监督索引号53092700855300000

                             沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府的主要职责是：（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。（4）维护社会安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。（6）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力夯实发展基础，全面提质特色产业。做好“资源经济”“换”字文章，坚持不懈抓好“三农”工作，着力推动辖区特色产业全面提质增效。做强甘蔗、坚果、“青贮”产业，做实蔬菜、咖啡、万寿菊产业。

2.聚力推动项目建设，全面提升振兴活力。牢固树立“项目为王”理念，全力以赴大抓项目、抓好项目。高质量推动新能源项目建设、沪滇帮扶项目建设、农业提质增效项目建设。高质量谋划“十五五”项目，为我镇高质量发展提供必要的项目保障。

3.聚力增强民生建设，全面增进民生福祉。固化学习运用“千万工程”经验，持续推动“宜居宜业和美乡村”建设。让脱贫攻坚成果更加巩固、让美丽乡村更加宜居、让基础设施更加完善。

4.聚力守住“四条红线”，全面树牢底线意识。紧盯2025年耕地流出整改任务，做到“应改尽改、应调尽调”，按照县级要求，认真做好卫片整改工作，针对辖区内297个卫片图斑做好降违法比例要求，确保群众利益的同时，高质量完成整改工作。严格做好“大棚房”专项整改工作，确保“大棚房”问题全面清零、整改彻底，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。坚决守住耕地红线。坚决守住生态保护红线、坚决守住不发生规模性返贫底线、坚决守住安全生产红线。

5.聚力扛实维稳责任，全力构建安定社会。推进社会主义现代化建设，以高效能治理保障高质量发展。紧盯矛盾纠纷排查化解、注重法治宣传教育、严防非法宗教渗透、推动文明创建示范、举办民族团结活动。

6.聚力加强自身建设，全力打造为民政府。树牢为民服务宗旨意识，多措并举打造“多元化”为民服务政府机关。持续打造责任型政府、效能型政府、法治型政府、廉洁型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，其中：公务用车4辆，消防水车1辆（注：消防水车及防火技术专用车辆属特种专用车辆，特种专用车辆不占编制）。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24466785.24元，其中：一般公共预算24166785.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年25210027.97元部门财务总收入对比减少743242.73元，下降2.95%，减少的主要原因是预算编制时涉及人员数量较上年减少，人员工资和日常公用经费减少；压缩、控制村组运转经费以及人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24166785.24元，其中：本年收入24166785.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24166785.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24910027.97元部门财政拨款收入对比减少743242.73元，下降2.98%，减少的主要原因是预算编制时涉及人员数量较上年减少，人员工资和日常公用经费减少；压缩、控制村组运转经费以及人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24466785.24元。财政拨款安排支出24166785.24元，其中：基本支出23966185.24元，与上年24676227.97元对比减少710042.73元，下降2.88%，减少的主要原因是预算编制时涉及人员数量较上年减少，人员工资和日常公用经费减少，压缩、控制村组运转经费以及人员经费的支出；项目支出200600.00元，与上年233800.00元对比减少33200.00元，下降14.20%，减少的主要原因是与2024年对比减少了定额人员补助项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出147387.92元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出89800.00元，主要用于人大会议费等支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出52800.00元，主要用于开展人大代表活动等支出；

4.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出3822896.65元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

5.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－ 一般行政管理事务（项）”支出265001.20元，主要用于临聘人员工资发放、保险及住房公积金缴纳，离退休干部党支部党建工作经费；

6.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－ 事业运行（项）”支出318214.58元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

7.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出309812.02元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

8.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出515865.28元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出569872.64元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

10.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出10000.00元，主要用于开展妇联工作，改善妇联办公条件，推进我镇妇联工作，促进妇女儿童全面发展；

11.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）－其他国防支出（项）”支出1000.00元，主要用于保障各项武装工作开展；

12.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－群众文化（项）”支出335646.61元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

13.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出418166.53元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

14.2080201“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－行政运行（项）”支出151918.50元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

15.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出423295.20元，主要用于行政退休人员统筹外工资发放；

16.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出277913.40元，主要用于事业退休人员统筹外工资发放；

17.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1205952.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

18.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出46000.00元，主要用于保障“三支一扶”人员工资福利待遇；

19.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出132948.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

20.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出237615.06元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

21.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出254193.42元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

22.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出41294.40元，主要用于在职干部职工及退休人员大病保险缴费支出；

23. 2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出2008496.52元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

24.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出868103.54元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

25.2130303“农林水支出（类）－水利（款）－机关服务（项）”支出417965.77元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

26.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出7944340.00元，主要用于村干部工资、村组公用经费开支；

27.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－其他农村综合改革支出（项）”支出2395822.00元，主要用于村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记等定额人员补助支出；

28.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出904464.00元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出23966185.24元，项目支出200600.00元；

1.“30101”基本工资支出2813760.00元（其中：基本支出2813760.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴3085968.00元（其中：基本支出3085968.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金726731.00元（其中：基本支出726731.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资2485572.00元（其中：基本支出2785572.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1205952.00元（其中：基本支出1205952.00元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费491808.48元（其中：基本支出491808.48元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费70447.08元（其中：基本支出70447.08元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金904464.00元（其中：基本支出904464.00元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出264001.20元（其中：基本支出264001.20元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费1199475.88元（其中：基本支出1134675.88元，项目支出64800.00元）；

11.“30206”电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费30000.000元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

13.“30215”会议费129800.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出89800.00元）；

14.“30217”公务接待费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

15.“30226”劳务费27324.12元（其中：基本支出27324.12元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费56162.88元（其中：基本支出56162.88元，项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费105000.00元（其中：基本支出105000.00元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费用345000.00元（其中：基本支出345000.00元，项目支出0元）；

19.“30302”退休费701208.60元（其中：基本支出701208.60元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金132948.00元（其中：基本支出132948.00元，项目支出0元）；

21.“30305”生活补助9320362.00元（其中：基本支出9274362.00元，项目支出46000.00元）；

22.“30399”其他对个人和家庭的补助10800.00元（其中：基本支出10800.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年部门预算无按既定标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额119400.00元，其中：政府采购货物预算119400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年“三公”经费预算合计135000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000.00元，较上年181927.67元减少46927.67元，下降25.79%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年74099.01元减少44099.01元，下降59.51%，国内公务接待批次为30次，共计接待1000人次。

减少的原因：严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低公务接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，较上年107828.66元减少2828.66元，下降2.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000.00元，较上年107828.66元减少2828.66元，下降2.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：严格执行公务用车管理制度及相关规定，有效降低公务用车运行成本。

（二）上级资金

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排200600.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排89800.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）人大会议经费

1. 项目名称：人大会议经费

2. 立项依据：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

4. 项目基本概况：保障人大会议召开，充分发挥人大的职能作用，为推动我镇经济发展作出积极贡献。

5. 项目实施内容：用于召开两次人大会议，购买2批会议所需办公用品，保障人大会议顺利召开，把镇党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全镇人民的意志。

6. 资金安排情况：预算安排资金89800.00元。

7. 项目实施计划：镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告、镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

8. 项目实施成效：充分发挥人大的职能作用，为推动我镇经济发展作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、防费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年机关运行经费安排1798162.88元，与上年2171896.40元对比减少373733.52元，降幅17.21%，减少的主要原因是压缩和控制村组运转经费以及开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇人民政府资产总额17593101.07元，其中，流动资产12815772.48元，固定资产3272211.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1505117.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1072733.58元，其中流动资产减少662405.33元，固定资产减少335230.25元，无形资产减少75098.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700855300111