监督索引号53092700436100600000

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐省中心卫生院主要职能为：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救; 常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理; 预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫; 卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导; 合作医疗组织与管理; 卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：门急诊科、中医科、口腔科、内儿科、外科、妇产科、药剂科、检验科、影像功能科、综合管理办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科等13个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以提高患者就医满意度为最终目的，不断强化党建引领，加强组织建设、作风建设，以“病人利益第一，提高服务质量”为宗旨，使党建与业务深度融合发展，以党建引领、带动医疗质量提升；二是充分发挥基层党组织在医院改革发展中的核心作用，把符合条件的学术带头人培养选拔为党支部书记，把有条件的临床一线党员培养成为学术带头人，实现医疗基层党建工作与医疗科研工作双促进、双提高；三是紧抓医德医风、工作纪律建设，全面提升卫生院整体形象，提高医务人员的行为准则和执行力，进一步提高医疗服务水平和质量，不断提升医院综合服务能力，切实增强群众就医满意度和获得感；四是将深入贯彻落实全县人才发展规划，通过多样化的途径，开展内部培训、定期的学术交流、选派优秀医务人员到上级医院进修学习等，全力提升医务人员的专业素养和业务能力，打造一支高素质、专业化的医疗团队；五是加强医疗设备管理，促进医院经济发展，积极筹措资金，加大对医疗设备的投入，引入先进诊疗设备，不断提升医疗设施的硬实力，为患者提供更加精准、高效的诊疗服务，为群众的健康保驾护航；六是进一步规范推进国家基本公共卫生服务项目，优化、创新家庭医生签约服务，不断丰富家庭医生签约服务内涵，做好签约服务六个延伸，为居民提供全方位、个性化的健康管理，致力于提升居民的健康水平和生活质量；七是继续强化与县医共体总医院的深度融合，通过同质化管理，全面提升我院的医疗技术水平，同时，积极开展形式多样、内容丰富的健康教育活动，广泛传播健康知识，大力倡导健康的生活方式，全力提升居民的健康素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（救护车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20777067.57元，其中：一般公共预算7454263.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入13322804.33元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16908142.44元部门财务总收入对比增加3868925.13元，增长22.88%，增加的主要原因是事业收入较上年增加40%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7454263.24元，其中:本年收入7454263.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7454263.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7674962.44元的部门财政拨款收入对比减少220699.20元，下降2.87%，减少的主要原因是2025年在编在职退休1人，人员工资经费及保险支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20653781.28元。财政拨款安排支出7454263.24元，其中：基本支出7449263.24元，与上年7674962.44元对比减少225699.20元，主要原因是2025年在编在职退休1人，人员工资经费及保险支出减少；项目支出5000元，与上年0元对比增加5000元，主要原因是本年度增加艾滋病项目经费5000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出787303.32元。主要用于事业离休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出627196.16元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出600元，主要用于退休人员安家费支出；

4.2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出4975448.39元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；

5.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出191400.00元，主要用于乡村医生县级补助支出；

6.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出48740.00元，主要用于防艾一线人员生活补助支出、艾滋病项目经费支出；

7.2100799“卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出49920.00元，主要用于计生宣传人员生活补助支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出278318.30元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24939.95元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出、在职人员工伤保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出470397.12元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7449263.24元，项目支出5000.00元。

1.“30101”基本工资支出1618224.00元（其中：基本支出1618224.00元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴625284.00元（其中：基本支出625284.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资2622180.00元（其中：基本支出2622180.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费627196.16元（其中：基本支出627196.16元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费278318.30元（其中：基本支出278318.30元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费52379.78元（其中：基本支出52379.78元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金470397.12元（其中：基本支出470397.12元，项目支出0元）。

8.“30226”劳务费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

9.“30228”工会经费32320.56元（其中：基本支出32320.52元，项目支出0元）。

10.“30302”退休费570407.40元（其中：基本支出570407.40元，项目支出0元）。

11.“30305”生活补助501955.92元（其中：基本支出501955.92元，项目支出0元）。

12.“30399”其他对个人和家庭的补助50600.00元（其中：基本支出50600.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额279000.00元，其中：政府采购货物预算194000.00元、政府采购服务预算85000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排5000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排5000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

1.项目名称：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意增加防治艾滋病工作经费的批复》（沧政复〔2013〕489号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐省中心卫生院

4.项目基本概况：为做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，将采取基本公共卫生项目和艾滋病宣传普查工作相结合的方式为所需人群开展健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

5.项目实施内容：在2025年，将会进一步提高艾滋病工作技术指导，定期开展监测检测艾滋病人员情况，提高艾滋病病毒感染者和病人的发现率，减少艾滋病母婴传播率。

6.资金安排情况：2025年财政预算资金5000.00元

7.项目实施计划：2025年将分别组织开展4次防治艾滋病工作技术指导，召开防治艾滋病工作会议1-2次。

8.项目实施成效：使得艾滋病病毒感染者和病人发现率高于95%，艾滋病感染者和病人抗病毒治疗率高于95%，有效控制艾滋病感染人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县勐省中心卫生院属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县勐省中心卫生院资产总额19960034.16元，其中，流动资产7275678.95元，固定资产12684355.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1208554.79元，其中固定资产增加1208554.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1195.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2025年“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故2025年“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700436100600111