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中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会共设置8个内设机构，包括：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会、办公室；所属单位0个；一个挂靠中心:沧源佤族自治县中国佤文化研究开发中心。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握政治组织这个根本属性，充分发挥政协“三个重要”作用。坚持政协之政是政治之“政”，把旗帜鲜明讲政治摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的全面领导落实到政协工作的全过程和各方面，确保人民政协事业沿着正确政治方向笃定前行。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导广大政协委员和各族各界人士更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面落实党的二十大、党的二十届三中全会对政协工作的重要要求以及习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年座谈会上的重要讲话精神，充分发挥人民政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道作用，坚决扛实把县委决策部署“落实下去”、把社会各界人士智慧力量“凝聚起来”的政治责任，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2.牢牢把握凝心协商这个主责主业，充分发挥政协专门协商机构作用。以高质量协商工作生动践行全过程人民民主，打造一批更具沧源辨识度的协商民主实践成果。锚定“3815”战略发展目标，践行“三好嘱托”，紧扣高质量建成“三个示范区”战略目标定位，聚焦“富裕沧源”“善治沧源”“宜居沧源”“幸福沧源”“美丽沧源”“平安沧源”“奋进沧源”建设深化改革中的堵点难点，围绕大力发展“三大经济”“十五五”规划、有力有效推进乡村全面振兴和“经济提速增长、民生福祉增进、生态环境增色、文旅融合增彩、社会祥和增安、法治护航增效、全面从严治党增力”的部署要求精选协商课题，扎实调查研究、深入协商议政、深化监督助推，做到政治协商聚焦大事、参政议政关注实事、民主监督紧盯难事，更好服务党委政府科学民主决策、有效施策。要围绕群众急难愁盼问题，通过提案、反映社情民意信息等形式，提出针对性、操作性强的意见建议，多渠道助力民生改善。紧扣党政所需、人民所盼、政协所能，深入开展“院坝协商”，切实发挥政协在基层社会治理中的职能作用。

3.牢牢把握新时代加强和改进政协工作这个总体要求，谱写更加出彩的政协新篇章。持续巩固提升提案质量，紧盯提案工作重点精准发力，切实抓好提案培育、办理、转化三个重点环节。持续巩固提升社情民意信息工作，建立健全选题指导、信息汇集、筛选审核机制，切实提高报送质量和效率。持续巩固提升模范机关建设，以党建为引领，深化“两场革命”，践行“十种鲜明导向”，强化“数字政协”“书香政协”和制度建设。着力在凝聚共识工作上有新突破，以“双推”协商活动为抓手，推动凝聚共识工作走深走实。着力在文史工作上有新突破，加快《沧源文史资料（第十辑）》编辑出版。着力在民族优秀传统文化传承发展上有新突破，推进《汉佤大词典》《佤山部落·佤山人物》和人文沧源系列丛书的编辑出版发行。着力在履职能力建设上有新突破，深入开展专委会“七个一”、界别“五个一”活动，常态化开展委员“十个一”履职活动，健全完善委员联系服务界别群众机制，在建好、管好、用好委员工作室上下更多功夫。着力在对外交流交往上有新突破，充分发挥人民政协在对外工作中的独特优势和作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,596,936.60元，其中：一般公共预算9,596,936.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,616,069.68元对比减少19,133.08元，减少0.19%，主要原因是：年末在职在编人员较上年减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,596,936.60元，其中:本年收入9,596,936.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,596,936.60元（本级财力9,596,936.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,616,069.68元对比减少19,133.08元，减少0.19%，主要原因是：年末在职在编人员较上年减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,596,936.60元。财政拨款安排支出9,596,936.60元，其中：基本支出8,559,936.60元，与上年8,613,069.68元对比减少53,133.08元，减0.62%，主要原因是：年末在职在编人员较上年减少，人员经费相应减少。项目支出1,037,000.00元，与上年1,003,000.00元对比增加34,000.00元，增长3.39%，主要原因是：本年度新增残疾人就业保障金经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201“一般公共服务支出（类）－政协事务－行政运行（项）”支出5,185,080.92元。主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金、各项保险；聘用制人员工资及各项保险；本单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等日常运转费用等支出；

2.2010202“一般公共服务支出（类）－政协事务－一般行政管理事务（项）”支出80,000.00元。主要用于政协七委一室开展工作支出；

3.2010204“一般公共服务支出（类）－政协事务－政协会议（项）”支出300,000.00元。主要用于政协各项会议及换届工作支出；

4.2010205“一般公共服务支出（类）－政协事务－委员视察（项）”支出192,000.00元。主要用于政协委员活动支出；

5.2010206“一般公共服务支出（类）－政协事务－参政议政（项）”支出250,000.00元。主要用于政协常委工作支出；

6.2010250“一般公共服务支出（类）－政协事务－事业运行（项）”支出647,872.12元。主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和奖金、各项保险；本单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等日常运转费用等支出；

7.2010299“一般公共服务支出（类）－政协事务－其他政协事务支出（项）”支出81,000.00元。主要用于乡镇及边境村协商议事室建设工作经费、离退休干部党支部工作经费等支出；

8.2070102“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游－一般行政管理事务（项）”支出50,000.00元。主要用于佤文化研究开发中心工作费用支出；

9.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（项）”支出557,662.80元。主要用于单位行政退休人员的退休费支出；

10.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出752,408.16元。主要用于单位人员养老保险缴费支出；

11.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤－死亡抚恤（项）”支出543,221.16元。主要用于死亡抚恤金、遗属补助金等支出；

12.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出（项）”支出1,200.00元。主要用于单位退休人员安家费支出；

13.2101101“卫生健康（类）－行政事业单位医疗－行政单位医疗（项）”支出244,509.73元。主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

14.2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗－事业单位医疗（项）”支出39,678.49元。主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

15.2101199“卫生健康（类）－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗（项）”支出23,997.10元。主要用于单位人员大病保险缴费支出；

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出－住房公积金（项）”支出564,306.12元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

17.2299999“其他支出（类）－其他支出－其他支出（项）”支出84,000.00元。主要用于残疾人就业保障金经费支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出8,559,936.60元，项目支出1,037,000.00元；

1.“30101”基本工资支出1,914,660.00元（其中：基本支出1,914,660.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2,128,416.00元（其中：基本支出2,128,416.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金836,571.00元（其中：基本支出836,571.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资305,220.00元（其中：基本支出305,220.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费752,408.16元（其中：基本支出752,408.16元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费284,188.22元（其中：基本支出284,188.22元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费31,002.30元（其中：基本支出31,002.30元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金564,306.12元（其中：基本支出564,306.12元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出132,287.64元（其中：132,287.64元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费368,300.00元（其中：基本支出30,300.00元，项目支出338,000.00元）；

11.“30202”印刷费65,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出65,000.00元）；

12.“30205”水费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）；

13.“30206”电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）；

14.“30207”邮电费18,200.00元（其中：基本支出18,200.00元，项目支出0元）；

15.“30211”差旅费75,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出75,000.00元）；

16.“30215”会议费260,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出260,000.00元）；

17.“30217”公务接待费75,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出75,000.00元）；

18.“30226”劳务费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）；

19.“30228”工会经费38,293.20元（其中：基本支出38,293.20元，项目支出0元）；

20.“30231”公务用车运行维护费120,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出90,000.00元）；

21.“30239”其他交通费用348,000.00元（其中：基本支出348,000.00元，项目支出0元）；

22.“30299”其他商品和服务支出122,000.00元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出84,000.00元）；

23.“30302”退休费557,662.80元（其中：基本支出557,662.80元，项目支出0元）；

24.“30304”抚恤金543,221.16元（其中：基本支出543,221.16元，项目支出0元）；

25.“30399”其他对个人和家庭的补助1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年“三公”经费预算合计195,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,000.00元，较上年167,400.02元增加27,599.98元，增长16.49%，增加的主要原因是：由于车辆购买年限长，维护费用支出增大；政协工作下乡调研较多，车辆使用频率增加，故本年度三公经费预算数大于上年。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年公务接待费预算为75,000.00元，较上年85,891.11 元减少10,891.11元，下降12.68%，国内公务接待批次为93次，共计接待938人次。

减少的主要原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象，故公务接待费大于上年。

3.公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年81,508.91元增加38,491.09元，增长47.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年81,508.91元增加38,491.09元，增长47.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：由于车辆购买年限长，维护费用支出增大；政协工作下乡调研较多，车辆使用频率增加，故本年度公务用车购置及运行维护费大于上年。

（二）上级资金

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年度共申报项目8个，纳入年初预算项目8个，财政预算安排1,037,000.00元，编制绩效目标8个，其中：重点项目2个，财政预算安排550,000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）政协会议费

1.项目名称：

政协会议经费

2.立项依据：

根据中国人民政治协商会议章程《 中国人民政治协商会议临沧市委员会提案工作条例汇编》。

3.项目实施单位：

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

召开县政协十四届四次会议。围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。

5.项目实施内容：

围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。安排好政协十四届四次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

6.资金安排情况：

2025年财政预算安排项目资金300,000.00元。

7.项目实施计划：

主要用于支付政协十四届四次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：

充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力在资政建言和凝聚共识上发力，在履职中求实效，为推动全县经济社会发展和民主政治建设发挥了政协作用、凝聚了政协智慧、贡献了政协力量。项目绩效体现了沧源县政协职能职责定位和要求，符合2025年工作要点。

（二）政协常委工作经费

1.项目名称：

政协常委工作经费

2.立项依据：

《中共沧源佤族自治县委关于同意安排县政协常务委员会委员工作经费的批复》（沧复〔2014〕70号）

3.项目实施单位：

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

加强政协横向联系，注重与其他省内外政协的联系沟通和学习交流，增进工作交流和团结合作，协助和配合省、市政协到我县开展的各项活动，上下联系，延伸调研内容和方式，提升议政建言的实效，实现资源共享。

5.项目实施内容：

通过定期召开常委会议，组织委员开展调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意信息和“协商在基层”工作达到聚焦发展之要和民生关切协商议事，达到提高建言资政质量水平，形成强大监督合力。

6.资金安排情况：

2025年财政预算安排项目资金250,000.00元。

7.项目实施计划：

本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：

通过定期召开常委会议，组织委员开展调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意信息和“协商在基层”工作达到聚焦发展之要和民生关切协商议事，达到提高建言资政质量水平，形成强大监督合力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门使用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年机关运行经费安排508,793.20元，与上年500,974.72元对比增加7,818.48元，增长1.56%，主要原因是：在职人员人均办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额为9,262,599.53元，其中，流动资产517,581.39元，固定资产8,740,903.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,115.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少250,621.09元，其中：流动资产减少123,093.38元，主要原因是：本年度列支相关工作经费，银行存款减少。固定资产减少131,642.71元，主要原因是：固定资产计提折旧，因此固定资产减少。无形资产增加4,115.00元，主要原因是：本年度新增无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效项目表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700113100111