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沧源佤族自治县职业技术学校2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县职业技术学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县职业技术学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县职业技术学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以职业培训和学历培训为主要内容。实行长短结合的办班形式，招收学历培训和举办各种职业教育培训。学历培训包括职业初中、职业高中、成人本（专）科函授等。职业培训包括教师履职晋级培训、教师岗位培训、骨干教师培训、下岗职工培训、在职人员专业技术培训和各种实用技术培训，具体职责如下：

1.开展中等职业教育的学历教育；

2.开展本、专科成人函授教育；

3.开展以继续教育为主的各种师资培训；

4.开展各种短期技术培训及职业技能鉴定；

5.开展企业员工的技能提高培训及下岗职工的再就业培训；

6.开展农村劳动力转移培训和农村实用技术培训；

7.开展送教下乡和农业新技术的推广。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党支部、工会、妇委会、团支部、办公室、教务处、政教处、安全处、招生办、培训就业办、总务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年学校将全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足本校发展实际，对照新形势、新任务、新要求，围绕“一个重点”“两个提升”“三项工程”布局本学年工作，坚定走特色发展、内涵发展、创新发展之路，奋力推进学校高品质高质量发展。

1.一个重点

以党建统领学校高质量发展。以党的政治建设为统领，毫不动摇坚持党的全面领导，不断加强学校党的建设，继续探索“党建+”工作模式，着力加强基层党组织制度化、规范化、科学化建设，常态化开展“三会一课”“支部主题党日”等政治生活，深入开展主题教育、党史学习教育，健全发挥基层党组织领导作用的体制机制，加快构建系统化的思政工作体系，配齐建强思政课教师、心理健康教育教师队伍。系统推进思想政治工作平台建设，打造一批学生工作示范团队、学生工作精品项目和实践育人特色项目，建设一批学校教学名师工作室，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程、各方面。

2.两个提升

（1）抓德育浸润，实现德育品牌提升。结合学校“1233”德育管理模式，融入国防教育、生命教育、家风传承、爱国主义、社会主义核心价值观教育，做到德育活动常态化、常态活动特色化、特色活动精品化，推动学校社团建设，在保留原有优势社团的基础上，开发涵盖传统文化、体艺教育、劳动教育、科创教育、人工智能等普及性和特色化相结合的社团活动体系，满足学生个性化、多元化发展的需要。加强学生社会实践和公益志愿活动，着力打造红色工匠志愿服务品牌，大力开展“大国工匠进校园”活动。

（2）抓三支队伍建设，实现管理效能提升。①打造有干劲的行政服务团队：实施中层干部能力提升计划，分层分类开展中层干部专题培训、全员培训，提升中层干部履职能力和管理水平，锤炼严谨、务实、规范、高效的工作作风。②打造有钻劲的学科管理团队：加强各学科专业组建设，充分发挥各学科组长及专业组长的辐射引领作用，组织好本学科、专业的教学及研究工作，促进教师整个专业水平提升。③打造有拼劲的班级管理团队：做好班主任的培训工作，组织召开班主任工作经验交流会；积极开展德育课题研究，提高班主任的教育智慧和管理艺术；开展“选、评、树”优秀班主任“三个一”活动；为班主任创建展示班级管理经验交流的平台，提升专业素养；修订并完善有关制度，强化班主任岗位责任意识，提高班主任工作效率。

3.三项工程

（1）示范性国门学校创建工程。落实省委“3815”发展战略，加快推进云南教育高质量发展，对接边境地区产业发展需求，科学设置专业（技能）课程，努力增加入选省级优质专业、州（市）级优质骨干专业和校级优质专业数量，设立企业或大师工作室；推进学校数字校园建设，补齐班级多媒体设备、扩音设备、互动直录播等设备，教育数字化教学应用、教学微课录制、网络教研等设备；实施“双师型”教师建设计划，定期选送教师到行业企业进行顶岗实践锻炼，提高教学、生产、实习的指导能力，鼓励教师参加操作技能、考评员等相关技能的培训考核，取得相关技能等级证书，实现“双师型”教师比例达到专任教师总数50%以上的目标；做优做强面向外籍学生的职业教育和技术技能培训，联合高职院校、高等院校协同企业开展境外办学，推动职业教育“教随产出、产教同行”。

（2）云南省铸牢中华民族共同体意识宣传实施工程。以校园为基地，以学生为主体，以文化教育为核心，全方位、多角度地推广佤族文化，整合现有资源，结合民族与地方特色，大力开展佤族艺术教育及研究工作，盘活民族文化特色资源，建设民族文化传承基地、非物质文化遗产研学基地；开发一批佤族文化通识课程及权威教材，采用课堂教学、实地考察、互动体验、网络传播等多种方式，结合现代信息技术，提高教育的互动性和趣味性；在校园文化建设和民族文化教育领域开辟新的实践路径，为其他少数民族文化的推广提供可复制的模式和经验；以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力营造中华民族共同体意识的浓厚氛围，规范校园文化宣传阵地建设。

（3）服务口岸经济发展示范职业学校申报工程。构建以口岸经济为核心的专业体系，培养具有国际视野、专业技能和创新精神的高素质技术技能人才；推行与口岸企业进行产教融合、校企合作等办学模式，开发一批适应口岸建设发展需求的特色课程，建设一批与口岸建设相关的实训基地，引入企业真实项目，实现教学内容与职业岗位需求的无缝对接，满足师生实践教学的需求，为区域企业提供技术支持、人才培训、信息咨询等全方位服务，助力产业升级和经济发展；加强与国际教育机构及行业组织的合作，引进国际先进教育理念和技术标准，提升学校国际化办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制72人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13851146.52元，其中：一般公共预算13791146.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000元。

与上年13368787.24元部门财务总收入对比增加482359.28元，增长3.61%，增加的主要原因是中等职业教育发展补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13791146.52元，其中：本年收入13791146.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13791146.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13268787.24元部门财政拨款收入对比增加522359.28元，增长3.94%，增加的主要原因是中等职业教育发展补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13851146.52元。财政拨款安排支出13791146.52元，其中：基本支出13061146.52元，与上年12968787.24对比增加92359.28元，增长0.71%，增加的主要原因是中等职业教育生均公用经费增加；项目支出730000元，与上年300000元对比增加430000元，增长143.33%，增加的主要原因是中等职业教育发展补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出9894640.35元，208类社会保障和就业支出2437950.08元，210类卫生健康支出569827.33元，221类住房保障支出888728.76元。

其中：

1.2050302“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出9894640.35元。主要用于保障学校教职工人员工资福利支出及工会经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1198418.4元。主要用于事业单位离退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1184971.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出42660元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出11900元，主要用于退休人员安家建房补助；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出525831.18元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出43996.15元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出888728.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县职业技术学校2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出13061146.52元，项目支出730000元；

1.“30101”基本工资支出3430188元（其中：基本支出3430188元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出624144元（其中：基本支出624144元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资支出4401696元（其中：基本支出4401696元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出1184971.68元（其中：基本支出1184971.68元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出525831.18元（其中：基本支出525831.18元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出95838.66元（其中：基本支出95838.66元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出888728.76元（其中：基本支出888728.76元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出69766.08元（其中：基本支出69766.08元，项目支出0元）；

9.“30205”水费支出180000元（其中：基本支出180000元，项目支出0元）；

10.“30206”电费支出180000元（其中：基本支出180000元，项目支出0元）；

11.“30207”邮电费支出78000元（其中：基本支出78000元，项目支出0元）；

12.“30228”工会经费支出68603.76元（其中：基本支出68603.76元，项目支出0元）；

13.“30299”其他商品和服务支出8400元（其中：基本支出8400元，项目支出0元）；

14.“30302”退休费支出1198418.4元（其中：基本支出1198418.4元，项目支出0元）；

15.“30304”抚恤金支出42660元（其中：基本支出42660元，项目支出0元）；

16.“30399”其他对个人和家庭的补助支出83900元（其中：基本支出83900元，项目支出0元）；

17.“30226”劳务费支出636000元（其中：基本支出0元，项目支出636000元）；

18.“30228”工会经费支出94000元（其中：基本支出0元，项目支出94000元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县职业技术学校2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县职业技术学校2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县职业技术学校2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县职业技术学校2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县职业技术学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县职业技术学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县职业技术学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县职业技术学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县职业技术学校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县职业技术学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加5000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县职业技术学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县职业技术学校2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加5000元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

增加原因是2025年需要与其他单位进行更多的沟通、协调和合作，导致公务接待需求增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县职业技术学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县职业技术学校2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县职业技术学校2025年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排730000元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县职业技术学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县职业技术学校属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县职业技术学校资产总额30619717.79元，其中，流动资产774706.51元，固定资产27082175.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2762835.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1220780.54元，其中流动资产减少20298.41元；固定资产减少1127410.77元；无形资产减少73071.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县职业技术学校政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736000200111