监督索引号53092701736001300000

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小共设置13个内设机构，包括：党建办公室（党总支部）、校长室、行政办公室、综合督导办公室、工会、德育室、政教处、教务处、教科室、财务室（总务处）、团支部、少队部、心理咨询室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

首先是规范教师行为，组织培训学习《师德师风》，倡导教师树立正确的教育观、价值观。第二，学校管理与制度建设，完善制度抓好领导班子建设，带头学习，严格按制度办事。狠抓常规制度，特别是教学常规和学生常规，落实提高教学质量保证，要求教师严格按常规规定做好教学工作，以《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义和行为习惯教育。安全管理学校也下大功夫，建立保卫室，食堂工作督查考核制度，教师值周制度等，并按时给学生开展各项安全教育，以及各类安全演练。

其次，就是加强教师队伍建设，开展师德培训与评先评优活动，鼓励老师发展，重视教师的学历提升，重视继续教育，组织老师培训，组织大型教研活动。培养青年教师，通过师徒结对，以及开展教研活动，为青年教师提供锻炼和成长平台等。

二、预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制124人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27192803.59元，其中：一般公共预算26034203.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1158600.00元。

与上年部门财务总收入27753624.53元对比减少560820.94元，减幅2.02%，减少的主要原因：缩减人员编制，精简部门机构。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26034203.59元，其中：本年收入26034203.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26034203.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入27105724.53元对比减少1071520.94元，减幅3.9%，减少的主要原因：缩减人员编制，精简部门机构。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27192803.59元。财政拨款安排支出26034203.59元，其中：基本支出25924203.59元，与上年对比减少1051520.94元，减少的主要原因：缩减人员编制，精简部门机构；项目支出110000.00元，与上年130000.00元对比减少20000.00元，减少的主要原因，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出18874555.62元，208类社会保障和就业支出4343392.72元，210类卫生健康支出1093851.57元，221类住房保障支出1722403.68元。

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出1725502.34元。主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出18307653.28元。主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1853479.08元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2296538.24元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出182475.40元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出10900.00元，主要用于保障退休人员安家及建房补助支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1019088.84元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出74762.73元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1722403.68元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出25924203.59元，项目支出110000.00元；

1.“30101”基本工资支出7157904.00元（其中：基本支出7157904.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出2808732.00元（其中：基本支出2808732.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资支出7695228.00元（其中：基本支出7695228.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出2296538.24元（其中：基本支出2296538.24元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出1019088.84元（其中：基本支出1019088.84元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出175236.27元（其中：基本支出175236.27元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出1722403.68元（其中：基本支出1722403.68元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出508800.00元（其中：基本支出508800.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费131100.00元（其中：基本支出131100.00元，项目支出0元）；

10.“30205”水费9000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出0元）；

11.“30206”电费47260.00元（其中：基本支出47260.00元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费27000.00元（其中：基本支出27000.00元，项目支出0元）；

13.“30215”会议费3600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出0元）；

14.“30216”培训费22800.00元（其中：基本支出22800.00元，项目支出0元）；

15.“30226”劳务费113000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出110000.00元）；

16.“30228”工会经费143158.08元（其中：基本支出143158.08元，项目支出0元）；

17.“30299”其他商品和服务支出15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费1853179.08元（其中：基本支出1853179.08元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金182475.40元（其中：基本支出182475.40元，项目支出0元）；

20.“30399”其他对个人和家庭的补助102700.00元（其中：基本支出102700.00元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年合计0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，增减变化原因是，本年预算与上年对比无变化。

无增减变化。

2、公务接待费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排110000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县勐省镇中心完小属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县勐省镇中心完小资产总额18504002.08元，其中，流动资产226347.64元，固定资产17396007.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产881647.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少728837.08元，其中流动资产增加115873.87元，固定资产减少827318.77元，无形资产减少17392.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目无支出预算，财政部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

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