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临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年预算公开

目录

第一部分 临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及沧源自治县委、县人民政府关于临沧边境经济合作区永和园区建设发展的相关要求，拟订临沧边境经济合作区永和园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。

2.负责建立健全临沧边境经济合作区永和发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、沧源佤族自治县有关部门工作运行机制;依法依规制定和完善临沧边境经济合作区永和发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。

3.承担园区优化营商环境工作;负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作;负责对园区内各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.承担园区国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作;负责国有资产管理工作。

5.负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。

6.完成沧源自治县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。

7.有关职责分工。涉及永和园区的发展规划和产业布局事项由临沧边境经济合作区管理委员会统筹负责，其他事项由沧源自治县委、县人民政府和临沧边境经济合作区永和发展服务中心负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济管理股、投资促进股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建，组织建设全面加强。始终坚持“党建引领服务园区经济”的理念，制定了《中共县委永和园区工委2024年基层党建工作实施方案》《2024年度县委永和园区工委班子成员抓基层党建工作责任清单》《县司法局机关党支部 县边境贸易联合党支部“支部+支部”活动方案》，成立了中共沧源佤族自治县跨境园区临时党支部，将责任与决策部署贯穿园区建设工作。

2.抓思想，意识形态工作不断筑牢。坚持把意识形态工作与各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，定期召开意识形态专题会议，及时传达学习中央、省、市、县关于意识形态的决策部署和工作要求，研究部署、分析研判意识形态工作，及时查摆整改苗头性、倾向性问题。

3.抓产业，经济发展稳中向好。锚定省委“3815”战略发展目标和云南省开发区振兴三年行动，经济运行平稳向好，呈现稳中提质态势。2024年1至12月份，永和园区实现营业收入3.25亿元，同比增长26%。

4.抓规划，空间布局走深走实。以加快建设“国际减贫合作示范区”“对缅合作经济特区”为探索，正在加快编制《临沧边境经济合作区永和园区联动发展专项规划》《临沧边境经济合作区永和园区产业发展规划》《临沧边境经济合作区永和园区围网区建设可行性研究报告》；同时，根据上位规划，扎实开展好《临沧边境经济合作区永和园区、勐甘新材料绿色创新产业园、沧源佤族自治县绿色科技创新产业示范园国土空间详细规划》编制工作。

5.抓基础，重大项目高位推进。永和园区产业园基础设施建设项目和进出口落地加工产业园基础设施项目已列入《云南省2024年度省级重大项目清单》。目前，各项目工作正有序推进。

6.抓招商，蓄势聚能成效明显。通过建立、完善、运用“六个共同”工作机制，先后共吸引沧源赛特拉进出口有限公司等31家企业正式入驻永和园区。截至目前，境内园区范围内已累计注册各类经营主体89户，其中：企业71户、个体工商户18户，培育“四上”企业4户。

7.抓服务，联动发展持续强化。境内园区，采取“县委永和园区工委+发展服务中心+投资开发公司”的模式全力推动园区建设、管理和运营，制定了《临沧边境经济合作区永和园区入园企业（项目）申报指南》《临沧边境经济合作区永和园区入园企业人员因特殊事由赴缅办理出入境通行证管理规范（试行）》，已累计协助23家入园企业办理相关业务。

8.抓安全，平安建设平稳有序。以打造“平安沧源”为契机，制定了《临沧边境经济合作区永和园区矛盾纠纷排查化解制度》等制度，确保有效管控风险，守牢、守稳、守住安全生产“底线”“红线”，切实把防汛救灾抢险、安全生产等各项工作措施落细落实。

9.抓作风，党风廉政纵深推进。坚持党风廉政建设工作与中心业务工作“四同步”要求，制定了《临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度党风廉政建设工作计划》，并常态化组织干部职工深入学习理论知识及廉政文件会议精神，确保干部职工做到廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。

10.抓协调，乡村振兴扎实推进。制定《永和发展服务中心联系帮扶永和社区2024年工作实施方案》，明确帮扶内容。派驻继任的驻村队员1名，兼任国门新村、上寨、洋嘎丁自然村长，持续为乡村振兴提供智力支持。帮助解决学子就业难题。组织永和社区待业大学生召开座谈会1次，并积极为永和社区待业大学生提供就业信息和岗位推荐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1483204.66元，其中：一般公共预算1463452.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入19752.18元。

与上年1259095.99元的部门财务总收入对比增加224108.67元，增幅17.8%，增加的主要原因是我单位事业人员增加2人，故工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1463452.48元，其中:本年收入1463452.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1463452.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1189095.99元的部门财政拨款收入对比增加274356.49元，增幅23.07%，增加的主要原因是我单位事业人员增加2人，故工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1483204.66元（含年终结转结余9752.18元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余9752.18元）。财政拨款安排支出1463452.48元，其中：基本支出1253952.48元，与上年对比增加264856.49元，增加的主要原因是我单位事业人员增加2人，故工资增加；项目支出209500.00元，与上年对比增加9500.00元，增加的主要原因是本年度增加残疾人就业保障金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出1170596.99元，主要用于在职人员工资福利支出、单位公用经费和项目等支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出126618.24元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于遗属人员生活补助；

4.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出56186.84元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3634.73元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出94963.68元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

7.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出9500.00元，主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1253952.48元，项目支出209500.00元；

1.“30101”基本工资支出329472.00元（其中：基本支出329472.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴72420.00元（其中：基本支出72420.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资524076.00元（其中：基本支出524076.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费126618.24元（其中：基本支出126618.24元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费56186.84元（其中：基本支出56186.84元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费9174.28元（其中：基本支出9174.28元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金94963.68元（其中：基本支出94963.68元，项目支出0元）

8.“30201”办公费71700.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出61700.00元）

9.“30202”印刷费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）

10.“30207”邮电费3940.00元（其中：基本支出640.00元，项目支出3300.00元）

11.“30211”差旅费26860.00元（其中：基本支出6860.00元，项目支出20000.00元）

12.“30217”公务接待费10000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出5000.00元）

13.“30227”委托业务费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）

14.“30228”工会经费6589.44元（其中：基本支出6589.44元，项目支出0元）

15.“30299”其他商品和服务支出9500.00元（其中：基本支出0元，项目支出9500.00元）

16.“30304”抚恤金11952.00元（其中：基本支出11952.00元，项目支出0元）

五、县对下专项转移支付情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年“三公”经费预算合计10000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少27000.00元，下降72.97%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少27000.00元，降幅72.97%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

增减变化原因为本单位严格控制“三公”经费支出，公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排209500.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排200000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）园区控制性详细规划设计项目

1.项目名称：园区控制性详细规划设计项目

2.立项依据：《临沧市自然资源和规划局关于加快国土空间规划编制工作的通知》《沧源佤族自治县国土空间总体规划（2021—2035 年）》。

3.项目实施单位：临沧边境经济合作区永和发展服务中心

4.项目基本概况：衔接好“三区三线”划定等编制成果，进一步深化细化规划内容，在城镇结构、规划分区、用地布局、基础设施和公共服务设施布局、总体城市设计等方面充实完善并尽快形成规划文本、图集、附表、说明书等成果内容。

5.项目实施内容：本规划聘请云南营造工程设计集团有限公司编制《临沧边境经济合作区永和园区、勐甘新材料绿色创新产业园、沧源佤族自治县绿色科技创新产业示范园控制性详细规划》，本次规划范围包含二个层次：一是规划期建设范围：以城镇开发边界界定范围。总规划面积95.5819公顷。其中：（1）临沧边境经济合作区永和园区东邻国门新村东侧，南至永和口岸国门，西、北靠至耿沧二级公路西侧有条件建设地带。规划面积76.4688公顷（椭球面积）；（2）临沧边境经济合作区永和园区勐甘新材料绿色创新产业园西靠勐甘公路，南临怕棚村，东、北两侧为山林。规划面积14.7048公顷（椭 球面积）；（3）沧源佤族自治县绿色科技创新产业示范园东临班老乡新寨村，西至距班老通道约400米处，大湾江南、北两侧为山林，规划面积4.4083公顷（椭球面积）。二是远景展望范围：规划远景发展包含永和园区远景发展（远景发展至100公顷）及勐甘新材料绿色创新产业园（工业用地红线面积29.72公顷）、绿色科技创新产业示范园（工业用地红线面积21.03公顷）的工业用地红线区域，总规划面积150.75公顷。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县财政局关于下达临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算的批复（沧财行〔2025〕22号）文件下达项目资金100000.00元。

7.项目实施计划：本规划计划于2025年12月份前完成。

8.项目实施成效：本规划是片区实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据。

（二） 境内境外联动发展项目

1.项目名称：境内境外联动发展项目。

2.立项依据：《云南省2023年推动经济稳进提质政策措施》《云南省推动资源经济口岸经济园区经济高质量发展13条措施》《云南省开发区振兴三年行动（2023—2025年）》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”产业园区发展规划的通知》（云政办发〔2022〕76号）《云南省人民政府办公厅关于高新技术产业开发区高质量 发展 18 条措施和高新技术企业加快发展 9 条措施的通知》（云政办发〔2022〕45号）《云南省人民政府关于印发云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕6号）

3.项目实施单位：临沧边境经济合作区永和发展服务中心。

4.项目基本概况：随着“一带一路”、孟中印缅经济走廊、辐射中心等国家战略的不断推进，今天的沧源，已由开放末梢华丽转身为开放前沿。为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，省委、省政府关于“大力发展资源经济、口岸经济、园区经济”的重大决策部署，在市委、市政府的领导下，沧源审时度势、主动求变、积极作为，全力以赴把壮大资源经济、口岸经济、园区经济作为推动全县经济高质量跨越式发展的重要抓手，深挖资源利用、口岸提升和园区建设潜力。沧源充分依托境内境外两个市场、两种资源，以口岸为载体，以园区为平台，按照“内外联动、岸城一体、港城一体、三产融合、共同发展”的总体思路和“突出发展进出口加工、边民互市、跨境旅游”特色品牌，参照跨境经济合作区模式，由中方在沧源永和规划建设境内园区，由缅方在佤邦勐冒规划建设境外园区，双方通过共同规划、共同建设、共同招商、共同管理、共同发展、共同互利的“六个共同”工作机制，实现境内境外一体化联动发展，将境内境外园区打造成为国际产能合作、跨境经济合作、区域联动发展的示范区。

5.项目实施内容：境内园区以服务为主，集进出口贸易（仓储物流）、落地加工、企业科创、综合服务、商业配套、边境康养旅游为一体，规划用地面积1.5平方公里，总投资22亿元。其中，商贸综合服务中心按照一流园区标准建设，重点布局企业科创中心、综合服务办公楼、商业综合体等功能区，为入驻企业提供现代园区服务；查验货场按照一流口岸设施建设，重点布局联检大楼、前置拦截区、专用通道、货检查验区、边民互市等功能区，满足入驻企业大通道、大贸易需求；落地加工区，方便入驻企业对境外生产产品进行整理、包装和再加工，提供拎包入住式的“定制厂房”和配套设施。

境外园区以生产为主，规划用地面积26万亩，重点实施千万级光伏能源工程，布局新型工业、特色加工、文化旅游“三大产业园”，构建多元产业体系。新型工业产业园重点发展轻工等产业；特色加工产业园大力发展矿产、木材、农牧业等产业精深加工；文化旅游产业园重点打造云上茶园、云海瀑布等异域景点，开发赛马、射击、高尔夫、民俗文化等体验产品，配套商业服务区。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县财政局关于下达临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年部门预算的批复（沧财行〔2025〕22号）文件下达项目资金100000.00元。

7.项目实施计划：本规划计划于2025年12月份前完成。

8.项目实施成效：预计到2026年，境内园区、境外园区全面建成运营，境内外优势互补、联动发展。境内外园区进出口贸易总额达31亿元以上，工业总产值达25亿元以上。到2030年，境内外产业合作全面深化，成为国际产能合作、跨境经济合作、区域联动发展的示范区。境内外园区进出口贸易总额达88亿元以上，工业总产值达75亿元以上。到2035年，境内外产业发展成熟，“产城”高度融合、一体化发展。境内外园区进出口贸易总额达180亿元以上，工业总产值达160亿元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：临沧边境经济合作区永和发展服务中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧边境经济合作区永和发展服务中心资产总额2159036.89元，其中，流动资产2096015.00元，固定资产63021.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25353.21元，其中固定资产减少15128.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700149100111