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中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

轮训副科级党员领导干部、培训中青年干部、理论骨干。承担公务员培训任务；承担农村党支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察；围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及县委、县政府的重点工作，开展科研活动，为教学服务，为县委、县政府的决策服务；学习宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，学习党的二十大、党的二十届三中全会精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话，学习和宣传党的路线、方针、政策；对乡镇党校进行业务指导；有针对性地培养适应我县经济建设和社会发展需要的中等专业技术人才；结合党校干部教育特点，办好党校函授教育；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教研室、培训部、总务处、爱国主义教育发展中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦主责主业，在培养造就堪当民族复兴重任的执政骨干队伍上积极作为。一是练好政治理论“基本功”。政治理论素养是党校教职工的“基本功”，我们将时刻把学习和弘扬马克思主义，学习研究马克思主义中国化时代化最新成果和习近平新时代中国特色社会主义思想作为一门“必修课”，常学、常思、常悟，在提高自身政治理论素养上狠下功夫，做学习、研究、阐释马克思主义理论的行家里手。二是把握教学研究“主战场”。探索推进学科建设，优化教学布局和课程设计，加强组织化管理，强化集体备课和听课评课，开展竞课比赛，组织教学评优，打造特色优势课程，深化教学方式创新，切实提高教学质量和水平。把党性教育作为教学的主要内容，把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，引导和推动领导干部不断提高思想觉悟、精神境界、道德修养，树立正确的权力观、政绩观、事业观，保持共产党人的政治本色。三是突破决策资政“薄弱点”。做好理论研究、对策研究这个探索规律、经世致用的大学问，我们要在党的创新理论研究阐释、推进党的理论创新等方面推出高质量成果，围绕三大经济、乡村振兴、市域社会治理现代化等中心工作为党和政府建言献策等。四是打好现场教学“优势牌”。我们将着力在推进“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”的“三好”示范县建设中打造品牌班次、品牌师资、品牌课程、品牌教材和现场教学点，进一步提高品牌影响力、美誉度；要逐步建立全县党校系统师资库、专题库、案例库、现场教学资源库，建立集体攻关、共同研究、协同创新的科研机制，推进优质资源共建共享。五是常敲从严治校“警示钟”。坚持把全面从严治党要求和从严治校方针结合起来，坚持严以治校、严以治教、严以治学，把校风建设作为作风建设的重点，严格党校校纪、校规，抓好教师和学员两个主体、教与学两个环节，充分发挥“大熔炉”和“净化器”作用，让学习之风、朴素之风、清朗之风在党校蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3927249.12元，其中：一般公共预算2864249.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入30000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1063000.00元。

一般公共预算收入2864249.12元，与上年一般公共预算收入3369957.34元对比减少505708.22元，下降15.00%，减少的主要原因是在职人数比上年减少3人。

其他收入1063000.00元，与上年0元对比增加1063000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是本部门培训基础设施竣工，正式开展正常培训，收取一定培训费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2864249.12元，其中:本年收入2864249.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2864249.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3369957.34部门财政拨款收入对比减少505708.22元，下降15.00%，减少的主要原因是在职人数比上年减少3人。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3927249.12元。财政拨款安排支出2864249.12元，其中：基本支出2813249.12元，与上年3318957.34对比减少505708.22元，下降15.24%，减少的主要原因是在职人数比上年减少3人；项目支出51000.00元，与上年51000.00元对比持平，主要项目是教师继续再教育和培训专项资金50000元，离退休人员支部工作经费1000.00元。

单位自有资金支出1063000.00元，上年0元对比增加1063000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是本部门培训基础设施竣工，正式开展正常培训，支出培训费用。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050802“教育支出（类）－进修及培训（款）-干部教育（项）”支出1825176.69元，主要用于全县党员干部教育及教师继续再教育培训支出；

2.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出44298.60元。主要用于行政退休人员工资支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出381088.8 元，主要用于事业退休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出243647.20元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于遗属人员生活补助；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出9950.00元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出21418.78元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出82184.06元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10797.59元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出182735.40元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2813249.12元，项目支出51000.00元；

1.“30101”基本工资支出658452.00元（其中：基本支出658452.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴288744.00元（其中：基本支出288744元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金75125.00元（其中：基本支出75125.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资711684.00元（其中：基本支出711684.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费243647.20元（其中：基本支出243647.20元，项目支出0元）；

6.“30101”职工基本医疗保险缴费103602.84元（其中：基本支出103602.84元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费18900.24元（其中：基本支出18900.24元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金182735.40元（其中：基本支出182735.40元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费7000.00元（其中：基本支出7400.00元，项目支出0.00元）；

10.“30226”劳务费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

11.“30205”水费6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费7000.00元（其中：基本支出7000.00元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费11100.00元（其中：基本支出11100.00元，项目支出0元）；

14.“30211”差旅费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

15.“30217”公务接待费6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费13169.04元（其中：基本支出13169.04元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用32400.00元（其中：基本支出32400.00元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费425387.40元（其中：基本支出425387.40元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金11952.00元（其中：基本支出11952.00元，项目支出0元）。

20.“30399”其他对个人和家庭的补助9950.00元（其中：基本支出9950.00元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年度未编制政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额142800元，其中：政府采购货物预算142800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年7082.34减少1082.34元，下降15.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年7082.34元减少1082.34元，下降15.28%。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排51000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）教师继续再教育和师资培训专项资金补助资金

1. 项目名称：

教师继续再教育和师资培训专项资金

2.立项依据：

中国共产党沧源佤族自治县委党校教师继续再教育和师资培训经费方案。

3.项目实施单位：

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校。

4. 项目基本概况：

为党政干部的理论培训提供保障、为在职干部提供大学学历教育服务、相关职业培训。

5.项目实施内容：

（1）党的理论教育和党性纪律学习班。

（2）党的二十届三中全会精神学习班。

（3）现阶段经济、社会、文化发展知识拓展能力培训班。

6.资金安排情况：

2025年教师继续再教育和师资培训经费50000.00元，由县级财政拨款。

7. 项目实施计划：

组织党校教师到中央、省、市、高校进行学习和培训，提升综合业务技能。每年5个班次，一个班次1人。

8. 项目实施成效：

进一步加强师资队伍建设，适应新形势下的党校发展的需要，拓展专职教师的视野，不断解放思想、更新观念、提升素质，让专题宣讲更加符合现阶段经济社会发展，以满足大规模培训干部的需求，2025年预计派送教师参加市级以上师资培训4批次6人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2025年机关运行经费安排83069.04元，与上年105501.60元对比减幅22432.56元，下降21.26%，减少的主要原因是公务员比去年减少2人，公用经费减少。主要用于日常运转及公务员交通补助。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会党校资产总额17033384.55元，其中，流动资产1158549.74元，固定资产净值15874833.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1657245.00元，其中固定资产增加15819900.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四） 其他需要说明的重要事项

无。

监督索引号53092701728100111