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沧源佤族自治县农业农村局2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、橡胶等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理工作。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目的资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外交流合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.负责城乡统筹工作。承办县促进农业转移人口转变为城镇居民的统筹协调、督促检查工作。承担县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室的日常工作。

15.负责指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设项目管理、农田整治项目管理。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，提升乡村人居环境，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严格的标准、最严密的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

18.有关职责分工。

与沧源佤族自治县市场监督管理局有关职责分工。

（1）沧源佤族自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由沧源佤族自治县市场监督管理局监督管理。

（2）沧源佤族自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县农业农村局共设置9个内设机构，包括：办公室、县委农办秘书股、计划财务股、种植业与农药管理股、畜牧兽医渔政股、科教法规与对外交流股、农业监管股、乡村振兴股、机关党组（人事股）。

所属单位16个，分别是：

1.农业环境保护监测站；

2.土壤肥料工作站；

3.植保植检站；

4.农业技术推广站；

5.经济作物技术推广站；

6.农村经济管理站；

7.农机技术推广站；

8.农机安全监理执法大队；

9.种子管理站；

10.农业广播电视学校；

11.动物卫生监督所；

12.水产技术推广站；

13.动物疫病预防控制中心；

14.畜牧技术推广站；

15.农产品质量安全检测中心；

16.农业综合行政执法大队（参公管理）。

（三）重点工作概述

1.聚焦学习运用“千万工程”经验、推进乡村全面振兴。集中力量抓好办成一批重点实事，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。要坚决扛牢保障国家粮食安全重任，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，稳定粮食播种面积，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，加强农业防灾减灾能力建设，确保粮食稳产丰产。

2.强化耕地保护和质量提升，严格耕地占补平衡管理。建立耕地种植用途监测体系，抓好高标准农田建设工程质量和资金安全监管。推进农业科技力量协同攻关，加快科技成果大面积推广应用，因地制宜发展农业新质生产力。健全粮食生产支持政策体系，完善农产品贸易与生产协调机制，推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平。构建多元化食物供给体系，扶持畜牧业稳定发展，健全粮食和食物节约长效机制。

3.毫不松懈抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。提升防止返贫致贫监测帮扶效能，统筹建立农村防止返贫致贫机制和低收入人口、分层分类帮扶制度。推动乡村产业提质增效，做好“土特产”文章，培育新产业新业态，完善联农带农机制，促进农民增收。

4.全产业链推动产业高质量发展。一是培育新型经营主体，完善利益链接机制。引进或培育农业龙头企业，完善新型经营主体与农户的紧密型利益链接机制，带动农民稳定增收和发展。二是强化科技服务支撑体系，完善农业支持体系制度。科学统筹抓好耕地地力培育、农机农艺融合、适度规模经营、农业组织化建设等服务工作，不断探索完善良种繁育推广、高产栽培种植、高效节水灌溉、病虫害绿色防控等技术标准体系。以重点产业为核心，深入实施重大农业科技项目攻关和现代种业提升工程，推进农业科技园区和研发平台建设，加大新品种、新技术、新产品引进示范与推广力度，不断提高粮食和重要农产品供给质量效益和竞争力。

5.持续抓好农村人居环境整治提升工作。一是持续开展村庄清洁行动。全面清理沟渠水塘、规范村庄畜禽养殖、加强村庄公共空间整治，确保常态化实现全县所有村庄达到一档及以上标准。二是持续开展绿美乡村建设。组织动员村集体经济组织、农民合作社、村民群众等参与绿美乡村建设工作。三是全面落实长效管护制度。建立完善村庄清扫保洁制度，落实公厕管护责任，做好动态管理，强化农村生活污水、垃圾处理设施监管。四是紧抓厕所革命目标，全力完成上级下达的各项任务。

6.实施文明乡风建设工程，加强新时代农村精神文明建设，积极开展移风易俗。做好农村矛盾纠纷排查化解，维护农村稳定安宁。要全面落实进一步深化农村改革任务，有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点，探索闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式，创新乡村振兴投融资机制，激发乡村振兴动力活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制23人（参公管理事业人员8人），工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24037004.44元，其中：一般公共预算22237004.44元，政府性基金1100000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000元。

与上年对比增加1393579.13元，增长6.15%，主要原因是原乡村振兴局人员转隶及人员工资上调等因素，导致一般公共预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23337004.44元，其中：本年收入23337004.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22237004.44元，政府性基金预算财政拨款1100000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1507835.16元，增长6.91%，主要原因是原乡村振兴局人员转隶及人员工资上调等因素，导致财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24037004.44元。财政拨款安排支出23337004.44元，其中：基本支出18552179.44元，与上年对比增加377710.16元，增长2.08%，主要原因分析主要原因是原乡村振兴局人员转隶及人员工资上调；项目支出4784825元，与上年对比增加1130125元，增长30.92%，主要原因是原乡村振兴局职能并入，项目支出增加。单位资金安排其他支出700000元，与上年对比减少114256.03元，下降14.03%，主要原因分析本年其他收入预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出579719.4元。主要用于行政单位离退休支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1228880.4元。主要用于事业单位离退休支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1692377.7元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出78070.68元。主要用于死亡抚恤支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出30000元。主要用于其他社会保障和就业支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出173445.59元。主要用于行政单位医疗支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出546542.74元。主要用于事业单位医疗支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出63106.72元。主要用于其他行政事业单位医疗支出；

9.2110301“节能环保支出（类）－污染防治（款）－大气（项）”支出20000元。主要用于秸秆焚烧专项支出；

10.2120814“城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－农业生产发展支出（项）”支出1100000元。主要用于农业生产发展支出；

11.2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）－行政运行（项）”支出3643369.48元。主要用于农业农村行政运行支出；

12.2130102“农林水支出（类）－农业农村（款）－一般行政管理事务（项）”支出1000元。主要用于农业农村一般行政管理事务支出；

13.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出9247383.46元。主要用于农业农村事业运行支出；

14.2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）－病虫害控制（项）”支出1240200元。主要用于农业农村病虫害控制支出；

15.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）－农业生产发展（项）”支出600000元。主要用于农业生产发展支出；

16.2130599“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出500000元。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴支出；

17.2130803“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－农业保险保费补贴（项）”支出1323625元。主要用于农业保险保费补贴支出；

18.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1269283.27元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出18552179.44元，项目支出4784825元。

1.“30101”基本工资支出4774394.4元（其中：基本支出4774394.4元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2156892元（其中：基本支出2156892元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金528617.2元（其中：基本支出528617.2元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资4407408元（其中：基本支出4407408元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1692377.7元（其中：基本支出1692377.7元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费719988.33元（其中：基本支出719988.33元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费119080.41元（其中：基本支出119080.41元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金1269283.27元（其中：基本支出1269283.27元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出285779.76元（其中：基本支出285779.76元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费733500元（其中：基本支出67500元，项目支出666000元）；

11.“30205”水费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）；

12.“30206”电费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费100000元（其中：基本支出60000元，项目支出40000元）；

14.“30211”差旅费139000元（其中：基本支出50000元，项目支出89000元）；

15.“30217”公务接待费186000元（其中：基本支出30000元，项目支出156000元）；

16.“30231”公务用车运行维护费180000元（其中：基本支出50000元，项目支出130000元）；

17.“30228”工会经费95487.89元（其中：基本支出95487.89元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费用242200元（其中：基本支出232200元，项目支出10000元）；

19.“30302”退休费1808599.8元（其中：基本支出1808599.8元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金78070.68元（其中：基本支出78070.68元，项目支出0元）；

21.“30305”生活补助76500元（其中：基本支出76500元，项目支出0元）；

22.“30399”其他对个人和家庭的补助30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

23.“30227”委托业务费1000000元（其中：基本支出0元，项目支出1000000元）；

24.“30202”印刷费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）；

25.“30215”会议费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）；

26.“30216”培训费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；

27.“30310”个人农业生产补贴2563825元（其中：基本支出0元，项目支出2563825元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县农业农村局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县农业农村局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县农业农村局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县农业农村局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2164625元，其中：政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算2128625元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县农业农村局2025年部门“三公”经费合计807000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计337000元，较上年增加293886.24元，增长681.65%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为182000元，较上年增加173412.66元，增长2019.4%，国内公务接待批次为100次，共计接待1200人次。

增长主要原因是农业农村工作繁重、乡村振兴成果考察频繁，依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2025年公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为155000元，较上年增加120473.58元，增长348.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155000元，较上年增加120473.58元，增长348.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增长主要原因是农业农村工作繁重，车辆使用频繁，且车辆老旧，维修维护频率高。依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2025年公务用车购置及运行维护费。

（二）上级资金“三公”经费预算

沧源佤族自治县农业农村局2025年上级资金“三公”经费预算合计370000元，较上年增加370000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加50000元，增长100%，国内公务接待批次为46次，共计接待340人次。

增长主要原因是农业农村工作繁重、乡村振兴成果考察频繁，依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2025年公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为320000元，较上年增加320000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费320000元，较上年增加320000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增长主要原因是农业农村工作繁重，车辆使用频繁，且车辆老旧，维修维护频率高。依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2025年公务用车购置及运行维护费。

（三）自有资金“三公”经费预算

沧源佤族自治县农业农村局2025年自有资金“三公”经费预算合计100000元，较上年增加100000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加50000元，增长100%，国内公务接待批次为46次，共计接待340人次。

增长主要原因是农业农村工作繁重、乡村振兴成果考察频繁，依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2025年公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加50000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加50000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增长主要原因是农业农村工作繁重，车辆使用频繁，且车辆老旧，维修维护频率高。依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2025年公务用车购置及运行维护费。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县农业农村局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县农业农村局2025年度部门共申报项目14个，纳入年初预算项目14个，财政预算安排5484825元，编制绩效目标14个，其中：重点项目3个，财政预算安排3361425元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一）藏粮于地、藏粮于技高标准农田项目配套专项资金

1.项目名称：藏粮于地、藏粮于技高标准农田项目配套专项资金

2.立项依据：云农办通〔2022〕19号关于印发《云南省关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法》《云南省土地出让收入用于农业农村支出省级统筹实施方案（2022-2025）》的通知、临农发〔2021〕189号关于印发《临沧市农业农村局关于对沧源县藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）2021年中央预算内投资初步设计的批复》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县农业农村局。

4.项目基本概况：以保障粮食安全为前提，紧紧围绕2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目），填补项目缺口资金，建成100000亩高标准农田，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力、灌溉用水效率、农业生态环境及生产技术水平。

5.项目实施内容：建设田间机耕路181.655公里，衬砌明沟45.04公里，土地平整面积21550亩，土壤改良面积21550亩。

6.资金安排情况：2025年财政预算安排1000000元。

7.项目实施计划：计划在沧源佤族自治县的勐董镇的刀董村、永冷村、忙摆村、龙乃村、永和村、芒回村；糯良乡的怕拍村、班考村、南撒村、怕秋村、糯良村、贺岭村；勐来乡的公撒村、班列村、拱弄村、英格村、永安村；勐省镇回珠村、满坎村、芒阳村、永让村、下班奈村、和平村；芒卡镇的芒岗村、莱片村、扣勐村、白岩村、南腊村、南景村、湖广村；班老乡的下班老村、班搞村、营盘村、新寨村、上班老村；岩帅镇的中贺勐村、贺勐村、建设村、岩丙村、联合村、新寨村、东勐村、黄果村；班洪乡的公坎村、富公村、班莫村实施，共涉及8个乡镇46个行政村，建成100000亩高标准农田。

8.项目实施成效：高标准农田建成后，极大地改善了项目区的基础条件和生产条件，调动了农民发展生产的积极性，有效推动产业结构调整。同时，项目区高质量地建设、高标准的农田、科学的生产管理及机械化的现代农业生产方式等，对项目区及周边地区形成强烈的辐射带动作用。

（二）生猪急性传染病强制扑杀补助资金

1.项目名称：生猪急性传染病强制扑杀补助资金

2.立项依据：《沧源佤族自治县防治重大动物疫病指挥部办公室关于请求追加生猪急性传染病强制扑杀补助资金的请示》（沧防指办发〔2019〕5号）、《沧源佤族自治县防治重大动物疫病指挥部办公室关于请求解决生猪急性传染病强制扑杀补助资金的请示》（沧防指办发〔2021〕2号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县农业农村局

4.项目基本概况：2019年11月份以来，相继有部分乡镇发生生猪急性传染病。在县委、县政府的领导下，根据《农业农村部关于印发非洲猪瘟疫情应急实施方案》的相关规定，迅速采取防控措施，果断处置疫情，有效落实扑杀、封锁、消毒等综合防控措施，防止疫情进一步扩散和蔓延。

5.项目实施内容：对2019—2020年度因生猪急性传染病强制扑杀的生猪2102头（100公斤以上731头、30—100公斤596头、30公斤以下775头）兑付补助。

6.资金安排情况：2025年财政预算安排1037800元。

7.项目实施计划：依据2019—2020年度因生猪急性传染病强制扑杀生猪的实际情况兑付补助资金。

8.项目实施成效：通过有效落实扑杀、封锁、消毒等综合防控措施，防止疫情进一步扩散和蔓延，确保全县不发生区域性重大动物疫情。

（三）农业保险专项资金

1.项目名称：农业保险专项资金。

2.立项依据：《财政部关于印发〈中央财政农业保险保费补贴管理办法〉的通知》（财金〔2021〕130号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县农业农村局。

4.项目基本概况：通过开展农业保险投保工作，提高农户参保意识，协调完善灾害保险理赔机制，切实保障种植、养殖户的合法权益，降低生产发展的风险，激发种、养殖户的积极性，形成减灾抗灾合力，从而保障农业生产可持续发展。

5.项目实施内容：水稻保险投保面积2.3万亩，玉米保险投保面积15万亩，甘蔗保险投保面积12万亩，橡胶保险投保面积8万亩，柑橘保险投保面积0.85万亩，能繁母猪保险投保数量1万头。

6.资金安排情况：2025年财政预算安排1323625元。

7.项目实施计划：根据投保品种和规模，采取集体投保或个人投保方式，如水稻以村集体统一投保，能繁母猪以农户（经营户）个人投保；根据农户（经营户）承保情况，保险公司编制补贴资金汇总申报表，注明保险区域、品种、数量和补贴资金额，连同资金申请报告、农户保单等资料，经主管部门审核后，向县级财政部门申报。

8.项目实施成效：提高农户参保意识，协调完善灾害保险理赔机制，切实保障种植、养殖户的合法权益，降低发展的风险，激发种、养殖户的积极性，形成减灾抗灾合力，从而保障我县农业生产可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县农业农村局2025年机关运行经费安排605187.89元，与上年对比增加157737.89万元，增长35.25%，主要原因分析是原乡村振兴局人员转隶，职能并入。机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县农业农村局资产总额51378183.5元，其中：流动资产31788699.22元，固定资产19358354.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产231129.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9906281.56元，其中固定资产减少1011373.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入56396.81元，其中出租资产368平方米，资产出租收入56396.81元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县农业农村局2025年无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目情况，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700232700111