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沧源佤族自治县人民政府办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办上级下发的文件、指示。负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作。协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项。根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况。围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作。及时向县人民政府领导报告重要情况。负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、督查股、法制股、机关党组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在提高政治站位，建设模范机关上再强化、再提升。牢牢把握政治机关定位，旗帜鲜明讲政治、抓政治，持续深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，进一步坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以强烈的责任感使命感恪尽职守，做到政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬，全力打造让党放心、让人民满意的模范机关。

2.在加强统筹协调，推动高效运转上再强化、再提升。统筹开展全县重点工作，把握轻重缓急，权衡大事小事、急事缓事，抓大事不放，抓急事先办。强化协调配合，横向协调好、上下联动好，推动全区各部门、各乡（镇）同轴共转、形成合力。提前谋划全年重要工作，早介入、早谋划、早准备、早安排，提升会议效率和活动质量。紧盯时效性文件上报时间节点，倒排工期，加大督办催办力度，确保在规定期限内答复。强化对部门上报文件的审核把关，进一步推动公文办理工作提速提质提效。

3.在强化服务保障、筑牢安全底线上再强化、再提升。坚持身在兵位、胸为帅谋，从发展全局的高度谋划工作，从部门报送的材料中跳出来，用好调研、信息、督查等渠道，主动对政府抓的重点工作深入研究，掌握更多鲜活真实的一手信息、一手资料，提出更多务实管用的工作建议，为政府领导科学决策多出大主意、好主意。加强信息报送工作，深入挖掘光明特色亮点工作。

4.在当好参谋助手，服务发展大局上再强化、再提升。坚持以最高的标准、最强的责任心，统筹做好综合服务保障，提升服务意识和标准，把重点工作时刻放在心上、牢牢扛在肩上、紧紧抓在手上，跑起来、抢时间、争一流。严格保密管理，抓好单位保密监督检查，提升保密综合防范能力。统筹抓好档案管理工作，围绕县委、县政府中心工作深入基层调查研究，推进全面深化改革工作，为政府领导科学决策提供参谋作用。

5.在党风廉政建设、意识形态工作上再强化、再提升。

要加强机关党风廉政建设和意识形态工作齐抓共管，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，充分运用党组理论学习中心组、党组书记讲党课、专题学习、新媒体平台等载体，多渠道多形式开展党员干部学习教育活动，推动学习向广度延伸、向纵深拓展。要牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，明确意识形态工作责任制，把做好意识形态工作摆在极端重要位置，树牢底线意识，时刻绷紧意识形态安全这根弦，把意识形态工作与党建工作、精神文明建设工作紧密结合，与中心工作同部署、同落实、同检查，把工作做在前面、把问题解决在萌芽状态。坚持有错必纠、有责必问，强化问责刚性，将意识形态工作纳入党的纪律监督范围，落实党员干部意识形态工作责任制。

6.在推进队伍建设、夯实战斗堡垒上再强化、再提升。以更高标准、更严要求、更实举措加强自身队伍建设，锻造一支“素质高、业务精、服务优、尚团结”的尖兵战队。加强党建引领，组织开展形式多样的党建活动，充分发挥党员先锋模范作用。坚持严管和厚爱相结合，在思想上政治上关心信任，在工作上生活上排忧解难，激励干部敢于担当、积极作为。持续加强纪律作风建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，筑牢廉洁自律底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制25人，工勤人员编制9人，事业编制3人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10114802.15元，其中：一般公共预算10114802.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加294646.91元，增长3%，主要原因分析：预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10114802.15元，其中:本年收入10114802.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10114802.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加294646.91元，增长3%，主要原因分析：预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10114802.15元。财政拨款安排支出10114802.15元，其中：基本支出7559482.15元，与上年对比减少103833.09元，下降1.35%，主要原因分析：机构改革，人员分流；项目支出2555320.00元，与上年对比增加398480.00元，增长18.48%，主要原因分析：预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出4931337.67元。主要用于在职在编行政人员经费、挂职领导生活补助、聘用制人员劳务费、基本日常公用经费和保留应急保障车7辆车的运行维护费、工会经费支出；

2.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出2481320.00元。主要用于沧源县人民政府工作经费、沧源佤族自治县人民政府4K录播系统及远程视频系统项目经费、沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费、退休党支部党建工作经费、沧源佤族自治县全县法律顾问服务专项经费支出；

3.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出297339.95元。主要用于在职在编事业人员经费支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出619197.00元。主要用于行政退休人员工资支出;

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出126720.00元。主要用于事业退休人员工资支出;

6.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出644550.56元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出191952.00元。主要用于遗属补助及死亡抚恤金支出。

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出20000元。主要用于一次性安家补助经费支出。

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出223237.35元。主要用于行政人员医疗保险和生育保险支出。

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出17033.82元。主要用于事业人员医疗保险和生育保险支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24700.88元。主要用于在职在编人员及编外聘用制人员的大病保险支出、在职在编人员的工伤保险支出。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出483412.92元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

13.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出54000.00元。主要用于残疾人保障金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7559482.15元，项目支出2555320.00元；

1.“30101”基本工资支出1462236.00元（其中：基本支出1462236.00元，项目支出0.00元）。

2.“30102”津贴补贴2079756.00元（其中：基本支出2079756.00元，项目支出0.00元）。

3.“30103”奖金758624.00元（其中：基本支出758624.00元，项目支出0.00元）。

4.“30107”绩效工资172836.00元（其中：基本支出172836.00元，项目支出0.00元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费644550.56元（其中：基本支出644550.56元，项目支出0.00元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费240271.17元（其中：基本支出240271.17元，项目支出0.00元）。

7.“30112”其他社会保障缴费33053.78元（其中：基本支出33053.78元，项目支出0.00元）。

8.“30113”住房公积金483412.92元（其中：基本支出483412.92元，项目支出0.00元）。

9.“30199”其他工资福利支出125208.00元（其中：基本支出125208.00元，项目支出0.00元）。

10.“30201”办公费433520.00元（其中：基本支出16500.00元，项目支出417020.00元）。

11.“30217”公务接待费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0.00元）。

12.“30205”水费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0.00元）。

13.“30206”电费41000.00元（其中：基本支出41000.00元，项目支出0.00元）。

14.“30228”工会经费157644.72元（其中：基本支出29244.72元，项目支出128400.00元）。

15.“30239”其他交通费用3373000.00元（其中：基本支出333000.00元，项目支出40000.00元）。

16.“30302”退休费745917.00元（其中：基本支出745917.00元，项目支出0.00元）。

17.“30304”抚恤金191952.00元（其中：基本支出191952.00元，项目支出0.00元）。

18.“30305”生活补助61920.00元（其中：基本支出191952.00元，项目支出61920.00元）。

19.“30299”其他商品和服务支出77000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出77000.00元）。

20.“30227”委托业务费300000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300000.00元）。

21.“20202”印刷费150000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150000.00元）。

22.“30207”邮电费304902.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出304902.00元）。

23.“30209”物业管理费5000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5000.00元）。

24.“30211”差旅费235000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出235000.00元）。

25.“30213”维修（护）费31890.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出31890.00元）。

26.“30215”会议费10000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10000.00元）。

27.“30226”劳务费300180.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300180.00元）。

28.“20231”公务用车运行维护费452000.00元（其中：基本支出105000.00元，项目支出347000.00元）。

29.“31002”办公设备购置84870.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出84870.00元）。

30.“30214”租赁费104058.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出104058.00元）。

31.“30399”其他对个人和家庭的补助20000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额530500.00元，其中：政府采购货物预算33500.00元、政府采购服务预算497000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年合计872000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计472000.00元，较上年减少372569.34元，下降44.11%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族佤族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少157943.85元，下降88.76%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

减少原因：严格遵守公务接待相关规定，反对浪费，厉行节约，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费452000.00元，较上年减少214625.46元，下降32.20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费452000.00元，较上年减少214625.46元，下降32.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：反对浪费，厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

（二）上级资金

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年上级资金“三公”经费预算合计400000.00元，较上年增加400000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为400000.00元，较上年增加400000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费400000.00元，较上年增加400000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：填报口径变更，去年没有此项。

（三）自有资金

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年度部门共申报项目7个，纳入年初预算项目7个，财政预算安排2555320.00元，编制绩效目标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排2555320.00元，编制绩效目标7个。具体如下：

（一）沧源县人民政府工作经费

1.项目名称：沧源县人民政府工作经费

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沧办发〔2019〕77号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4.项目基本概况：通过沧源县人民政府工作经费的全力保障，确保县人民政府、县人民政府办公室各项重大活动、重要会议的后勤保障工作、公务接待、7辆以上公务用车及各项工作正常运转。

5.项目实施内容：保障县政府及县政府办公室办公费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、维修（护）费、物业管理费等工作经费。

6.资金安排情况：1800000.00万元

7.项目实施计划：用于支付办公费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、维修（护）费、物业管理费等工作经费。

8.项目实施成效：县人民政府、县人民政府办公室各项重大活动、重要会议的后勤保障工作、公务接待、7辆以上公务用车及各项工作正常运转。

（二）沧源佤族自治县全县法律顾问服务专项经费

1.项目名称：沧源佤族自治县全县法律顾问服务专项经费

2.立项依据：沧源全县域法律顾问服务合同

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4.项目基本概况：通过为全县77个单位提供法律顾问服务工作，达到全县法律服务工作得到高效运转，社会治安和谐稳定的目的。

5.项目实施内容：为全县77家单位的法律顾问服务工作提供经费保障。

6.资金安排情况：300000.00元

7.项目实施计划：用于支付沧源佤族自治县全县法律顾问服务专项经费。

8.项目实施成效：全县法律服务工作得到高效运转，社会治安和谐稳定。

（三）沧源佤族自治县人民政府4K录播系统及远程视频系统项目经费

1.项目名称：沧源佤族自治县人民政府4K录播系统及远程视频系统项目经费。

2.立项依据：《临沧市党政机关电子政务视频会议系统建设方案》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室。

4.项目基本概况：通过4K录播系统及远程视频系统的使用，达到全面提升临沧市党政机关电子政务视频会议系统传输性能的目标。

5.项目实施内容：4K录播系统及远程视频系统软硬件购买、安装、调试、开通使用、操作人员培训、系统维护。

6.资金安排情况：70370.00元

7.项目实施计划：用于支付4K录播系统及远程视频系统软硬件购买、安装、调试、开通使用、操作人员培训、系统维护等相关费用。

8.项目实施成效：通过4K录播系统及远程视频系统的使用，达到全面提升临沧市党政机关电子政务视频会议系统传输性能的目标。

（四）沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费

1.项目名称：沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府办公室集约化网站适老化及无障碍系统集成及运维服务项目协议》《沧源佤族自治县人民政府办公室网站集约化系统运维服务协议》《电子政务平台信创版短信提醒协议》《可信网站续办服务协议》《校对通产品服务合作协议》《知识产权服务委托协议》《云视频会议业务合作协议》。

3.项目基本概况：一是通过视频会议系统设备的不断更新及改造，实现全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合、视频会议正常运转的目标。二是通过政府网站的运维服务，达到我县政府网站及政务新媒体正常运转，政务公开工作进一步提升的目标。

4.项目实施内容：为全县提供视频语音、多人视频会议、网站集约化系统运维服务、可信网站注册/续办服务、校对通产品服务、电子政务平台信创版短信提醒、集约化网站适老化及无障碍系统集成及运维服务、网站域名服务等经费保障，确保全县各项工作得到高效运转。

5.资金安排情况：301950.00元

6.项目实施计划：用于支付全县提供视频语音、多人视频会议、网站集约化系统运维服务、可信网站注册/续办服务、校对通产品服务、电子政务平台信创版短信提醒、集约化网站适老化及无障碍系统集成及运维服务、网站域名服务等经费。

7.项目实施成效：全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合、视频会议、政府网站及政务新媒体得到正常运转。

（五）退休党支部党建工作经费

1.项目名称：退休党支部党建工作经费

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的措施〉的通知》（沧办发〔2023〕114号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4.项目基本概况：通过健全离退休干部党建工作经费保障机制，实现加强3个离退休干部党支部党的建设，提升3个离退休干部党支部党建工作质量，扎实开展“示范党支部”创建工作，切实把全面从严治党要求落实到每个离退休干部党支部和每名离退休干部党员，进一步推动全县离退休干部党建工作实现高质量发展的目标。

5.项目实施内容：为离退休干部党建工作人员的学习培训和实践锻炼，提供经费保障，确保离退休干部党建整体素质和业务水平得到进一步提升。

6.资金安排情况：9000.00元

7.项目实施计划：用于支付离退休干部党建工作人员的学习培训和实践锻炼等产生的费用。

8.项目实施成效：推动全县离退休干部党建工作高质量发展。

（六）一次性安家补助经费

1.项目名称：一次性安家补助经费

2.立项依据：《临沧市人才招引三年行动计划（2023—2025年）》（临党人才〔2023〕6号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室。

4.项目基本概况：通过对招引人才的安家补助，达到全面落实党管人才政治责任的目标。

5.项目实施内容：引进符合安家补助条件的人才，给予一次性安家补助20000元。

6.资金安排情况：20000.00元。

7.项目实施计划：用于支付引进人才的一次性安家补助。

8.项目实施成效：全面扛实党管人才政治责任。

（七）残疾人保障金经费

1.项目名称：残疾人保障金经费

2.立项依据：《关于做好2024年度残疾人按比例就业年审工作的通知》（沧残发〔2024〕10号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4.项目基本概况：通过开展残疾人保障金缴纳工作，实现残疾人权益得到保障，达到推动全县残疾人事业高质量全面发展的目的。

5.项目实施内容：按比例缴纳残疾人就业保障金。

6.资金安排情况：54000.00元

7.项目实施计划：用于支付残疾人就业保障金。

8.项目实施成效：残疾人权益得到保障，推动全县残疾人事业高质量全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费安排559744.72元，与上年对比增加6451.52元，增长1.17%，主要原因分析:公务用车运行维护费标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县人民政府办公室资产总额8626057.07元，其中，流动资产6668436.28元，固定资产1957620.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少744211.58元，其中固定资产减少740746.24元。处置房屋建筑物2912.8平方米，账面原值2026280.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值2026280.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700143400111