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沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，负责烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业的调查研究，提出产业发展的意见建议，编制产业发展中长期规划、年度发展计划及政策措施和工作机制；

2.负责烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂产业建设规划，年度计划措施的落实和发展政策的监管，负责为全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂产业发展提供技术推广服务和政策宣传；

3.负责指导全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业基地建设、龙头培育、市场开拓、产品开发及品牌打造、科技创新等工作；

4.负责全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作；

5.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、蜜蜂产业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心为有效推动烤烟、茶叶、中药材、蜜蜂四个产业实现高质量发展，结合实际，制定以下发展目标、发展思路和工作措施：

1.烤烟产业方面。2025年，全县烤烟指导性种植面积计划2.69万亩，收购烟叶总量7万担，实现烟叶产值1.15亿元的目标任务；科学制定全县烤烟产业发展规划图，继续稳定和保护核心烟区，制定长期稳定烤烟种植模式，把基本烟田纳入全县耕地保护规划；鼓励有实力的烘烤业主、烟农合作社通过承包烤房经营权的方式，规范有序推动烟叶采烤实现专业化烘烤、市场化运作；做好烟农增收与乡村振兴有效衔接，推动以烟稳粮、以烟促粮、粮烟融合、一体发展，打造粮烟协同发展、烟区乡村振兴的典范。

2.茶叶产业方面。重点抓好岩帅片区、CTC红碎茶片区管护培训，助推茶园提质增效，2025年计划完成各项培训40期1800人次；继续抓好全县茶叶初制所规范提升和星级达标提升工作，服务和指导好亿元企业的培育成长工作，不断提高茶叶精制率；继续跟踪落实茶园绿色认证和全国名特优新“沧源怕拍茶”申报登记工作，确保年底前全县茶园实现100%绿色有机化，“沧源怕拍茶”入围全国名特优新农产品名录；巩固提升单甲乡、勐来乡、勐角乡、勐董镇等区域茶叶精加工建设，实现全县茶叶精制率达72%以上；完善“互联网+”市场营销体系，支持沧源茶企“走出去”，加大普洱茶、滇红茶的出口，积极参与国际竞争，扩大沧源茶叶的国际声誉；认真落实《临沧市古茶园茶树保质提质复壮年度五项农艺技术》措施，继续抓好古茶树保护宣传和第四批古茶树资源普查认定。

3.蜜蜂产业方面。一是搭建发展平台，理顺产品销售、市场开拓和品牌推广运行机制，抓好市场营销、产品生产及产品结构优化调整、培训及技术团队建设等各项工作；二是要加快转变养殖方式，推广蜜蜂活框养殖，从蜂群的良种选育、饲养、疫病防控、适用蜂机具开发应用，蜂产品生产加工、质量控制检测、产品研发等方面入手，进行专业指导和培训，提高蜂蜜品质和产量；三是加快发展农村电子商务，建设“互联网＋蜂蜜”等措施，拓宽蜂蜜销售渠道；四是强化招商引资，引进有经验、有实力的企业到我县参与蜜蜂产业发展，同时提高组织化程度，扶持和发展一批带动服务能力强的农民专业合作社；五是积极发展合作制、股份制、股份合作制等组织形式，打造风险共担、利益共享的共同体，不断增加农民收入。

4.中药材产业方面。充分利用好我县林地分布广、适合发展滇重楼、滇黄精、石斛等中药材的优势，大力推广中药材产业；加大市场主体培育，培育一批精深加工、产品附加值高、产品产业链长的中药材龙头企业；挖掘县域野生中药材资源，研发和创立具有我县地理标志的优质品牌产品；争取政策扶持，在政策、项目上给予企业、群众扶持，扶持乡镇抓好示范样板基地建设。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14087169.89元，其中：一般公共预算7444169.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6643000.00元。

与上年部门财务总收入7029358.82元对比增加7057811.07元，增幅100.4%。增加的主要原因：一是2025年人员经费的正常增资；二是由于烤烟产业是我县的支柱产业和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展烤烟产业工作，本年度烤烟生产绩效奖励表彰资金增加预算；三是为助力蜜蜂产业高质量发展增加了中国东方航空集团有限公司新一轮蜜蜂产业合作项目2024年度帮扶资金的预算，因此2025年部门财务收入预算比2024年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7444169.89元，其中:本年收入7444169.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7444169.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入6995308.36对比增加448861.53元，增6.42%，增加的主要原因：一是2025年人员经费的正常增资；二是由于烤烟产业是我县的支柱产业和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展烤烟产业工作，本年度烤烟生产绩效奖励表彰资金增加预算，所以2025年部门财政拨款收入预算比2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,087,169.89元。财政拨款安排支出7444169.89元，其中：基本支出2939169.89元，与上年2895308.36元对比增加43861.53元，增长1.51%，增加的主要原因是2025年人员经费的正常增资，故基本支出增加；项目支出4505000.00元，与上年4100000.00元对比增加405000.00元，增长9.88%，增加的主要原因是，由于烤烟产业是我县的支柱产业和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展烤烟产业工作，本年度烤烟生产绩效奖励表彰资金增加预算，故项目支出增加；2025年单位资金其他收入6643000.00元，主要用于新一轮蜜蜂产业合作项目帮扶资金的支出及古茶树经费支出等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出100000.00元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出43416.00元。主要用于事业离退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出300605.60元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出133393.74元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9049.57元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2227250.78元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

7.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出4405000.00元，主要用于开展烤烟产业发展的支出。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出225454.20元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2939169.89元，项目支出4505000.00元；

1.“30101”基本工资支出855564.00元（其中：基本支出855564.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴160680.00元（其中：基本支出160680.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资1133244.00元（其中：基本支出1133244.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费300605.60元（其中：基本支出300605.60元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费133393.74元（其中：基本支出133393.74元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费22201.07元（其中：基本支出22201.07元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金225454.20元（其中：基本支出225454.20元，项目支出0元）。

8.“30201”办公费4419000.00元（其中：基本支出19000.00元，项目支出4400000.00元）。

9.“30205”水费3500.00元（其中：基本支出3500.00元，项目支出0元）。

10.“30206”电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

11.“30211”差旅费85000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出75000.00元）。

12.“30217”公务接待费25000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出15000.00元）。

13.“30228”工会经费17111.28元（其中：基本支出17111.28元，项目支出0元）。

14.“30239”其他交通费用15000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。

15.“30302”退休费43416.00元（其中：基本支出43416.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年合计“三公”经费支出35000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加13491.19元，增长117.22%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变化的原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

2.公务接待费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年公务接待费预算为25000.00元，较上年增加13491.19元，增长117.22%，国内公务接待批次为16次，共计接待330人次。

增加的原因：因我单位开展的烤烟、茶叶、蜜蜂、中药材四大产业，均属于我县主抓的重点产业，一是在技能提升和服务质量要求方面都需要邀请县外专家进行指导；二是蜜蜂产业是新兴产业，对外影响力较大，外来调研的人事较多，故公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

未发生变化的原因是：统一进行公务用车改革后，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心没有保留的公务用车，所以我部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

（二）上级资金

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年上级资金“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变化的原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

2.公务接待费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

增加的原因：因我单位开展的烤烟、茶叶、蜜蜂、中药材四大产业，均属于我县主抓的重点产业，一是在技能提升和服务质量要求方面都需要邀请县外专家进行指导；二是蜜蜂产业是新兴产业，对外影响力较大，外来调研的人事较多，故公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

未发生变化的原因是：统一进行公务用车改革后，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心没有保留的公务用车，所以我部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

（三）自有资金

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排4505000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排4505000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）茶叶会展经费

1.项目名称：茶叶会展经费

2.立项依据：根据《关于印发〈临沧市2024年春茶订货会暨精品名茶咖啡展实施方案〉的通知》《第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会百千万云茶品鉴活动茶样组织报送工作的通知》《中国双江第八届冰岛茶会、2024年广州国际农产品博览交易会》《临沧市农业农村局关于做好第8届中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会现代农业馆临沧参展工作的通知》《临沧市文化和旅游局关于开展“展千年濮夷非遗茶技，献盛世匠心铭韵国潮”金秋十月省级非物质文化遗产代表性项目普洱茶传统制作工艺传承人制作技艺大赛的通知》等相关通知。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县地方产业发展服务中心。

4.项目基本概况：茶叶是我县的传统优势产业，做大做强做精茶叶产业是县委、县政府的重点工作之一。因此，加强宣传推介，以会展营销为重点。开展全方位的品牌宣传，在电视、网络、机场、县内主要路口、宾馆、景区景点等场所推出广告，让“65里林间茶”“佤山映象”品牌形象无处不在；采取县政府、县产业中心组团等形式，组织企业、合作社积极参加国内各种茶叶会展7场次以上，努力向外地重点茶叶市场进军开拓市场。支持企业建设全国性销售网络，在天猫、京东、手机惠农、阿里巴巴等大型电商或跨境电商平台，开设线上线下营销全面推进。支持企业走向世界，沿着“一带一路”开拓国际市场，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。

5.项目实施内容：根据临沧市茶叶产业发展工作领导小组组团参加中国茶叶经济年会及省外、省内茶叶节、茶叶博览会等通知，积极组织茶叶企业参加中国茶业经济年会、云南临沧茶叶节和省内外相关国际茶文化博览交易会、国际茶展等，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。

6.资金安排情况：2025年县级安排项目资金100000.00元

7.项目实施计划：2025年度完成

8.项目实施成效：积极组织茶叶企业参加省内外茶叶会展，力争提高沧源茶叶的知名度和影响力。

（二）烤烟生产绩效奖励资金

1.项目名称：2022年度烤烟生产绩效奖励资金

2.立项依据：根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县烤烟生产绩效考核奖励办法〉的通知》（沧办发〔2024〕13号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县地方产业发展服务中心、沧源佤族自治县岩帅镇人民政府、沧源佤族自治县勐省镇人民政府、沧源佤族自治县糯良乡人民政府、沧源佤族自治县勐来乡人民政府、沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府、沧源佤族自治县勐董镇人民政府。

4.项目基本概况：鼓励先进，树立典型，积极发挥先进典型的激励、示范和引领作用，着力打造一批以烟为业、长期稳定的高素质本地新型烟农队伍，进一步调动其内生动力，增强乡村发展产业后劲，促进我县烤烟产业稳定、健康、高质量、可持续发展，切实加快乡村振兴建设步伐。根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县烤烟生产绩效考核奖励办法〉的通知》（沧办发〔2024〕13号）文件要求和全县2024年烤烟收购工作会议精神，按时按质完成县委、县政府下达的全县年度烤烟种植任务，收购量达到年初制定目标，分别给予县地方产业发展服务中心、县气象局、岩帅镇、勐省镇、糯良乡、勐来乡、勐角民族乡、勐董镇和500亩以上重点植烟村进行奖励。

5.项目实施内容：用于全县2025年烤烟生产工作、基础设施投入、土地流转、人工降雨及防雹作业和工作协调等工作经费。

6.资金安排情况：2025年县级安排项目资金4405000.00元

7.项目实施计划：2025年完成

8.项目实施成效：项目的实施，可实现烤烟产值、烟叶税、均价、亩均效益、户均效益等指标持续增长，上等烟比例、烟叶均价进一步增长，为巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴有效衔接，促进农民持续增收，阿佤人民的亿元产值产业得到持续巩固，为推动新时代沧源社会主义现代化建设作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县地方产业发展服务中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额16436492.65元，其中，流动资产15675305.24元，固定资产382903.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产378284.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7783734.34元，其中固定资产增加167300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2025年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目无支出预算为空表。

监督索引号53092700243100111