监督索引号53092700436100300000

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年预算公开

目录

第一部分沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内产妇保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县勐董镇卫生院共设置13个内设机构，包括：院长办、副院长办、办公室、财务室、基本公共卫生科、重大公共卫生科、院部门诊点、中医科、药库、院部门诊点药房、住院部、功能科、后勤科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

沧源佤族自治县勐董镇卫生院加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；积极做好参合农民就医补偿工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担；着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；重点抓好免疫规划工作；按时完成家庭医生签约服务以及基本公共卫生相关工作。继续抓好医学教育，重视人才队伍建设，在2025年完成情况的基础上进一步巩固和提高职工业务知识学习培训，要求全院医务人员积极参加继续教育培训；按时集中参加医共体总医院开展的医疗技能的培训学习。继续加强健康扶贫工作。根据上级的各种方案，落实好精准扶贫工作，切实做好因病致贫、因病返贫人员的帮扶，按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。做好医保各项政策宣传工作，实施“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务、分期付款等措施，进一步减轻群众负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（救护车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9557418.60元，其中：一般公共预算4041633.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5515784.63元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9009006.48元部门财务总收入对比增加548412.12元，减幅6.09%，增加的主要原因是：卫生院提升医疗卫生服务能力增加事业收入，”

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4041633.97元，其中:本年收入4041633.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4041633.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4009006.48元部门财政拨款收入对比增加32627.49元，增幅0.81%，增加的主要原因是五险一金按照每年实际基数相应增加及在职在编人员薪级工资每年正常晋升。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9557418.60元。财政拨款安排支出4041633.97元，其中：基本支出4036633.97元，与上年4009006.48元对比增加27627.49元，增幅0.69%，增加的主要原因是五险一金按照每年实际基数相应增加及在职在编人员薪级工资每年正常晋升；项目支出5000元，与上年0元对比增加5000元，增长100%，与上年对比增加县本级重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出284585.40元，主要用于事业单位退休人员统筹外及企业退休补差人员退休补助支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出349303.68元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出；

3.2089999“其他社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（项）”支出300元，主要用于事业单位在职人员退休安家费支出；

4.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出2724609.32元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出，失业保险、工伤保险、生育保险支出；

5.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出157200元，主要用于乡村医生生活补助支出；

6.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出21200.00元,主要用于重大公共卫生支出；

7.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出74880元，主要用于其他计划生育事务支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出155003.51元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12574.30元，主要用于事业单位在职人员及退休人员大病保险支出；

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出261977.76元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4036633.97元，项目支出5000元。

1.“30101”基本工资支出944208元（其中：基本支出944208元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴332760元（其中：基本支出332760元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资1403676元（其中：基本支出1403676元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费349303.68元。

（其中：基本支出349303.68元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费155003.51元（其中：基本支出155003.51元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费27856.34元（其中:基本支出27856.34元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金261977.76元（其中：基本支出261977.76元，项目支出0元）；

8.“30228”工会经费18683.28元（其中：基本支出18683.28元，项目支出0元）；

9.“30302”事业单位离退休费284585.40元（其中：基本支出284585.40元，项目支出0元）；

10.“30305”生活补助248280元（其中：基本支出248280元，项目支出0元）。

11.“30399”其他对个人和家庭的补助10300元（其中：基本支出10300元，项目支出0元）。

12.“30226”劳务费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额162800元，其中：政府采购货物预算102800元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年合计4000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年增加4000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年公务接待费预算为4000元，较上年增加4000元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次（50元/人次）。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排5000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排5000元，编制绩效目标1个。具体如下：

1.项目名称：县本级重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

2.立项依据：沧政复〔2013〕489号沧源佤族自治县人民政府关于同意增加防治艾滋病工作经费的批复

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐董镇卫生院

4.项目基本概况：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

5.项目实施内容：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

6.资金安排情况：本级财政拨款5000元

7.项目实施计划：计划2025年使用完毕

8.项目实施成效：提升艾滋病防治服务能力

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董镇卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0%，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县勐董镇卫生院资产总额6705960.51元，其中，流动资产2955277.95元，固定资产3750681.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少289948.09元，其中固定资产减少332374.99元，流动资产增加42426.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐董镇卫生院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700436100300111