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沧源佤族自治县政务服务管理局2025年预算公开

目录

第一部分沧源佤族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

（2）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作方针政策、法律法规；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻；指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易工作等。

（3）贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件。

（4）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设。

（5）负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境，为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

（6）对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批股、交易监管股、信息技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.政务服务工作方面

（1）持续推进政务服务提质增效，建设“五美”大厅。一是整体形象美。实施政务大厅服务环境提升行动，更新完善服务椅、休息椅、垃圾桶、储物柜等服务设施，增花增绿，规范物品摆放，建设卫生、整洁、温馨的政务大厅，“擦亮”沧源窗口服务。二是事项进驻美。持续开展政务服务事项清单执行情况“回头看”，建立健全政务服务事项清单管理制度，持续强化事项进驻监督，深入开展政务服务进驻事项核查，重点纠治“明进暗不进”“授权不到位”的情形，推动负面清单外的政务服务事项全面进驻，事项进驻率达100%，实现企业群众办事“只进一扇门”。三是窗口布局美。优化调整窗口布局，设置综合服务区、投资审批服务专区、医保服务专区、社保服务专区、涉企服务专区、公安服务专区、便民服务专区、自助服务专区，构建“一综七专”窗口布局，完善标识标牌。升级党群服务中心，建设集政务公开、办事等候、休息阅读、上网办公为一体的党群服务中心。四是工作队伍美。强化窗口人员业务培训，提高窗口人员业务能力和水平，提升窗口服务效率；窗口人员要严格规范着装、仪表端庄、佩戴工作证、坐姿端正、精力集中、微笑服务、文明用语，展示最佳服务形象。五是服务评价美。建设政务大厅“好差评”系统，推动政务服务事项“一事一评”“一次一评”，把企业群众满意度作为服务质效评价标准，全面提升评价率和满意度，力争好评率达100%。

（2）持续深化政务服务改革，提升创新模式。一是持续深化“高效办成一件事”。巩固提升2024年26个重点事项服务成效，全面开展“回头看”，优化窗口设置、办事指南，渠道互补，将“一件事”由能办推向易办。严格按照省、市时间节点，推进2025年度重点事项落地实施。二是深化实施“容缺事项”承诺办。大力推行“告知承诺+容缺受理”审批服务模式，最大限度利企便民，让企业和群众办事“一次办好”，不断提升行政审批效能。三是持续深化“网上办”“掌上办”。县政务服务中心要及时承接、指派云南省一体化政务平台上线事项，各部门要及时、准确完善和发布办事指南，要以“高效办成一件事”重点事项为着力点，积极引导企业群众通过云南政务服务网或“一部手机办事通”APP进行申报，不断发现网办堵点，及时反馈意见建议。四是提升政务大厅智能化水平。推进县级政务大厅排队叫号系统、好差评系统、智能管理系统、自助服务系统等信息化系统建设，确保各系统与市级系统对接，提升政务大厅智能化水平。

（3）持续加强政务服务扩面增效，提升服务能力。一是深化综窗改革，切实提升服务能力。综合窗口要在业务学习、服务礼仪、规范服务等方面做出全面示范，树立沧源政务服务标杆。要进一步加大综窗委托、授权工作力度，精细化梳理进驻综窗事项，建立进驻事项知识库，提升事项进驻率、办结率，大力推进“综窗+一件事一次办+帮办代办”的服务工作。二是切实增强帮办代办能力，提升响应率和满意度。各部门窗口要严格按照帮办代办事项清单，优化政务服务大厅现场帮办服务，为老年人、残疾人等特殊群体和有需要的企业、群众提供陪同办、代理办、上门办等服务，持续擦亮“沧源帮办”品牌。要建立完善“帮办代办”工作台账，并按时上报政务服务中心。三是常态化开展政务服务“揭榜竞优”。各部门窗口要聚焦以政务服务“十办”为内容的“揭榜竞优”活动，围绕减跑动、减材料、减环节、减时限目标，通过流程再造和数字赋能，打造“十办”服务品牌，并认真总结提炼工作经验和宣传推广。各部门窗口每季度至少要向县政务服务中心报送1个先进典型案例，县政务服务中心校审后报市政务服务管理局，被市政务服务管理局推广的，在年度“互联网+政务服务”考评和窗口人员年度考核中予以加分。

（4）全面加强作风纪律建设，提升服务素质。严格执行政务服务中心日巡查制度、周例会制度、月通报制度和季评选制度，将工作纪律、规范着装、物品摆放、服务质效、工作落实等纳入窗口人员日常考评内容，被各类通报的，一律取消季度评先资格。情节严重的，取消年度评先资格。屡教不改的，上报县纪委监委处理并责令派驻部门调换进驻人员。

（5）持续推进乡村便民服务平台建设，提升基层服务能力。按照《沧源佤族自治县乡村两级便民服务平台规范化建设三年行动计划（2023—2025）实施方案》，推进18个村级便民服务站规范化建设，2025年12月底，实现全县10个乡级便民服务中心、95个村级便民服务站规范化率达100%。以勐省镇便民服务中心、勐来乡便民服务中心、勐角乡便民服务中心、班洪乡便民服务中心、勐董社区便民服务站、白塔社区便民服务站、勐甘村便民服务站、勐来村便民服务站为重点，努力打造一批乡村便民服务示范点。

2.行政审批工作方面

（1）完善行政许可事项清单动态管理。按照省、市关于行政许可清单管理的相关要求，动态调整行政许可事项清单，持续承接完善公布的行政许可事项实施规范，加强行政许可事项管理系统信息汇聚，开展行政许可事项实施规范运行情况检查。动态调整容缺受理事项清单。

（2）进一步提升跨部门综合监管效能。督促县级相关监管部门落实好《沧源佤族自治县跨部门综合监管重点事项清单（第一批）》，并根据工作需要动态调整本地跨部门综合监管事项清单。督促跨部门综合监管事项清单牵头部门加强与省、市级部门沟通，会同配合部门根据监管职责，明确监管规则和标准，健全监督配套措施，完善监管方式，抓好跨部门综合监管事项的落实工作。

3.公共资源交易工作方面

（1）加快推进交易场地标准化二期建设工作。严格按照公共资源交易平台服务标准，结合我县公共资源交易场地实际情况，加快推进公共资源交易场地标准化建设，力争上半年完成建设并投入使用，预计投资16万元。

（2）全面提升公共资源交易各项工作质效。一是常态化开展远程异地评标工作。配合市级推动跨州市远程异地评标协作机制建设，充分共享全省优质评标专家资源，保持工程建设项目远程异地评标100%参与全省“大循环”。二是持续落实减免投标保证金政策，降低交易成本。支持各类经营主体平等参与工程建设项目招投标活动，严格执行投标保证金减免降幅不低于50%的政策规定；依法必须招标的项目招标额1000万元及以下政府投资项目免收取无失信企业保证金、1000万元以上实行保函（保险）替代保证金。三是优化交易服务流程。做好项目受理、审核、场地预约等前期工作，为顺利开评标做好铺垫；靠前服务重大项目，实现各类事项“即来即办”。四是加强监管力度，提升服务质效。规范抽取专家流程，禁止打印专家名单；完善见证服务机制，实行“线上+线下、现场+数字”见证；规范各方交易主体场内管理，强化对评标专家和代理机构规范管理。五是落实交易监管责任。配合牵头部门落实公共资源交易网格化监管责任，督促、转办公共资源交易投诉，移送公共资源交易违法违规线索。六是抓实公共资源交易档案“一项一档”归档建设，助推全市公共资源交易项目档案管理步入信息化、智能化时代。七是全面贯彻省、市、县重大决策部署，持续开展隐性壁垒整治工作，确保“公平、公正、公开”。以新的生产力赋能公共资源交易，创新服务新模式，持续优化招投标领域营商环境，助力沧源经济社会高质量发展。八是进一步完善公共资源交易运行管理制度，加强党风廉政建设和廉政风险防范意识。研究、分析、排查公共资源交易廉政风险点，制定防控措施。

（3）深化政府采购改革。一是持续优化政府采购流程和操作规范，细化采购预算、项目评审、合同管理等环节。二是强化联系沟通，精准把握采购需求，科学编制招标文件，严禁出现表述不清、需求不合理等问题。严格遵循开标评标环节，保障评审结果公正客观。三是持续优化政府采购电子交易平台，实现采购全流程电子化，缩短采购周期，降低交易成本。四是加强政府采购电子化交易平台建设与维护，强化数据安全管理和信息化建设，为采购决策提供数据支撑。五是强化政策落实和执行。强化政府采购政策导向作用，严格落实支持中小企业发展，通过预留采购份额，让中小企业有更多机会参与政府采购项目。在评审时给予价格扣除优惠，增强其竞争力。严格落实节能环保政策，引导供应商提供绿色产品。六是建立“绿色通道”，强化对采购项目的分析和研判，做好审核把关，保障项目顺利实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4115297.41元，其中：一般公共预算4115297.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加338179.21元，增长8.95%，主要原因是政务服务管理局房屋租赁运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4115297.41元，其中:本年收入4115297.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4115297.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加338179.21元，增长8.95%，主要原因是政务服务管理局房屋租赁运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4115297.41元。财政拨款安排支出4115297.41元，其中：基本支出2281117.41元，与上年对比减少54536.47元，下降2.33%，主要原因是我单位行政人员减少1人；项目支出1834180元，与上年对比增加500000元，增长37.47%，主要原因政务服务管理局房屋租赁运行经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行1411220.24元，主要反映在基本支出和房租租赁费支出，其中基本支出911220.24元（含人员经费837222元，公用经费73998.24元），项目支出500000元主要反映在房屋租赁费500000元；

2.2010302一般行政管理事务1334180元，主要反映在项目支出1334180元（含综合窗口改革项目780000元、政务办公电子政务网络服务项目169380元，政务中心运行补助经费156400元，政务大厅网络运行经费68400元及公共资源交易平台服务标准建设改造项目资金160000元）；

3.2010350事业运行879687.08元（含人员经费853370.04元，公用经费26317.04元），主要反映事业人员经费和公用费用；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224390.24元，主要反映本单位在职人员基本养老保险费用；

5.2101101行政单位医疗39659.32元，主要反映本单位在职行政人员医疗；

6.2101102事业单位医疗51870.97元，主要反映本单位在职事业人员医疗；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出5996.88元，主要反映本单位职工大病医疗保险；

8.2210201住房公积金168292.68元，主要反映本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

县政务服务管理局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出228117.41元，项目支出1834180元；

1.“30101”基本工资支出565764元（其中：基本支出565764元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴419784元（其中：基本支出419784元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金134106元（其中：基本支出134106元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资468864元（其中：基本支出468864元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费224390.24元（其中：基本支出224390.24元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费91530.29元（其中：基本支出91530.29元，项目支出0元）；

7.30112其他社会保险缴费11110.92元（其中：基本支出11110.92元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金168292.68元（其中：基本支出168292.68元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出96960元（其中：基本支出96960元，项目支出0元）；

10.“30202”印刷费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）；

11.“30211”差旅费30000元（其中：基本支出10000元，项目支出20000元）；

12.“30216”培训费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费237780元（其中：基本支出0元，项目支出237780元）；

14.“30217”公务接待5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

15.“30201”办公费52400元（其中：基本支出6000元，项目支出46400元）；

16.“30206”电费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

17.“30228”工会经费11315.28元（其中：基本支出11315.28元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费58000元（其中：基本支出58000元，项目支出0元）；

19.“30214”租赁费500000元（其中：基本支出0元，项目支出500000元）；

20.“30226”劳务费620000元（其中：基本支出0元，项目支出620000元）；

21.“31005”基础设施建设400000元（其中：基本支出0元，项目支出400000元）。

五、县对下专项转移支付情况

县政务服务管理局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

县政务服务管理局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县政务服务管理局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

县政务服务管理局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额966380元，其中：政府采购货物预算257000元、政府采购服务预算709380元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政务服务管理局2025年合计5000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少1905.28元，下降27.59%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

县政务服务管理局2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少1905.28元，下降27.59%，国内公务接待批次为8次，共计接待76人次。

减少的主要原因是：严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

县政务服务管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

县政务服务管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

县政务服务管理局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

县政务服务管理局2025年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排1834180元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排780000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）沧源县政务服务”综合窗口“改革项目资金

1.项目名称：沧源县政务服务“综合窗口”改革项目资金

2.立项依据：《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）和《云南省优化营商环境办法》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县政务服务管理局

4.项目基本概况：规范化、标准化、便利化建设政务服务大厅，政务服务中心设置综合咨询窗口，统一提供咨询、引导等服务。

5.项目实施内容：设置综合办事窗口。

6.资金安排情况：780000元。

7.项目实施计划：按照项目进度支付项目资金。

8.项目实施成效：按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政务服务管理局2025年机关运行经费安排100315.28元，与上年对比减少6969.04元，下降6.49%，主要原因是一是我单位严格部门支出管理，大力压减一般支出；二是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县政务服务管理局资产总额18176494.13元，其中，流动资产16881835.99元，固定资产1217019.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77638.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7089483.53元，其中固定资产增加311774元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

县政务服务管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700143000111