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沧源佤族自治县总工会2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动沧源跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;组织和指导全县各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，包括合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务工作，在县级地方工会构建服务职工体系。负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各级党委和县直各部门做好工会工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作。

7.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是办公室、职工服务中心、经费办、组织维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化职工思想引领，引领职工跟党走

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态、网络意识形态和网络安全工作责任制，加强意识形态阵地建设管理。牢牢把握正确政治方向、价值取向和舆论导向，教育引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，矢志不渝听党话跟党走。共召开干部职工学习会议25次、理论学习中心组9次、读书会4次、讲党课5次，深入基层工会开展各类宣传宣讲活动14场次。

2.抓实基层组织建设。扎实开展“小三级”工会建设三年行动和新就业形态领域的建会入会工作，扎实推进乡镇工会规范化建设工作，持续推动基层工会扩面提质。2024年，全县共有基层工会237个，会员11114人。

3.抓好职工服务阵地建设。建成临沧首个专门服务广大货运司机的阵地——沧源南华勐省糖业有限公司司机之家；完成与云南省直机关工会联合会共建的班洪下班坝、翁丁村、班洪四大嫂饭店、葫芦小镇4个工会驿站建设；加快推进勐董镇、糯良乡、班老乡、班洪乡、单甲乡五个边境乡镇和勐角民族乡职工之家建设，到2025年我县乡镇职工之家将完成全覆盖。

4.抓实困难帮扶工作。一是抓实慰问工作。元旦、春节慰问在档困难职工、劳模和一线职工共1558人，涉及资金144.79万元；开展“夏送清凉”活动，慰问新就业形态劳动者、环卫工人、重点工程和重点项目一线职工共567人，涉及资金5.96万元；开展中秋国庆送温暖活动，慰问在档深度困难职工、北京、上海援滇干部及节日期间坚守岗位的一线职工共733人，涉及资金40.54万元。二是抓好职工帮扶工作。完成重病临时救助16人次，救助资金4.7万元；“金秋助学”活动共帮扶11户困难职工家庭，补助资金4.7万元；8月份开展暑假“勤工俭学项目”，为4户困难职工子女提供了锻炼和成长的机会，并给予一定资金补助。三是加强职工医疗互助保障工作。2024年，参加第二十期医疗互助活动的单位有153家，共组织9220名职工参加医疗互助活动，共收取互助金110.61万元。截至11月底，共补助1009人次，补助金额62万元。四是贷免扶补专项工作。积极入户宣传，完成贷免扶补及创业担保贷款指标，贷款金额共计205万元，带动就业人数共计22人。

5.有序开展职工维权工作。一是持续推进工会集体协商工作。共发出集体协商要约书35份覆盖109家企业。二是依法维权持续推进。建立了“法院+工会”诉调对接工作机制、“人社+工会”裁调对接工作机制；落实“一函两书”制度，成立了本级工会劳动法律监督委员会，履行好工会劳动法律监督职责；大力开展法律宣传，开展法律宣传服务活动13场次，为720名农民工提供了法律咨询服务。三是厂务公开落实见效。健全企业建立职工代表大会制度和厂务公开制度，我县25人以上企业建会率达100%。已建工会非公有制企业厂务公开签订集体合同公示和集体协商代表选举结果公示，职代会建制率达100%。

6.推动职工群众技能素质提升。一是深化劳动和技能竞赛活动。2024年共带领20余名职工参加临沧糖业、快递、建筑、坚果等行业职工职业技能大赛，并有职工取得技术状元、技术能手称号的佳绩；圆满承办临沧首届“秘境杯”旅游行业讲解员职工职业技能竞赛。二是大力开展人人持证技能培训。以下岗失业人员、农民工、困难职工家庭高校毕业生等就业困难群体为重点，大力开展持证技能培训活动,于9月底完成2024年职工（农民工）技能提升培训，共含3个工种（食糖制造工、农家菜烹饪、家畜饲养员）150人。

7.深化产业工人队伍建设改革。推进试点与结对共建，持续推进沧源南华糖业有限公司、云矿金腊有限公司、碧丽源（云南）茶业有限公司、沧源县旅游投资开发有限公司4个试点宣传和带动工作；推进技能提升与创新，积极动员产业工人参加各类技能竞赛，并在沧源南华勐省糖业有限公司开展为期15天的食糖制造工技能提升培训。

8.全面推进职工服务工作。一是丰富职工文化体育教育活动。组织职工参加市总工会和县级各类诗歌朗诵比赛、亲子诵读和职工阅读分享系列活动；组织开展送文化下基层活动，开展了迎新春“送万福进万家”义务写春联惠民活动、“闹元宵、猜灯谜”元宵节活动、“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛等活动，组织环卫工人走进沧源司岗里大剧院观看佤族原生态歌舞剧《族印·司岗里》。二是积极开展疗休养活动。抓实职工疗休养需求摸底、申报和组织工作，2024年以来共组织联防员、乡村医生等边境一线职工参加疗休养58人；完成组织开展2024年县级以上工会示范性职工疗休养活动，共组织3批次120名职工赴昆明、大理、普洱等地参加疗休养，进一步保障和促进职工身心健康，提升职工获得感和幸福感。三是推进职工心理健康服务项目。有序推进职工心理健康服务工作，持续深入基层工会、教育、卫生、政法系统等部门开展心理健康大讲堂，共举行职工心理健康讲堂5场次528人、心理团辅8场次100余人、职工一对一心理关爱21人次。四是开展爱心托管服务。举办“会暖春芽·心系职工”暑假爱心托管班，依托博雅幼儿园、司岗里幼儿园举办2期暑假爱心托管班，共有120余名职工子女参加，补助5万余元；五是落实女职工关爱行动。共组织工会帮扶管理系统内建档的深度困难、相对困难女职工以及我县重点保障人群中35岁以上适龄女职工（新就业形态女性劳动者、女性环卫工、女性家政服务员等）共60余名女职工参加“两癌”筛查免费健康体检活动，为女职工的身体健康护航。

9.抓实党建工作。坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作，落实“三会一课”、双报到双服务等常态化工作，做好与县税务局第一党支部的支部共建工作，保持和增强工会组织的政治性、先进性、群众性。落实党建带工建机制，深入挂钩村、基层工会、企业等开展宣讲活动，强化党建引领，坚持做到党建工作与业务工作同部署、同推进、同考核，促进党建和工会工作深度融合、相互促进。

10.抓实党风廉政建设工作。领导班子定期研究部署党风廉政建设工作，持续深化党风廉政建设和反腐败工作，严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，树牢过紧日子的思想，厉行节约、反对浪费，严管工会经费和工会资产；抓好党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治工作和警示教育。

11.抓实干部队伍建设。及时根据人员变动情况召开沧源佤族自治县总工会第十届委员会全体会议，调整充实县总工会第十届委员会班子。制定《沧源佤族自治县总工会干部职工管理制度》并严格按制度执行干部职工管理工作，定期组织开展全县工会干部职工业务培训，持续推进作风革命、效能革命，形成干事创业和担当作为的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,839,709.07元，其中：一般公共预算1,839,709.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少510590.27元，减幅21.72%，主要原因分析：一是2024年度部门预算是在2023年10月编报，我单位2023年12月行政人员杨仲杰退休，因不是到龄退休，做预算时还包括杨仲杰的人员经费；二是本年度我单位蒋武因工作需要调出，有1人被开除，有1人工资从2024年10月份调降，导致人员经费减少，因此财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,839,709.07元，其中:本年收入1,839,709.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,839,709.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少510590.27元，减幅21.72%，主要原因分析：一是2024年度部门预算是在2023年10月编报，我单位2023年12月行政人员杨仲杰退休，因不是到龄退休，做预算时还包括杨仲杰的人员经费；二是本年度我单位蒋武因工作需要调出，有1人被开除，有1人工资从2024年10月份调降，导致人员经费减少，因此财政拨款收入减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,839,709.07元。财政拨款安排支出1,839,709.07元，其中：基本支出1,839,709.07元，与上年对比减少510590.27元，减幅21.72%，主要原因分析：一是2024年度部门预算是在2023年10月编报，我单位2023年12月行政人员杨仲杰退休，因不是到龄退休，做预算时还包括杨仲杰的人员经费；二是本年度我单位蒋武因工作需要调出，有1人被开除，有1人工资从2024年10月份调降，导致人员经费减少，因此单位支出减少。项目支出0元，与上年持平，主要原因分析：本年预算与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务支出（款）－行政运行（项）”支出1189281.6元，主要用于行政人员工资等费用；

2.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出285796.08元，主要用于单位离退休人员的支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险费支出（项）”支出140226.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出11952元，主要用于因公殉职职工遗属补助；

5.2082101“社会保障和就业支出（类）－特困人员救助供养（款）－城市特困人员救助供养（项）”支出50000元，主要用于城市特困人员生活补助；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出52338.08元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出4944.83元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）”支出105169.92元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县总工会2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1839709.07元，项目支出0元；

1.“30101”基本工资349296元（其中：基本支出349296元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴443052元（其中：基本支出443052元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金168368元（其中：基本支出168368元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费140226.56元（其中：基本支出140226.56元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费52338.08元（其中：基本支出52338.08元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

6.“30112”其他社会保障缴费4944.83元（其中：基本支出4944.83元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险费；

7.“30113”住房公积金105169.92元（其中：基本支出105169.92元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

9.“30199”其他工资福利130279.68元（其中：基本支出130279.68元，项目支出0元），主要反映单位聘用制职工赵云东工资、五险一金等；

10.“30207”邮电费16900元（其中：基本支出16900元，项目支出0元）主要用于单位电话费等支出；

11.“30217”公务接待费600元（其中：基本支出600元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

12.“30228”工会经费6985.92元（其中：基本支出6985.92元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取的工会经费；

13.“30239”其他交通费用73800元（其中：基本支出73800元，项目支出0元），主要反映单位的行政人员交通补贴支出；

14.“30301”离休费179457.48元（其中：基本支出179457.48元，项目支出0元），主要反映单位的离休人员的离休费、护理费等补贴；

15.“30302”退休费106338.6元（其中：基本支出106338.6元，项目支出0元），主要反映单位的退休人员的退休费等补贴；

16.“30304”抚恤金11952元（其中：基本支出11952元，项目支出0元），主要反映单位因公殉职职工遗属补助；

17.“30305”生活补助50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元），主要反映城市特困人员生活补助。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县总工会2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县总工会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县总工会2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县总工会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县总工会部门2025年合计600元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县总工会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计600元，较上年减少400元，下降40%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县总工会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县总工会部门2025年公务接待费预算为600元，较上年减少400元，下降40%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

减少的原因是我单位全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少了接待次数，降低了接待费用预算。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县总工会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县总工会部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县总工会部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县总工会部门2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门共申报项目0 个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0 个。具体如下：

1.立项依据：无

2.项目实施单位：无

3.项目基本概况：无

4.项目实施内容：无

5.资金安排情况：无

6.项目实施计划：无

7.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县总工会部门2025年机关运行经费安排98285.92元，与上年对比减少30242.32元，减幅23.53%，减少的主要原因是本年度我单位因工作需要调出1人，开除1人，所以机关运行经费减少。主要用于邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县部门资产总额327288.44元，其中，流动资产314350.68元，固定资产12937.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3105元，其中固定资产减少3105元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值52940.59元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县总工会2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700471100111