监督索引号53092701736001800000

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年预算公开

目录

第一部分 糯良乡中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 糯良乡中心完小2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据需求，报经主管部门批准，我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、党支部、教务处、财务室、德育室、语文组、数学组、综合组。

所属单位0个

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导。贯彻党的教育方针，教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。落实“五项管理”和“双减”相关文件精神，扎实推进课后服务。

1.努力创建洁净校园、绿美校园，加大资金投入，让师生有舒适的工作和学习环境。

2.继续巩固义务教育均衡发展成果。确保适龄儿童入学率100%，提高合格率、优秀率；残疾儿童和贫困学生入学率均保持100%；保障辖区适龄儿童就近就便入学。

3.进一步提高对“教学质量是学校生命线”的思想认识，全面加强教学常规管理，切实提高教学质量，提高认识促质量，定目标促质量，抓常规促质量，务实校本教研促质量，激发兴趣促质量，让我校教学质量有质的飞跃。

4.积极营造爱读书、好读书的良好氛围。加大学校图书室的使用率，鼓励师生到图书室多借书看。打造一条师生读书长廊，使书香真正进入校园。

5.完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。

6.创建平安校园，做事把安全放在首位，居安思危，勤于安排隐患排查，疫情防控不放松，加强安全教育，务实安全演练，提升师生安全意识。

7.加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，务实开展校本研修活动。经常开展警示教育，大家都算清账，知敬畏，守师德，立师范。

8.提升学校内涵发展。做长期发展规划；总结提炼“开放包容校本课程”；展示办学特色文化。

9、强化党支部在学校各项工作中的引领作用，不断深化学校党支部建设，以立德树人为目标发挥党员的先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20749288.23元，其中：一般公共预算20199288.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入550000元。

与上年20843971.54元部门财务总收入对比减少94683.31元，减0.45%，减少的主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20199288.23元，其中：本年收入20199288.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20199288.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20343971.54元部门财政拨款收入对比减少144683.31元，减0.71%，减少的主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20749288.23元。财政拨款安排支出20199288.23元，其中：基本支出19999288.23元，与上年20143971.54元对比减少144683.31元，减0.71%，减少的主要原因人员减少，人员经费预算相应减少；项目支出200000元，与上年200000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出14960849.29元，208类社会保障和就业支出3004388.82元，210类卫生健康支出865558.85元，221类住房保障支出1368491.27元。

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出2460094.16元。主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出12310755.13元。主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出190000元。主要用于保障学前教育保育员（公益性人员和临聘人员）经费支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1059213元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1824655.02元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出119020.8元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出1500元，主要用于支付保障退休人员安家费支出。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出809690.66元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出55868.19元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1368491.27元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出19999288.23元，项目支出200000元；

1.“30101”基本工资支出5797851.6元（其中：基本支出5797851.6元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2214696元（其中：基本支出2214696元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资5970036元（其中：基本支出5970036元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1824655.02元（其中：基本支出1824655.02元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费809690.66元（其中：基本支出809690.66元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费135696.85元（其中：基本支出135696.85元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1368491.27元（其中：基本支出1368491.27元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出203520元（其中：基本支出203520元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费141000元（其中：基本支出141000元，项目支出0元）；

10.“30202”印刷费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）。

11.“30206”电费44160元（其中：基本支出44160元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

13.“30211”差旅费51000元（其中：基本支出51000元，项目支出0元）；

14.“30213”维修（护）费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

15.“30216”培训费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

16.“30226”劳务费190000元（其中：基本支出0元，项目支出190000元）；

17.“30228”工会经费115957.03元（其中：基本支出115957.03元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费1059213元（其中：基本支出1059213元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金119020.8元（其中：基本支出119020.8元，项目支出0元）；

20.“30399”其他对个人和家庭的补助72300元（其中：基本支出72300元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排200000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县糯良乡中心完小属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县糯良乡中心完小资产总额31359619.52元，其中，流动资产0元，固定资产28957119.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2402500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加365624元，其中固定资产增加365624元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出无预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736001800111