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沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年预算公开

目录

第一部分沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

2.根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

3.开展疾病预防控制、计划免疫、妇幼保健、卫生宣传、健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

4.提供一般常见病、多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救、危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复、精神卫生、慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

5.协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导培训，完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

6.落实新型农村合作医疗制度有关政策规定，为参合农民提供质优、价廉的服务，参与新型农村合作医疗制度政策宣传，配合做好审核、报销、监管等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、公卫办、财务室、会议室、门诊室、住院部、化验室、B超室、妇幼科、功能科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度重点工作任务介绍。1.加强医疗质量管理，提高了医疗服务水平，保障医疗安全；2.认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；3.着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；4.重点抓好免疫规划和防艾工作以及疫情防控工作；5.做好县乡村一体化医疗工作，使得各个村卫生室医疗服务能力有所提高以及效益相应提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（救护车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6244950.33元，其中：一般公共预算2348053.24元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3896897.09元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5629930.32元的部门财务总收入对比增加了615020.01元，增长10.92%，主要原因是2024年在职人员工资调标，卫生院提升医疗卫生服务能力，增加事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2348053.24元，其中:本年收入2348053.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2348053.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2329930.32元的部门财政拨款收入对比增加18122.92元，增长0.78%，主要原因是2024年在职人员工资调标，卫生院提升医疗卫生服务能力增加事业收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6244950.33元，财政拨款安排支出2343053.24元，其中：基本支出2343053.24元，与上年2329930.32元对比增加18122.92元，增长0.78%，主要原因是2024年在职人员工资调标，卫生院提升医疗卫生服务能力增加事业收入；项目支出5000元，与上年0元对比增加5000元，增长100%，主要原因是增加县本级重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出22784.4元，主要用于事业单位离退休工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出209100.64元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出1687904.55元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；

4.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出154200.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出92788.41元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出17960.00元，主要用于艾滋病一线津贴经费；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6489.76元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出156825.48元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2343053.24元，项目支出5000元；

1.“30101”基本工资支出506820.00元（其中：基本支出506820.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴217980.00元（其中：基本支出217980.00元）;

3.“30107”绩效工资923844.00元（其中：基本支出923844.00元，项目支出0元）;

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费209100.64元（其中：基本支出209100.64元，项目支出0元）;

5.“30110”职工基本医疗保险缴费92788.41元（其中：基本支出92788.41元，项目支出0元）;

6.“30112”其他社会保障缴费15637.91元（其中：基本支出15637.91元，项目支出0元）;

7.“30113”住房公积金156825.48元（其中：基本支出156825.48元，项目支出0元）;

8.“30399”其他对个人和家庭的补助20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）。

9.“30228”工会经费10112.4元（其中：基本支出10112.4元，项目支出0元）;

10.“30302”退休费22784.4元（其中：基本支出22784.4元，项目支出0元）;

11.“30305”生活补助167160.00元（其中：基本支出167160.00元，项目支出0元）;

12.“30226”劳务费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额73790.00元，其中：政府采购货物预算33790.00元。政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排5000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排5000元，编制绩效目标1个。具体如下：

1.项目名称：县本级重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金。

2.立项依据：沧政复〔2013〕489号沧源佤族自治县人民政府关于同意增加防治艾滋病工作经费的批复。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县班老乡卫生院。

4.项目基本概况：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金。

5.项目实施内容：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

6.资金安排情况：本级财政拨款5000元。

7.项目实施计划：计划2025年使用完毕。

8.项目实施成效：提升艾滋病服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县班老乡卫生院资产总额为12921375.8元，其中，流动资产3396755.64元，固定资产5056996.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程4467624.12元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2548240.53元，其中流动资产减少389239.34元，固定资产增加112656.38元，在建工程增加2824823.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产215项，账面原值229694.80元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县班老乡卫生院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

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