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沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院对外交往方针政策和各项涉外法律法规等有关规定，认真落实上级部门对外事工作的指示和决策，督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法律法规和遵守外事纪律情况，负责协调全县重大外事工作和涉外事务活动。

2.落实中华人民共和国云南省沧源段的国界及边境涉外事务，参与双边会谈会晤。根据外交部和省、市外办的工作部署，定期对中缅边界沧源段进行踏查、勘定和联检，定期开展沧源段界桩、界线维护、界河管理等工作。

3.积极开展对外交往工作，管理协调对外交流和合作事项。

4.开展领事保护，维护我国公民在境外合法权益和生命财产安全。

5.开展信息调研，了解世界政治经济形势；重点掌握周边及邻国重大政治经济动向，为上级提供决策依据。

6.管理和承办因公出国（境）事项，了解和检查出访人员在外活动情况。

7.维护边境稳定，开展涉边政策法规宣传。

8.负责全县外事干部和外事界务员的管理和业务培训。

9.做好三非人员和境外非政府组织管理和舆情引导工作。

10.服务地方经济建设和完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、邻国事务股、边界管理股、礼宾股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是协调招商企业曲靖中筹集团与缅甸佤邦勐冒县委、县政府在永和口岸167界桩会谈会晤，双方就境内外园区联动发展、招商引资、企业入驻境外园区电力保障、建筑材料、安全保障以及甘蔗运输及入境等相关事项进行了深入交流。

二是协调县农业农村局、云南农业大学专家9人到缅甸（佤邦）勐冒县邦外区开展旱地优质种植培训现场会，缅方边民参训人数50余人次，强化双方在农业、森林防火、边境管控方面合作与水平，共同维护边境地区社会稳定。

三是协调监督管理20名佤邦人员入境参加研修班，负责对学校、培训机关的外事管理，加强对学校外事政策宣传教育和督导检查，协同做好培训人员在我境内的监督管理工作。

四是为加强双边经贸往来，推动双边经济发展，参加县委县政府商贸考察团前往缅甸（佤邦）商谈双边商贸往来相关事宜4次。

五是为充分发挥民间外交引领作用，进一步增强与缅甸第二特区（佤邦）的体育文化交流，以“民相亲”助力“国之交”，营造团结和谐、共促发展、健康向上的浓厚氛围。由县人民对外友好协会主办并邀请中国沧源、缅甸掸邦第二特区（佤邦）富邦县、勐冒县、邦外工业园区四支男子篮球队参加2024年中缅边民“华建杯”篮球友谊赛。

六是做好全县因公出国（境）审核和报批工作，今年以来，县外办共审核、报批因公出国（境）通行证13批次66人；全县获批因公出国（境）团组14批次50人。

七是认真落实中央、省、市关于做好边界巡查调研工作有关要求，积极联合县自然资源局、县水务局、县农业农村局等有关部门扎实开展边境管控及边界设施基础数据复核工作，完成中缅边界沧源段30个号48棵界桩界标经纬度测绘工作。

八是持续深入抵边村开展《中华人民共和国陆地国界法》《云南省边界管理条例》等法律法规的宣传教育活动2次，共发放《中华人民共和国陆地国界法》及打击走私等法律法规宣传手册30余册，进一步增强边界群众参与边界管控工作的积极性和主动性。同时，以“6·26”国际禁毒日宣传活动为契机，同步开展“共同遵守陆地国界法，携手共筑国家安全屏障”陆地国界法宣传活动，共发放宣传册50余册。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1871983.99元，其中：一般公共预算1871983.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2224242.91元的部门财务收入对比减少240430.07元，减幅11.38%，主要原因分析：本年度我单位人员退休1人，开除1人，人员经费减少，因此财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1871983.99元，其中:本年收入1803983.99元，上年结转收入68000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,839,709.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2112414.06元财政拨款收入对比减少240430.07元，减幅11.38%，主要原因分析：本年度我单位人员退休1人，开除1人，人员经费减少，因此财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,871,983.99元。财政拨款安排支出1,871,983.99元，其中：基本支出1,759,483.99元，与上年2082414.06元基本支出对比减少322930.07元，减幅15.51%，主要原因分析本年度我单位人员退休1人，开除1人，人员经费减少，因此财务总收入减少，因此总支出减少；项目支出112,500.00元，与上年30000.00元对比增加82500.00元，增幅275%，主要原因分析：本年度对外走访项目资金和边界日常维护资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出950372.00元。主要用于行政人员工资福利支出、日常公用支出。

2.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出212427.94元。主要用于事业人员工资福利支出、日常公用支出。

3.2010399“一般公共服务支出（类）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项）”支出180000元。主要用于护边员、界务员补助、对外走访等支出。

4.2010399“一般公共服务支出（类）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－临聘人员补助（项）”53280.00元。主要用于临聘人员补助支出。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－行政单位离退休（项）150138.60元。主要用于支付退休人员的退休费支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143383.52元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）42721.84元。主要用于支付单位按规定为行政人员缴纳的基本医疗保险。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）12410.16元。主要用于支付单位按规定为事业人员缴纳的基本医疗保险。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）5212.29元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出－住房公积金（项）107537.64元。主要用于支付单位按规定为职工缴纳住房公积金。

11.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出14500.00元，主要用于本年度残疾人就业保障金经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1759483.99元，项目支出112500元；

1.“30101”基本工资353220.00元（其中：基本支出353220.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴385056.00元（其中：基本支出385056.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金143040.00元（其中：基本支出143040.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资116196.00元（其中：基本支出116196.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费143383.52元（其中：基本支出143383.52元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费55132.00元（其中：基本支出55132.00元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

7.“30112”其他社会保障缴费6435.83元（其中：基本支出6435.83元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险费；

8.“30113”住房公积金107537.64元（其中：基本支出107537.64元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

9.“30199”其他工资福利53280.00元（其中：基本支出53280.00元，项目支出0元）。主要反映单位政府购买性人员工资等费用；

10.“30201”办公费79260.00元（其中：基本支出11260.00元，项目支出68000.00元）；

11.“30205”水费240.00元（其中：基本支出240.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费5000.00元（其中：基本支出5000.0元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费7064.40元（其中：基本支出7064.40元）；

16.“30231”公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用54000.00元（其中：基本支出54000.00元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费150138.60元（其中：基本支出150138.60元，项目支出0元）；

19.“30305”生活补助150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0元）；

20.“30299”其他商品和服务支出44500.00元（其中：基本支出0元，项目支出44500.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年合计58000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年110068.37元减少92068.37元，下降83.65%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年的87616.61元减少84616.61元，下降96.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因：我办认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准，全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少了接待次数，降低了接待费用预算。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年22451.76元减少7451.76元，减33.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年22451.76元减少7451.76元，减幅33.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因：我办进一步规范用车管理，严控出车标准，降低出车成本。

（二）上级资金

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年上级资金“三公”经费预算40000.00元。

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年因公出国（境）费预算为0元。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年公务接待费预算为0元。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000.00元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排112500元，编制绩效目标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排98000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）对外走访补助资金

1.项目名称：

对外走访

2.立项依据：

沧财发〔2018〕471号

3.项目实施单位：

沧源佤族自治县人民政府外事办公室

4.项目基本概况：

加强与缅甸掸邦（佤邦）的沟通和交流，增进双方友谊，扩大双方在文化、教育、卫生、农业、商贸、警务、边界管理等多领域的合作。

5.项目实施内容：

在春节和中秋期间对缅甸（佤邦）进行节庆走访。

6.资金安排情况：

2025年计划投入30000元。

7.项目实施计划：

在春节和中秋期间对缅甸掸邦（佤邦）进行的节庆走访。

8.项目实施成效：

项目实施后可提升双方政治互信，增进民族情感，巩固双方友谊，为沧源经济建设发挥牵线搭桥的作用，助推国家“一带一路”经济带建设，实现维护边境地区稳定，巩固国防的目标。

（二）2025年边界日常维护资金

1.项目名称：

2025年边界日常维护

2.立项依据：

临外办发〔2021〕19号

3.项目实施单位：

沧源佤族自治县人民政府外事办公室

4. 项目基本概况：

中缅边界沧源段边界线长147.083公里，主要涉及6个边境乡镇18个边境村，共30个号48棵界桩，定期开展边境巡查及调研工作是落实中央、省、市外事部门关于开展强边固防工作的重点工作，维护边境地区社会大局稳定、民族团结、经济发展的主要保障。

5.项目实施内容：

2025年度，县外办会同公安、边防等部门定期开展边境巡查及调研工作。

6.资金安排情况：

2025年计划投入68000元。

7.项目实施计划：

2025年度，县外办会同公安、边防等部门定期开展边境巡查及调研工作4次以上。

8.项目实施成效：

项目实施是各级单位维护国家的领土和主权完整、保卫边境人民生命财产安全、维护边境地区社会和谐稳定的需要。对于加强维护公共安全和社会稳定、提升为人民群众服务水平具有十分重要的作用，有效提升沧源佤族自治县边境管控整体能力水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2025年机关运行经费安排96064.4元，与上年105254.96元对比减少9190.56元，减幅8.73%，减少的主要原因是本年度我单位到龄退休1人，开除1人，所以机关运行经费减少。主要用于其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门资产总额466358.73元，其中，流动资产374495.74元，固定资产91862.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50058.26元，其中固定资产减少52910.8元，流动资产增加2852.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门无政府性基金预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算无支出预算，故政府性基金预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700635800111