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沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省镇人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省镇人民政府预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县勐省镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业发展方案，组织指导好农业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）、产业发展和农垦事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我们将重点抓好以下八个方面的工作：

2025年，是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好各项工作意义重大，影响深远。

1.聚焦成果巩固，让乡村振兴更加出彩

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。学习运用浙江“千万工程”经验，坚持不懈抓好“三农”工作，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面压实“四不摘”责任，严格落实“一平台三机制”，高质高效同步推进“五大振兴”，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2.聚焦产业发展，让产业优势更加明显

积极发展现代农业。继续巩固甘蔗产业的核心地位，加大良种良法技术推广，提高机械化水平，全镇甘蔗种植面积保持在5万亩以上、入榨产量保持在26万吨以上。要延伸完善肉牛产业链条，满坎村、永让村、回珠村要保持“千头村”领先地位，全镇肉牛养殖规模保持在1万头以上。加强与市、县科技服务队联系，提高示范带动作用，不断提质增效全镇临沧坚果。

3.聚焦项目建设，让发展动能更加强劲

高起点谋划项目。紧盯国家省市县政策导向、资金投向，精准谋划储备一批高质量、能落地、有前景的大项目、好项目。立足勐省实际和长远发展需求，力争储备“十五五”项目100余项，投资总额达30亿元以上。

4.聚焦城乡融合，让生活品质更加提升

建设宜居宜业和美乡村。巩固提升群众微菜园、微花园、微果园建设成果，逐步汇集转化为“菜园村”“花园村” “果园村”，有效提升乡村品质。及时召开返乡人员、在外大学生、乡贤能人等座谈会，在全社会大力营造勤俭节约、健康向上、文明礼貌的良好家风社风，逐步改善陈规陋习，培养健康向上的生活习惯。

5.聚焦深化改革，让行政效能更加高效

抓好农场改革“后半篇文章”。积极稳妥推进农场属地化试点改革后续工作，紧盯农场居民住房登记工作重点，严格按照登记流程，依法依规努力实现“应登尽登”。积极向上争取生产生活要素，逐步配套完善社区基础设施，加强社区规范化管理。

6.聚焦普惠共享，让民生福祉更加殷实

全力办好人民满意教育。持续健全家校社协同育人机制，共同营造良好育人环境。加快中心完小办公楼项目装修收尾，完善村小厨房、操场等硬软件设施，有效改善学校门口接送学生拥挤无序制约难题。常态抓好控辍保学工作，加强“名学生”“名教师”“名校长”培养，同步提升教育教学水平和师德师风。

7.聚焦资源保护，让生态环境更加美好

守牢耕地保护红线。严格落实耕地用途管控，依法纠正撂荒承包地、破坏耕地生产能力等行为，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，稳妥有序推进耕地恢复，守牢耕地和永久基本农田保护红线，确保粮食安全。

8.聚焦基层治理，让社会大局更加稳定

坚决守住安全发展底线。着力推进重点行业领域“安全生产治本攻坚三年行动”，全面抓好天然气、燃气、烟花爆竹、森林草原防灭火、建筑施工、食品药品、防溺水等重点领域集中治理，加强“两客一危一重”等交通工具监管。强化应急队伍建设、应急物资保障，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，其中：公务车3辆、消防车2辆、垃圾车2辆（注：消防车及垃圾车属特种专用车辆，特种专用车辆不占编制），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20840767.27元，其中：一般公共预算20840767.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14358130.98元对比增加6482636.29元，增幅45.15%，增加的主要原因是根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，在职人员较上年度增加，人员经费、日常公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20840767.27元，其中：本年收入20840767.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20840767.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14358130.98元对比增加6482636.29元，增幅45.15%，增加的主要原因是根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，在职人员较上年度增加，人员经费、日常公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20840767.27元。财政拨款安排支出20840767.27元，其中：基本支出19391167.27元，与上年14018530.98元对比增加5372636.29元，增幅38.33%，增加的主要原因是根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，在职人员较上年度增加，人员工资支出相对增多；项目支出1449600.00元，与上年339600.00元对比增加1110000.00元，增幅326.86%，增加的主要原因是根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，为更好完成原农场社区管理委员会辖区危房改革和税费改革工作，加大对此项目的资金保障力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”支出70000.00元，主要用于我镇人大会议支出；

2.2010107“一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升”支出53600.00元，主要用于保障我镇人大代表外出调研、考察等工作支出；

3.2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出3413951.64元，主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出；

4.2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”支出867250.18元，主要用于事业运行人员工资、公用经费等支出；

5.2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”支出386820.80元，主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出；

6.2012902“一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”支出5000.00元，主要用于妇联工作经费支出；

7.2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出456681.76元，主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出；

8.2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”支出1380.00元，主要用于基层专干保险缴费支出；

9.2013901“一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行”支出289402.96元，主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出；

10.2039999“国防支出—其他国防支出—其他国防支出”支出1000.00元，主要用于保障我镇武装工作经费；

11.2080150“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行”支出1049622.59元，主要用于事业运行人员工资、公用经费等支出；

12.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出688384.80元，主要用于归口管理行政单位离退休工资支出；

13.2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出688031.16元，主要用于归口管理事业单位离退休工资支出；

14.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1126575.36元，主要用于基本养老保险缴费支出；

15.2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出59945.76元，主要用于遗属补助支出；

16.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出192216.74元，主要用于行政人员医疗保障支出；

17.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出273301.58元，主要用于事业单位人员医疗保障支出；

18.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出44862.19元，主要用于其他人员医疗保障支出；

19.2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出2988456.23元，主要用于事业运行人员工资、公用经费等支出；

20.2130105“农林水支出—农业农村—农垦运行”支出1320000.00元，主要用于提升我镇危房改革和税费改革产生的支出；

21.2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”支出5994152.00元，主要用于对村组干部人员的补助支出；

22.2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”支出25200.00元，主要用于其他农村综合改革支出。

23.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出844931.52元，主要用于在编在职职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出19391167.27元，项目支出1449600.00元；

1.“30101”基本工资支出2838240.00元（其中：基本支出2838240.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出2534472.00元（其中：基本支出2534472.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金支出583182.00元（其中：基本支出583182.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出2468964.00元（其中：基本支出2468964.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出1126575.36元（其中：基本支出1126575.36元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出465518.32元（其中：基本支出465518.32元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出74123.23元（其中：基本支出74123.23元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出844931.52元（其中：基本支出844931.52元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出387079.68元（其中：基本支出387079.68元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费支出1034600.00元（其中：基本支出905000.00元，项目支出129600.00元）；

11.“30205”水费支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费支出50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费支出30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费支出56587.44元（其中：基本支出844931.52元，项目支出0元）；

16.“30231”公务用车运行维护费支出51000.00元（其中：基本支出51000.00元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用支出266400.00元（其中：基本支出266400.00元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费支出1301419.20元（其中：基本支出1301419.20元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金支出59945.76元（其中：基本支出59945.76元，项目支出0元）；

20.“30305”生活补助支出5957348.76元（其中：基本支出5297348.76元，项目支出660000.00元）；

21.“30399”其他对个人和家庭的补助支出10380.00元（其中：基本支出10380.00元，项目支出0元）；

22.“31005”基础设施建设支出660000.00元（其中：基本支出0元，项目支出660000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额51000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算51000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年合计183000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000.00元，较上年65000.00元增加6000.00元，增加9.23%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年20000.00元增加0元，增加0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1001人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为51000.00元，较上年45000.00元增加6000.00元，增加13.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费51000.00元，较上年45000.00元增加6000.00元，增加13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，工作量增大，公务用车需求增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算合计112000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费112000.00元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排1449600.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排123600.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）人大会议专项工作经费

1.项目名称：2025年人大会议专项工作经费

2.立项依据：沧复〔2014〕67号文件

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐省镇人民政府

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，每年召开人大会议次数不低于两次。

5.项目实施内容：保障人大会议召开期间产生的办公耗材费、生活费、差旅费等支出。依据国家法律法规，如期、高效召开人大会议，推动基层人大工作高质量发展。

6.资金安排情况：勐省镇人大会议专项经费70000.00元。

7.项目实施计划：一是2025年召开至少两次人大专题会议，二是通过召开人大会议，使勐省镇人大能较好履行职能职责，为基层事业发展持续发力。

8.项目实施成效：圆满召开2025年人大会议，通过会议群策群力，发挥人大职能职责，形成符合基层实际、符合国家法律法规、符合人民意愿的人大决议，持续不断推动基层公共事务发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

（二）人大代表活动经费

1.项目名称：2025年人大代表活动经费

2.立项依据：沧复〔2014〕67号文件

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐省镇人民政府

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，每年组织代表外出考察不低于1次。

5.项目实施内容：组织代表外出考察，召开专题会议，听取代表提案，提高提案办结率。

6.资金安排情况：勐省镇人大代表活动经费53600.00元。

7.项目实施计划：一是2025年召开至少两次人大专题会议，二是至少组织代表外出考察一次，使勐省镇人大能较好履行职能职责，为基层事业发展持续发力。

8.项目实施成效：圆满组织完成代表履职各项工作，通过组织代表活动，发挥人大职能职责，形成符合基层实际、符合国家法律法规、符合人民意愿的人大决议，持续不断推动基层公共事务发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年机关运行经费安排1398987.44元，与上年1085253.92元对比增加313733.52元，增加原因是根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，工作量增大，机关运行经费需求增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县勐省镇人民政府资产总额为23600100.00元，其中，流动资产18498900.00元，固定资产5101200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2369611.85元，其中固定资产增加269304.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700855400111