监督索引号53092701736000100000

沧源佤族自治县民族中学2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县民族中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规认真执行国家的课程计划和有关规定，实施义务教育、高中教育保障适龄儿童、少年接受义务教育，高中教育；

（2）按教育规律办学，实行初中、高中学历教学。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展；

（3）认真完成教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、政教处、教务处、教科室、督导室、安全处、信息中心、总务处9大职能机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面从严治党，强化党建引领

2025年学校将继续推行党组织领导的校长负责制，发挥党委的领导核心作用，加强党建常规工作，强化意识形态、党风廉政建设和师德师风建设。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，确保业务工作与党风廉政建设同步推进。持续抓好师德师风专项整治，培育高尚的师德，引导教师争做“四有好老师”，为党育人、为国育才。

2.多维发力构建平安和谐校园

五育并举，加强思政课一体化建设、铸牢中华民族共同体意识示范建设、师生心理健康教育与服务、劳动教育、法治建设、精神文明建设。优化育人环境，提高校园文化品位。丰富课后服务项目内容，提高课后服务质量。加大安全宣传教育力度，定期开展安全教育和应急演练活动，增强学生的安全意识和自我保护能力。

3.强化教师队伍 精准施策，力促教学高质量发展

加强教师队伍建设，提升教学质量，通过市级人才引进、事业单位招考、选调优秀教师等形式完成招新工作，并充分利用“省管校用”“上海援建”等项目资源，充实教师队伍建设。

规范实施“青蓝工程”青年教师培养项目，促进青年教师快速成长。组织好各类教师培训活动，提高教师培训实效性和质量，促进全体教师的专业进步和发展。加强学科业务规范培训和专业考试等手段让教师专业技能不断提升。加强教学质量管理和评估工作，争取在中高考中取得阶段性突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制307人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制298人。在职实有277人，其中：财政全额保障277人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（目前还保留原县委、县政府专配公务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59304993.64元，其中：一般公共预算53275412.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4407580.76元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1622000元。

与上年59095264.96元部门财务总收入对比增加209728.68元，增长0.35%，增加的主要原因是教育专项补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入53275412.88元，其中：本年收入53275412.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53275412.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年53000864.96元对比增加274547.92元，增长0.52%，主要原因分别是社会保障和就业支出经费增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59304993.64元。财政拨款安排支出53275412.88元，其中：基本支出50350412.88元，与上年50230864.96元对比增加119547.92元，主要原因分析为社会保障和就业支出增加；项目支出2925000元，与上年2770000元对比增加155000元，增长5.60%，主要原因分析是教育专项经费增加。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出8431455.44元，主要用于保障初中教师、保障教职工工资福利支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出32681100.87元，主要用于保障高中教师保障教职工工资福利支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2151515.4元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4456928.8元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤23904元，主要用于保障遗属人员补助；

6.2089999其他社会保障和就业支出69750元，主要用于退休教师安家及建房补助；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1977762.16元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

8.2101199医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政单位医疗支出140299.61元，主要用于保障缴纳在职及离退休人员大病保险支出；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出3342696.60元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县民族中学2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出50350412.88元，项目支出2925000元；

1.“30101”基本工资支出12814284元（其中：基本支出12814284元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2435088元（其中：基本支出2435088元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资16541904元（其中：基本支出16541904元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费4456928.8元（其中：基本支出4456928.8元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1977762.16元（其中：基本支出1977762.16元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费335290.24元（其中：基本支出335290.24元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金3342696.6元（其中：基本支出3342696.6元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出1540860元（其中：基本支出1540860元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费403400元（其中：基本支出353400元，项目支出50000元）；

10.“30205”水费79800元（其中：基本支出79800元，项目支出0元）；

11.“30206”电费637600元（其中：基本支出387600元，项目支出250000元）；

12.“30207”邮电费209760元（其中：基本支出209760元，项目支出0元）；

13.“30209”物业管理费226700元（其中：基本支出176700元，项目支出50000元）；

14.“30211”差旅费91200元（其中：基本支出91200元，项目支出0元）；

15.“30213”维修（护）费929600元（其中：基本支出729600元，项目支出200000元）；

16.“30214”租赁费244655元（其中：基本支出218880元，项目支出25775元）；

17.“30216”培训费171000元（其中：基本支出171000元，项目支出0元）

18“30226”劳务费484000元（其中：基本支出133380元，项目支出350620元）；

19.“30228”工会经费256285.68元（其中：基本支出256285.68元，项目支出0元）；

20.“30239”其他交通费45600元（其中：基本支出45600元，项目支出0元）；

21.“30299”其他商品和服务支出114000元（其中：基本支出114000元，项目支出0元）；

22.“30302”退休费2151515.4元（其中：基本支出2151515.4元，项目支出0元）；

23.“30304”抚恤金23904元（其中：基本支出23904元，项目支出0元）；

24.“30399”其他对个人和家庭的补助1496214元（其中：基本支出1496214元，项目支出0元）；

25.“31002”办公设备购置310365元（其中：基本支出266760元，项目支出43605元）；

26.“30309”奖励金1925000元（其中：基本支出0元，项目支出1925000元）；

27.“30215”会议费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）；

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民族中学2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民族中学2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民族中学2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民族中学2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县民族中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

（二） 上级资金

沧源佤族自治县民族中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三） 自有资金

沧源佤族自治县民族中学2025年自有资金“三公”经费预算合计50000元，较上年增加50000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县民族中学2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加30000元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待375人次。增加是因为去年自有资金公务接待费未纳入预算，今年预算增加自有资金公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加是因为去年自有资金公务用车运行维护费未纳入预算，今年预算增加自有资金公务用车运行维护费。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县民族中学2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县民族中学2025年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排8954580.76元，编制绩效目标5个，其中：重点项目3个，财政预算安排2925000元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一） 教育专项补助经费（项目名称）

1. 项目名称：教育专项补助经费

2. 立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意教育系统非税收入实行收支两条线管理的批复》（沧政复〔2014〕255号）

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县民族中学

4. 项目基本概况：设置教育专项经费100万元，用于学校日常办公、开展活动、公务接待、发放劳务费等零星支出。

5. 项目实施内容：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、教师培训、实验实习、文体活动、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。

6. 资金安排情况：办公费5万元；电费25万元；物业管理费5万元；维修维护费20万元；租赁费2.58万元；会议费3万元；劳务费35.06万元；办公设备购置4.36万元。

7. 项目实施计划：预计2025年使用完该项资金。

8. 项目实施成效：保障学校正常运转，有效改善办学条件及学习环境，促进教育发展，提高学校教育教学水平。

（二） 普通高中教育发展补助资金

1. 项目名称：普通高中教育发展补助资金

2. 立项依据：沧政复〔2015〕421号、《沧源教育现代化2035》《加快推进沧源教育现代化实施方案》的通知（沧发〔2021〕57号）

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县民族中学

4. 项目基本概况：发放奖励100万元，受奖励教师不小于200人。

5. 项目实施内容：发放教师奖励金100万元。

6. 资金安排情况：奖励金100万元

7. 项目实施计划：预计2025年使用完该项资金。

8. 项目实施成效：建立政府扶持民族高中发展长效机制，推动民族中学高中教育健康发展，提高教师的教学积极性，实现教育教学质量提升，促进学校高质量发展。

（三） 高一优秀新生资助资金

1. 项目名称：高一优秀新生学生资助资金

2. 立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意给予资助县民族中学高中优秀新生的批复》（沧政复〔2024〕291号）

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县民族中学

4. 项目基本概况：2024年中考成绩在650分及以上自愿在县民族中学就读的学生一次性资助1.5万元/生，2024年中考成绩在630分至649分自愿在县民族中学就读的学生一次性资助1万元/生，学生报到完成学籍注册后一次性给予兑现资助资金。

5. 项目实施内容：发放学生资助资金

6. 资金安排情况：高一优秀新生资助资金92.5万元

7. 项目实施计划：预计2025年使用完该项资金。

8. 项目实施成效：建立政府扶持民族高中发展长效机制，推动民族中学高中教育健康发展，促进教育公平，减轻学生家长经济负担，促进学校高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县民族中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县民族中学资产总额为127220108.19元，其中，流动资产1180002.56元，固定资产106599990.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19440115.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3220877.59元，其中流动资产减少1377742.45，固定资产减少1512348.06元，无形资产减少330787.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产152项，账面原值962096元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县民族中学政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出无预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736000100111