用，使得我院医疗服务能力获得显著提升，预计就诊人次增加，预计医疗收入大幅增长。其次为保障国门医院工程正常完工和新院正常投入使用，计划通过贷款、融资等途径增加收入，从而充分保障国门医院工程款和各类医疗设备、办公设备购置款。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27329698.88元，其中:本年收入27329698.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27329698.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入28447672.00元对比减少1117973.12元，减幅3.93%。减少的主要原因是2025年退休人员数量增加，在岗在编职工工资福利预算收入相应减少。同时，本年度项目资金收入较往年有所减少，这两方面因素共同导致财政拨款收入同比下降。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出461203789.17元。财政拨款安排支出27329698.88元，其中：基本支出27289698.88元，与上年28146672.00元对比减少856973.12元，减幅3.04%，减少的主要原因是2025年退休人员数量增加，在岗在编职工工资福利预算支出相应减少；项目支出40000.00元，与上年301000.00元对比减少261000.00元，减幅86.71%，减少的主要原因是因本级财力紧张，年初安排项目预算较少，故本年度年初项目预算支出较上年度减幅较大。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1770331.32元。主要用于行政离休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2645170.72元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出25740.00元，主要用于遗属人员生活补助；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出11800.00元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

5.2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）-综合医院（项）”支出19569811.66元，主要用于事业人员和聘用制编外人员工资支出，以及失业保险和工会经费支出；用于紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理信息化购置更新软件支出和公立医院综合改革补助项目专用设备购置；

6.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出10000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目差旅费支出；

7.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出38880.00元，主要用于防艾一线人员津贴支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1173794.51元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出90292.63元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2109999“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他卫生健康支出”支出10000.00元，主要用于公立医院历年欠费医疗补助支出；

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1983878.04元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民医院2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出27289698.88元，项目支出40000.00元；

1.“30101”基本工资支出7479516.00元（其中：基本支出7479516.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1411404.00元（其中：基本支出1411404.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资10071480.00元（其中：基本支出10071480.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费2645170.72元（其中：基本支出2645170.72元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1173794.51元（其中：基本支出1173794.51元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费206018.85元（其中：基本支出206018.85元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1983878.04元（其中：基本支出1983878.04元，项目支出0元）；

8.“30211”差旅费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

9.“30228”工会经费147685.44元（其中：基本支出147685.44元，项目支出0元）；

10.“30302”退休费1770331.32元（其中：基本支出1770331.32元，项目支出0元）；

11.“30304”抚恤金25740.00元（其中：基本支出25740.00元，项目支出0元）；

12.“30305”生活补助38880.00元（其中：基本支出38880.00元，项目支出0元）；

13.“30307”医疗费补助10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

14.“30399”其他对个人和家庭的补助335800.00元（其中：基本支出335800.00元，项目支出0元）；

15.“31002”办公设备购置10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

16.“31003”专用设备购置10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民医院2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民医院2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民医院2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民医院2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，政府采购预算总额117296920.00元，其中：政府采购货物预算117296920.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民医院2025年合计841000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县人民医院2025年上级资金“三公”经费预算合计100000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费50000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费50000.00元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县人民医院2025年自有资金“三公”经费预算合计0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县人民医院2025年非财政拨款“三公”经费预算合计791000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费300000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费491000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民医院2025年度部门共申报项目7个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排40000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排10000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称：紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理信息化建设补助资金

2. 立项依据：沧卫计函〔2018〕27号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县人民医院

4. 项目基本概况：确保紧密型县乡村医疗卫生服务一体化建设，使医院的信息化管理工作更加规范，科学和系统，有效解决群众看病难，看病贵的问题。

5. 项目实施内容：确保紧密型县乡村医疗卫生服务一体化建设，使医院的信息化管理工作更加规范，科学和系统，有效解决群众看病难，看病贵的问题。

6. 资金安排情况：10000.00元

7. 项目实施计划：在2025年，通过购买信息化设备及配套软件，进一步畅通医共体成员单位间信息交流渠道。

8. 项目实施成效：通过畅通医共体成员单位间信息交流渠道，实现成员单位间信息共享，实现医共体成员单位间医疗资源、服务和技术共建共享，切实提高医共体为人民群众服务的水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县人民医院属于公益二类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县人民医院资产总额496856075.00元，其中，流动资产107150514.72元，固定资产71783886.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程311475551.16元，无形资产5182460.94元，其他资产1263661.8元。与上年相比，本年资产总额增加107440460.02元，其中固定资产减少5448539.19元，货币资金减少26970373.92元，应收账款净额增加3202761.12元，预付账款增加11173920.01元，其他应收款净额增加22298172.69元，存货减少6068083.49元，待摊费用增加236485.30元，在建工程增加108572891.62元，无形资产减少209423.65元，长期待摊费用减少10407.72元，待处理财产损益增加663057.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值530296.46元；报废报损资产305项，账面原值2550650.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入215400.00元，其中出租资产572.12平方米，资产出租收入215400.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人民医院2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700436100100111