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沧源佤族自治县投资促进局2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的有关政策；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。

3.负责组织开展全县与港澳台地区及缅甸等其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介沧源投资环境。

5.负责全县招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻沧异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作。

7.承担沧源佤族自治县投资促进工作委员会日常工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党的建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于经济工作和招商引资的重要论述，以理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。

2.抓实党风廉政建设责任制

我们将继续发扬优势，克服不足，狠抓党风廉政建设责任制的贯彻落实，大力弘扬求真务实精神，在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防线，持而不息纠正“四风”，加强对领导干部纪律监督，持续抓好监督执纪“四种形态”、约谈、述职述廉、个人重大事项报告等制度，努力把全局的党风廉政建设提高到一个新的水平。一是贯彻落实好党的二十大以及二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会、县纪委十四届纪律检查委员会第三次全体会议精神，按照全面从严治党各项要求，强化组织领导，增强责任意识，进一步加强党风廉政建设。二是加强党纪学习教育，创新廉洁文化宣传方式，提高干部职工整体素质。继续加强党纪政纪和法律法规教育，用先进典型进行示范教育，用反面案例进行警示教育，使广大干部职工不断提高思想政治素质，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。确保党员干部做到遵规守纪，廉洁从政。

3.精研项目提品质，靶向发力促升级

（1）强化项目筛选。优先引进具有高附加值、强创新能力和良好市场前景的项目，“大而优的项目”“小而精的项目”都要积极争取，确保引进项目的质量和效益。针对重点招商项目，加强组织领导和协调，强化专班履职，抓实要素保障，促进项目签约落地。

（2）深入推进产业链精准招商。提高项目谋划成效，加大项目储备和招商活动力度。要积极开展工作调研，做实项目要素保障研判，强化部门联动，有效开展项目策划，有力推进招商活动，促进项目洽谈、签约、落地见效。进一步深入分析我县产业链现状，明确产业链上下游的关键环节和核心技术需求。围绕产业链关键环节，制定个性化的招商方案，有针对性地引进一批能够填补产业链空白、提升产业链附加值的优质项目，拓展产业链招商渠道，提高招商精准度和成功率。

4.加强基础设施建设，创新招商方式

（1）加强产业基础与配套设施建设。加大对产业基础设施的投入力度，依托永和园区建设、招商及永和口岸转型开放机遇，完善园区及永和口岸水、电、气、路、通信等基础设施配套，提高产业承载能力。为企业提供优质的生产经营场所和创业创新平台。加强产业配套服务体系建设，积极对接和引进第三方团队开展招商服务工作，为企业提供全方位、多层次的配套服务，提升我县产业的综合竞争力和吸引力。

（2）创新招商方式与手段，提升招商成效。积极探索多元化的招商方式，除继续深化以商招商、资源招商、产业链招商等传统招商方式外，充分利用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，开展线上招商、云招商、资本招商等创新招商活动，对招商项目信息和投资者信息进行收集、整理、分析和挖掘，实现招商项目的精准匹配和推送，提高招商成功率。

5.优渥环境筑巢暖，强劲引力引凤栖

（1）加强营商环境制度建设，保证政策落实。加强项目实地督导，提高项目落地转换率。强化项目签约及后续的跟踪服务和管理，要不断优化营商环境，加强与签约企业的沟通协调，及时解决项目推进过程中遇到的问题，提高项目入库率和项目推进效率。加强政策的宣传解读和落实监督，确保政策的稳定性和连续性，增强投资者的信心。

（2）提升干部队伍服务能力，强化部门协调联动。加强干部队伍建设，提高干部的业务能力和综合素质，打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的招商干部队伍。加强部门之间的沟通协作与信息共享，实行“一站式”服务，提高项目审批效率。各部门要树立全县“一盘棋”思想，密切配合，形成合力，共同推进招商引资工作取得新突破。

（3）改善基础条件与要素保障。积极争取上级政策支持和资金投入，加大对我县基础设施建设的力度，着力解决我县财力有限、土地要素保障不足、交通瓶颈等问题。加强土地资源的规划和管理，盘活存量土地，提高土地利用效率。加快交通基础设施建设，改善我县的交通区位条件，降低企业物流成本。加强对水、电、气等要素的保障供应，为企业生产经营创造良好条件。同时，加强生态环境保护和建设，打造宜居宜业的生态环境，提升我县招商引资的吸引力和竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1455570.69元，其中：一般公共预算1455570.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加39969.73元，增长2.82%，主要原因分析：今年本单位人员经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1455570.69元，其中：本年收入1455570.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1455570.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加39969.73元，增长2.82%，主要原因分析：今年本单位人员经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1455570.69元。财政拨款安排支出1455570.69元，其中：基本支出1194570.69元，与上年对比增加78969.73元，增长7.08%，主要原因分析：今年本单位人员经费增加，故基本支出增加；项目支出261000.00元，与上年对比减少39000.00元，下降13%，主要原因分析：今年本单位招商引资工作经费减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-行政运行（项）支出”828157.48元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2. 2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-招商引资（项）支出”250000.00元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 2011350“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-事业运行（项）支出”132000.00元，主要用于事业单位的基本支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出109279.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出40211.49元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2962.00元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出81959.88元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

8. 2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出11000.00元，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县投资促进局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1194570.69元，项目支出261000.00元；

1.“30101”基本工资支出249924.00元（其中：基本支出249924.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴366768.00元（其中：基本支出366768.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金137467.00元（其中：基本支出137467.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费109279.84元（其中：基本支出109279.84元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费40211.49元（其中：基本支出40211.49元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费2962.00元（其中：基本支出2962.00元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金81959.88元（其中：基本支出81959.88元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出132000.00元（其中：基本支出132000.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费66800.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出56800.00元）；

10.“30202”印刷费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

11.“30207”邮电费18200.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出13200.00元）；

12.“30211”差旅费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）；

13.“30214”租赁费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

14.“30216”培训费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；

15.“30217”公务接待费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）；

16.“30226”劳务费55000.00元（其中：基本支出0元，项目支出55000.00元）；

17.“30228”工会经费4998.48元（其中：基本支出4998.48元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费用64000.00元（其中：基本支出54000.00元，项目支出10000.00元）。

19.“30299”其他商品和服务支出11000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县投资促进局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县投资促进局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县投资促进局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县投资促进局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，其中：一般公共预算财政拨款50000.00元，上级资金0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年减少14525.98元，下降22.51%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县投资促进局2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少14525.98元，下降22.51%，国内公务接待批次为46次，共计接待416人次。

减少原因：我局严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下地严格执行。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

沧源佤族自治县投资促进局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县投资促进局2025年自有资金“三公”经费预

算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县投资促进局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县投资促进局2025年度部门共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排261000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排 250000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

招商引资工作经费

1.项目名称：招商引资工作经费。

2.立项依据：沧办发〔2022〕114号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县投资促进局。

4.项目基本概况：负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介沧源投资环境。

5.项目实施内容：全县招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，高质量策划包装项目，利用平台做好宣传推介；采购1台笔记本电脑，保障部门正常运转。

6.资金安排情况：250000.00元。

7.项目实施计划：2025年开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作，达到营造、宣传、推介沧源投资环境的提升。

8.项目实施成效：通过招商引资不断调整优化提档升级产业结构，构建完善产业发展体系，优化营商环境，助力沧源经济社会高质量跨越发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县投资促进局2025年机关运行经费安排73998.48元，与上年对比增加2322.72元，增加3.24%。增加的主要原因：机关运行经费上调，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县投资促进局资产总额为528483.96元，其中，流动资产484601.87元，固定资产43882.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19912.83元，其中，固定资产减少15985.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县投资促进局2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700635600111